標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審細(xì)則

1、山西禹王煤炭氣化有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)明確表各部室、車間：此次安全標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)明確表是在七月份下發(fā)任務(wù)表分配表基礎(chǔ)上的第二次任務(wù)明確，請(qǐng)各部門嚴(yán)格對(duì)照安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審細(xì)則、診斷報(bào)告和此次任務(wù)表準(zhǔn)備各項(xiàng)資料，公司定于10月中旬進(jìn)行公司安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部評(píng)審，同時(shí)將根據(jù)評(píng)審打分結(jié)果對(duì)各部門進(jìn)行排隊(duì)考核A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取（50分）1 .建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2 .明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式；3 .及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)

2、準(zhǔn)及政府其他肩關(guān)要求；4 .形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。查文件：1 .識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；2 .適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；3 .定期更新記錄。未明確專門部門定期識(shí)別和獲取，扣50分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。查文件：1 .識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；2 .適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；3 .定期更新記錄。1、安全生產(chǎn)部建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度并建立公司清單和義本庫。2、各部室、車問根據(jù)公司法

3、律法規(guī)獲取管理制度，從公司文本庫識(shí)別各自的法律法規(guī)。米用適當(dāng)?shù)姆绞健⒎椒?，將適用的安全生廣法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查文件：1 .文件發(fā)放記錄；2 .培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料。詢問：相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。查文件：1 .文件發(fā)放記錄；2 .培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料。詢問：相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。1 .安全生產(chǎn)部建立發(fā)放記錄；2 .各車間、部室負(fù)責(zé)培訓(xùn)教育并做好培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料；1.2法律、法規(guī)1.每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、查文件：1.符合性評(píng)價(jià)未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，扣查文件：1.符合性評(píng)1.安全生產(chǎn)部組織進(jìn)行負(fù)責(zé)A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)

4、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)（50分）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；2 .對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施；3 .編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。報(bào)告、記錄；2.不符合項(xiàng)整改記錄。50分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。價(jià)報(bào)告、記錄；2.不符合項(xiàng)整改記錄。公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄；2機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.1方針目標(biāo)（20分）1 .主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；2 .主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；3 .安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符

5、合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；（5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。查文件：安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。詢問：抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。（培訓(xùn)）現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)萬針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1 .缺一項(xiàng)扣2分；2 .安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)/、符合扣1分；3 .從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分；4 .沒有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣2分；5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的方式

6、不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。1 .安全生產(chǎn)部起草公司安全生產(chǎn)方針制定2012年安全生產(chǎn)目標(biāo)并以公司文件下發(fā)。2 .各車間、部室負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)制定本部門安全生產(chǎn)目標(biāo)。3 .各部門負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的宣貫工作。1 .將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門、車問、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2 .定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3 .企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。查文件：1 .企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；2 .各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)仕書；3 .各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；4 .安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄。詢問：

7、未簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.每缺一個(gè)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，扣2分；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)/、符，扣1分；3.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)戈扣4分；各級(jí)組織未制定年度安1.企劃部負(fù)責(zé)與各部室、車問負(fù)責(zé)人簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書；車間負(fù)責(zé)與班組長(zhǎng)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書；2、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司年度安全工作計(jì)劃;各車間、部室制定各自A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)1 .主要負(fù)責(zé)人及各級(jí)組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)；2 .抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。全生產(chǎn)工作計(jì)劃，缺一個(gè)組織扣2分；4.未定期考核

8、，扣4分;考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣2分；5.未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲，扣2分；6.有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。的年度安全生產(chǎn)計(jì)劃；3、企劃部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門的安全生產(chǎn)責(zé)任書、安全生產(chǎn)目標(biāo)和工作計(jì)劃開展安全考核工作；4.各部門開展本部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)宣貫落實(shí)；2.2負(fù)責(zé)人（20分）1 .明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2 .主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)匕基層工作。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。（培訓(xùn)）詢問：1 .主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；2 .對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況；3 .本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和

9、做法。未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況、對(duì)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5分。公司主要負(fù)責(zé)人要明確自己法定的安全生產(chǎn)責(zé)任，全面掌握公司安全生產(chǎn)的基本情況和管理理念、模式及基層安全管理的實(shí)時(shí)情況。1 .主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；2 .制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施時(shí)間、計(jì)劃、責(zé)任部門和責(zé)任人；3 .制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或力條；查文件：1 .查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；（部門的）2 .主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；3 .安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案。1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi)容，一項(xiàng)/、符

10、合扣2分；2.無主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣3分；3.未制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或力榮，扣2分。1 .安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司女全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方案；2 .安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司主要負(fù)貝人參加女全標(biāo)準(zhǔn)化工作的記錄；3 .企劃部負(fù)責(zé)制定公司安全文化建設(shè)計(jì)劃或力榮；A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)二級(jí)企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系。查文件：安全文化體系有關(guān)文件。詢問：主要負(fù)責(zé)人及肩關(guān)人員對(duì)安全文化內(nèi)容學(xué)握情況。二級(jí)企業(yè)未初步形成安全文化體系，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。不涉及一級(jí)企業(yè)有效運(yùn)行安全文化體系。查文件：安全文化體系有關(guān)文件；詢問：主要負(fù)責(zé)人及肩關(guān)人員對(duì)安全文化內(nèi)

11、容學(xué)握情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查安全文化運(yùn)行效果。一級(jí)企業(yè)未小運(yùn)彳全文化體系，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。不涉及1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化；2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源。查文件：1 .主要負(fù)責(zé)人安全承諾書；（培訓(xùn)）2 .資源配備文件及使用記錄。詢問：1 .主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持；2 .從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全承諾告知情況。1 .主要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾，扣10分；2 .安全承諾未明確、公開、文件化，一項(xiàng)不符合扣2分；3 .資源支持、配備/、充分，一項(xiàng)不符合扣2分；4 .從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾，1

12、人次扣1分。1.安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人起草主要負(fù)責(zé)人安全承諾；2、明確企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源；3.各部門負(fù)責(zé)對(duì)主要負(fù)責(zé)人安全承諾內(nèi)谷的宣貫；主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會(huì)會(huì)議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解查文件：1 .查安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要；2 .安全生產(chǎn)工1.主要負(fù)責(zé)人未定期召開安委會(huì)會(huì)議或聽取匯報(bào)，扣10分;1 .安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立公司安委會(huì)會(huì)議記錄；2 .安全生產(chǎn)部A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)決安全生產(chǎn)問題。作匯報(bào)資料。詢問：主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。2.未形成會(huì)議記錄或紀(jì)要，扣2分；3.安

13、全生產(chǎn)問題未及時(shí)解決，一項(xiàng)/、符合扣2分。負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)工作匯報(bào)材料；1 .落實(shí)領(lǐng)一部帶班制度；2 .主要負(fù)責(zé)人要對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。查文件：1 .領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2 .領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄。詢問：主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。天頭她領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1 .領(lǐng)導(dǎo)十部無故不參加帶班，1人次扣2分；2 .帶班記錄一項(xiàng)不符合扣1分；3 .未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；4 .主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況，扣2分。1.安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度的起草發(fā)放；2.領(lǐng)導(dǎo)干部要做好帶班記錄；3.企劃部負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班的考核工作；

14、2.3職責(zé)（30分）制定安委會(huì)和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。詢問：各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)。1.缺少一個(gè)管理部門或基層單位的安全職責(zé)，扣2分；2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門安全職責(zé)/、符合，一項(xiàng)扣2分；3.主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會(huì)安全職責(zé)，扣10分；4.有關(guān)人員不了解本部門安全職責(zé)，1人次扣2分。5.缺少安委會(huì)的安全職責(zé)，扣10分。1 .安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司女全生產(chǎn)責(zé)任制的起草和發(fā)放；2 .各部門負(fù)責(zé)組織本部門安全生產(chǎn)責(zé)任制的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考核；1.明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)，對(duì)安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。1.未建立安全生產(chǎn)

15、責(zé)任制.扣1001.安全職責(zé)與其所在崗1.公司各級(jí)人員要明確自己A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化；2 .明確各級(jí)管理人員的安全職責(zé)，做到“一SWT；3 .明確從業(yè)人員安全職責(zé)，做到“一八責(zé)”。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人是否了解安全生產(chǎn)法規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容；2.各級(jí)管理人員、從業(yè)人員對(duì)各自職責(zé)是否清楚。分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）；2.主要負(fù)責(zé)人對(duì)其安全職責(zé)不清楚，扣30分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。位職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；2.其他人員對(duì)其安全職責(zé)/、清楚,1人次扣2分。安全職責(zé)；1 .建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；2 .對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門、管

16、理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。查文件：1 .安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2 .考核、獎(jiǎng)懲決定義件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況。（考核記錄）現(xiàn)場(chǎng)檢查：財(cái)務(wù)記錄、行政義件。未建立女全責(zé)任制考核機(jī)制，扣30分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。未按考核制度對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲，一項(xiàng)/、符合扣2分。1.企劃部負(fù)責(zé)根據(jù)公司安全責(zé)任制考核制度對(duì)公司各部門和人員進(jìn)行考核；二級(jí)企業(yè)建立了健全的女全生）貝任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進(jìn)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件。不符合，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。不涉及；2.4組織機(jī)構(gòu)（20分）1 .設(shè)

17、置安委會(huì)；2 .設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)/、少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；3 .按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。查文件：1 .安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。2 .注冊(cè)安全工程師配備或委托文件。3 .安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。4 .與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議（合同）.未設(shè)置安委會(huì)、安

18、全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。1 .專職安全管理人員配備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；2 .未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)，扣2分；3 .注冊(cè)安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣1分。1 .安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起早公司安委會(huì)組成文件；2 .公司應(yīng)明確具備相對(duì)獨(dú)立職能的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；3 .公司至少要配備不少于17名的專職安全管理人員；4 .安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)聯(lián)系中介機(jī)構(gòu)委托兩名注冊(cè)安全工程師為企業(yè)提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)；A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)1 .根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；2 .生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易

19、制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，配備專職治安保衛(wèi)人員。查文件：1 .管理部門設(shè)置文件：2 .治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。1.機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不符，扣2分；2.未設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員，一項(xiàng)扣1分。1.安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)本部門設(shè)置和保衛(wèi)人員配置的文件；建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到管理部門、車問、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。查文件:1.建立安全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件。（部門組織架構(gòu)圖）詢問：肩關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。1 .未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣2分。2 .安全生產(chǎn)管理

20、網(wǎng)絡(luò)中每缺1個(gè)單位或1個(gè)單位未明確安全管理人員，一項(xiàng)扣2分；3 .有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。1.安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立公司安委會(huì)到管理部門、車間的安全管理網(wǎng)絡(luò)文件并明確各部門的負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理的人員；2.車間負(fù)責(zé)建立車間到班組的安全管理網(wǎng)絡(luò)并明確班組安全管理人員；2.5安全生產(chǎn)投入（10分）根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣10分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不符合啟關(guān)規(guī)止，一項(xiàng)扣1分。1.公司務(wù)-發(fā)放安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；1 .按照國家及地方規(guī)定合理使用安全

21、生產(chǎn)費(fèi)用；2 .建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。查文件：1.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。詢問：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)1 .未規(guī)定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，扣5分；2 .未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，扣2分；3.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項(xiàng)扣1分：1.財(cái)務(wù)部根據(jù)公司安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行組織管理并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳；A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)帳記錄是否符合。4.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄不符，一項(xiàng)扣1分。依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。

22、查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。未參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，扣5分；每漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)1人次扣1分。1.綜合辦負(fù)貢依法為全體從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)并建立啟美記錄；實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度或安全責(zé)任保險(xiǎn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄。未考核兌現(xiàn)，扣2分。1.企劃部負(fù)責(zé)公司全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理工作；3風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）3.1范圍與評(píng)價(jià)方法（10分）1 .制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；2 .明確各部門及肩關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，各部門和肩關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。詢問：1 .企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的情況

23、；2 .從業(yè)人員是臺(tái)了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。1 .未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項(xiàng)不符合扣1分；2 .未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項(xiàng)不符合扣1分；3 .企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，或不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作情況，一項(xiàng)不符合扣2分；4 .從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度內(nèi)容，1人次扣1分。1 .公司m定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；2 .企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；3 .各部門從業(yè)人員要了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的啟美內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)

24、要求，一項(xiàng)1.安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有美部門人員確定公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)理制度。扣1分。的范圍；2.公司務(wù)TW定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度；1 .可選用JHA法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2 .可選用HAZOPfe對(duì)危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3 .選用其他方法對(duì)相關(guān)方面進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。查文件：1 .風(fēng)險(xiǎn)管理制度；2 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；3 .選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。（按照公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)方法培訓(xùn)）詢問：肩關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。1 .未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)

25、評(píng)價(jià)方法，扣2分；2 .有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，1人次扣1分。1 .咨詢中介服務(wù)單位各種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的應(yīng)用；2 .委托中介公司協(xié)助公司開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；3 .各部門負(fù)責(zé)人掌握風(fēng)險(xiǎn)管理方法后負(fù)責(zé)培訓(xùn)本部門人員學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理；1.根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；2.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定；3.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。1.未根據(jù)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，扣2分；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定

26、標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣2分。1.安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)咨詢中介公司制定公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理準(zhǔn)則；3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（10分）1.建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，開展危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3.從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)。查文件：1 .作業(yè)活動(dòng)消單、設(shè)備、設(shè)施清單；2 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；3 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣10分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.未建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)/、符合扣1分；2.危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)不全面或1.安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有美部門確定作業(yè)活動(dòng)清單并咨詢中介公司完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)形A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)

27、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的情況。不止確，一項(xiàng)扣1分。成月美記錄；2.機(jī)電動(dòng)力部負(fù)責(zé)組織有美部門確定公司設(shè)施清單并完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)形成月美記錄；3.各部門要組織開展的各類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要記錄從業(yè)人員參與評(píng)價(jià)的情況；1 .廠級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；2 .車間級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；3 .所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。查文件：1 .各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件；2 .風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告;3 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要。詢問：有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。1 .沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的文件，一項(xiàng)扣2分；2 .各

28、級(jí)管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，1人次扣1分。1 .公司負(fù)責(zé)人組織開展的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要形成記錄文件；2 .車間組織開展的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作中要有從業(yè)人員參與并形成會(huì)儀記錄；3.3風(fēng)險(xiǎn)控制（15分）1 .根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)消單；2 .結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；3 .風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：1 .重大風(fēng)險(xiǎn)消單；2 .風(fēng)險(xiǎn)控制措施；3 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況。未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣15分（B級(jí)否決項(xiàng)）。1 .未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣1分；2 .風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、可操作性

29、和可靠性，一項(xiàng)扣1分。1 .公司一級(jí)要建立主要負(fù)責(zé)人組織開展的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單并形成報(bào)告；2 .車間主任組織開展的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要建立車間一級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；3 .公司一級(jí)、車間一級(jí)要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施：A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)1 .制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃；2 .按計(jì)劃開展宣傳、培訓(xùn)。查文件：1 .風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃；2 .風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。1.沒有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容，一項(xiàng)扣2分；2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，1人次扣2分。1.公

30、司、車間要制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃并按計(jì)劃開展宣傳、培訓(xùn)，同時(shí)要形成培訓(xùn)記錄；2.公司、車間要將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及從業(yè)人員崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員；3.4隱患排查與治理（20分）1.建立隱患治理臺(tái)賬；2.對(duì)查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限；3.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五位”；4.按期完成隱患治理。查文件：1 .隱患治理制度；2 .隱患治理臺(tái)賬；3 .隱患治理記錄；4 .重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。1 .未建立隱患治理臺(tái)賬，扣5分；2 .未向相關(guān)部門下達(dá)隱患治理通知，一項(xiàng)扣2分；3 .通知內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；

31、4.重大隱患項(xiàng)目未做到“五到位”，一項(xiàng)扣1分；5.隱患項(xiàng)目未按期治理，一項(xiàng)扣5分。1.安全生產(chǎn)部、各車間要建立各自的安全隱患治理臺(tái)賬，對(duì)查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限；2.安全生產(chǎn)部和車間查處的重大隱患項(xiàng)目做到“五到位”建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。查文件：重大隱患項(xiàng)目檔案。1.未建立重大隱患項(xiàng)目檔案，扣5分；2.檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。1.安全生產(chǎn)部和車間要建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容；1.暫時(shí)無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施；2.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部查文

32、件：1 .重大事故隱患的防范措施；2 .書面報(bào)告。未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告扣20未采取有效防范措施，扣5分。不涉及A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)門報(bào)告，報(bào)告要說明無力解決的原因和米取的防范措施。分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1 .不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；2 .納入隱患整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)；3 .書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等。查文件：1 .重大事故隱患的防范措施；2 .隱患整改計(jì)戈上1.不具備整改條件的重大事故隱患，未米取防范措施，或未納入計(jì)戈或未限期解決

33、或停產(chǎn)，一項(xiàng)/、符合扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）；2.未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報(bào)告扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。不涉及二級(jí)企業(yè)符合本要素要求，/、得失分，不存在重大隱患。查文件：本要素涉及的文件?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查是否存在重大隱患。二級(jí)企業(yè)本要素若失分，或行在重大隱患，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。不涉及一級(jí)企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系。查文件：安全生E警預(yù)報(bào)體系有美文件?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查體系運(yùn)行情況。一級(jí)企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報(bào)體系，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。不涉及3.5重大危險(xiǎn)源（20分）1.按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源；2.建立重大危險(xiǎn)源檔案，包括：辨識(shí)、分級(jí)記

34、錄；重大危險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程；查文件：1 .重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2 .安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告;3 .重大危險(xiǎn)源檔案。未建立重人危險(xiǎn)源管理制度，或未辨識(shí)、確定重大危險(xiǎn)源，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。1 .每遺漏一處扣5分；2 .未建立重大危險(xiǎn)源檔案，扣5分;3 .檔案內(nèi)容，每遺漏一項(xiàng)或一項(xiàng)不符合扣1分。1 .公司m定重大危險(xiǎn)源管理制度；2 .安全生產(chǎn)部和車間根據(jù)公司重大危險(xiǎn)源管理制度執(zhí)行；A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)

35、案；安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告。3.安全生產(chǎn)部和化產(chǎn)車間、動(dòng)力車間共同建立公司重大危險(xiǎn)源檔案；4.安全生產(chǎn)部建立重點(diǎn)危險(xiǎn)源安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告;1 .重大危險(xiǎn)源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測(cè)量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；2 .對(duì)毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；3 .毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)；4 .設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。查文件：安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1 .重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2 .毒性氣體、居毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置；3 .毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全

36、儀表系統(tǒng)1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，一項(xiàng)/、符合扣2分；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)/、符合扣2分；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；3.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng),一項(xiàng)/、符合扣2分。1 .各車間做好重大危險(xiǎn)源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測(cè)量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；2 .機(jī)電動(dòng)力部指導(dǎo)車間建立安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬。3 .機(jī)電動(dòng)力部組織對(duì)公司毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置、泄漏物緊急處置裝置、獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行排查登記；1 .建立、明確定期評(píng)估的時(shí)限和要

37、求等；2 .定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。查文件：1.重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制；2.定期安全評(píng)1 .未建立重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制度或要求，扣10分；2 .未按要求定期評(píng)估、扣1 .公司制定重大危險(xiǎn)源近期評(píng)估制度；2 .安全生產(chǎn)部組織進(jìn)行重大危險(xiǎn)源評(píng)估工作：A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)10分；3.無重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告，扣2分。3、安全生產(chǎn)部保管重點(diǎn)大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告，并組織學(xué)習(xí)；1 .定期檢查、維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測(cè)儀表、附屬設(shè)備及配件：2 .按國家肩關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證。查文件：1 .重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；2 .設(shè)

38、備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和后效性。重大危險(xiǎn)源后重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。1 .未定期檢查、維護(hù)，扣2分；2 .未定期檢驗(yàn)，1臺(tái)次扣2分；檢驗(yàn)不合格仍在使用，扣2分;3 .無檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，1份扣2分。4 .設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣2分。1.機(jī)電動(dòng)力部組織肩關(guān)部門定期檢查、維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測(cè)儀表、附屬設(shè)備及配件；2.機(jī)電動(dòng)力部負(fù)貝設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證；1.按要求編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2.根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性配備必要的救援器材、裝備；3 .涉及吸入

39、性后毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；4 .涉及劇毒氣體的的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；5 .重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)行。查文件：1 .重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2 .重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；3 .應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。詢問：抽查有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對(duì)應(yīng)急援救器材、裝備使用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場(chǎng)狀況。1 .沒有重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分；2 .救援器材裝備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；3 .從業(yè)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案不清楚，1人次扣2分。1.安全生產(chǎn)部組織編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，并組

40、織進(jìn)行重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練：2.車間根據(jù)實(shí)際需要配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等并建立應(yīng)急救援器材臺(tái)賬；3.有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對(duì)應(yīng)急援救器材、裝備使用情況；重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告，報(bào)所在地縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和侶大部門備查文件：備案資料。未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣2分。1.安全生產(chǎn)部A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)案。1 .危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求；2 .防護(hù)距離/、符合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在

41、規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。查文件：1 .重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告；2 .重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1 .重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量防護(hù)距離；2 .重大危險(xiǎn)源防范措施的落實(shí)情況。防護(hù)距離/、符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分(B級(jí)要素否決項(xiàng))；1 .整改計(jì)劃、措施不符合要求，一項(xiàng)扣2分；2 .未按期整改或防范措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣4分。二級(jí)企業(yè)應(yīng)符合本要素要求，不得失分。按照以上評(píng)審方法。若失分，扣100分(A級(jí)要素否決項(xiàng))。不涉及3.6變更(10分)嚴(yán)格履行以卜變更程序及要求：(1)變更申請(qǐng)：按要求填寫變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理；(2)變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)

42、主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；(3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；(4)變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對(duì)艾更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和宿美人員。查文件：1 .變更管理制度；2 .變更管理記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：查看變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)。1 .未按程序?qū)嵤┝x更，一項(xiàng)扣5分；2 .履行變更程序過程，一項(xiàng)/、符合扣2分；3 .變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)一項(xiàng)不符合，扣2分。1.技術(shù)環(huán)保部負(fù)責(zé)開展此項(xiàng)工作并按照達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)做好啟關(guān)記錄；1 .對(duì)每項(xiàng)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行分析，制定控制措施；2 .變更實(shí)施過程中，

43、認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。查文件：1 .變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2 .變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。對(duì)變更過程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析或控制措施不落A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)3.變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。實(shí)，一項(xiàng)不符合扣2分。3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新（10分）非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素，排查隱患。查文件：1 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告；2 .作業(yè)許可證。未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，一項(xiàng)扣2分；識(shí)別/、充分，一項(xiàng)/、符合扣1分。1.機(jī)電動(dòng)力部確定非常規(guī)活動(dòng)的范圍并指導(dǎo)各車間開展非常規(guī)活動(dòng)實(shí)施前的危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和分險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；2.安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)性作業(yè)的范圍并指導(dǎo)各車間開

44、展危險(xiǎn)性作業(yè)前的危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和分險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；每年評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。查文件：年度評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄。未定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查，扣2分。1.公司每年組織檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果并形成年度評(píng)審報(bào)告和評(píng)審記錄；在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄。未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一項(xiàng)/、符合扣2分。1.安全生產(chǎn)部3.8供應(yīng)商（5分）1 .建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等資料）；2 .對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行管理；3.定期識(shí)別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。查文件：1 .供應(yīng)商管理制度；2 .合格供應(yīng)商名錄、檔

45、案；3 .供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄；4 .與米購啟美的風(fēng)險(xiǎn)信息。1 .未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，一項(xiàng)扣2分；2 .未對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)范管理，一項(xiàng)/、符合扣1分；3 .未定期識(shí)別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，1供應(yīng)部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作并按照安全標(biāo)準(zhǔn)后關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立各類文件；A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)次扣2分。4管理制度（100分）4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）1 .通過識(shí)別和評(píng)估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和侶大標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實(shí)；2 .安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)谷應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；3.明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求；4.安全生產(chǎn)規(guī)章

46、制度應(yīng)具后可操作性；5.除制定通用規(guī)范要求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。6.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。查文件：1 .適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。2 .企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。詢問：肩關(guān)人員對(duì)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了解、掌握情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。1.小加火作業(yè)管理制度或進(jìn)入受限空間管理制度，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）；2.未制定以下規(guī)章制度

47、之一，扣40分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）：變更管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患排查治理、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。.1.未將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；2.責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣1分；3 .缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度，一項(xiàng)扣2分；4 .有關(guān)人員不清楚法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求，1人次扣2分；5 .現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實(shí)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分，沒有評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的，一項(xiàng)/、

48、符合扣2分；6 .企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項(xiàng)扣5分。1 .安全生產(chǎn)部組織制定公司安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程；2 .各部門根據(jù)公司安全管理制度和操作規(guī)程宣貫執(zhí)行；將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗查文件：文件發(fā)放記一項(xiàng)不符合扣2分。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)位。錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：工作崗位是否肩肩效的規(guī)章制度。4.2操作規(guī)程（40分）1 .以危險(xiǎn)、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程；2 .發(fā)放到相關(guān)崗位；3 .企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或其指定的技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。查文件：1 .崗位操作規(guī)程；2 .文件發(fā)放記錄。3 .操作規(guī)程

49、簽發(fā)文件?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：抽查崗位是否后后效的崗位操作規(guī)程。有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1 .操作規(guī)程內(nèi)容一項(xiàng)不符合扣1分。2 .安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項(xiàng)扣5分。1 .安全生產(chǎn)部Mm發(fā)放；2 .安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)文件發(fā)放記錄；3 .公司卜發(fā)操作規(guī)程文件；4 .各部門執(zhí)行嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行；新上乙、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程。查文件：新項(xiàng)目的操作規(guī)程。投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。洗選車間起草本車間安全操作規(guī)程；4.3修訂（20分）1.規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審、修訂的時(shí)機(jī)和頻次；

50、2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每3年評(píng)審和修訂一次；3.按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和修訂；4.在發(fā)生有關(guān)情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)評(píng)審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。查文件：1 .管理制度評(píng)審和修訂制度；2 .安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；3 .評(píng)審和修訂記錄。1 .未規(guī)定評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，扣3分；2 .未按規(guī)定評(píng)審和修訂扣3分，漏評(píng)審一項(xiàng)制度扣1分。1 .公司m定安全管理制度評(píng)審和修訂制度；2 .安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審和修訂記錄；1 .組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂；2 .修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。查文件：1

51、 .評(píng)審、修訂記錄；2 .安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3 .發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件。1 .相關(guān)人員未參加評(píng)審和修訂，一項(xiàng)不符合扣2分；2 .修訂后，未注明生效日期，扣1分。1.安全生產(chǎn)部9f企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是查文件：發(fā)布最新版本相關(guān)崗位使用失效（或已A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)最新力效的版本。安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個(gè)崗位扣5分。5培訓(xùn)1教育（100分）5.1培訓(xùn)教育管理（20分）1 .制定

52、全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求；2 .定期識(shí)別安全培訓(xùn)、教育需求;3 .制定安全培訓(xùn)、教育計(jì)劃并實(shí)施。查文件:1.安全培訓(xùn)、教育制度；2.安全培訓(xùn)、教育需求記錄；3 .安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；（年度的每人全年必須達(dá)到20學(xué)時(shí)）4 .安全培訓(xùn)、教育記錄。詢問：抽查有關(guān)人員參加培訓(xùn)情況。1.未制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求，扣1分；2.未定期識(shí)別培訓(xùn)、教育需求，扣2分;3 .未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，扣2分；4 .未按照計(jì)劃要求實(shí)施培訓(xùn)，1次不符合扣1分。1 .安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)、教育制度并明確安全培訓(xùn)、教育需求;2 .安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司一級(jí)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；3 .車間制定車問一級(jí)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃

53、；4.公司、車間負(fù)貝完善各自的安全培訓(xùn)記錄；提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施。查文件：1 .安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬或資金計(jì)劃；2 .培訓(xùn)教育計(jì)劃和記錄。1.無資金計(jì)劃或資金不落實(shí)，扣1分；2.培訓(xùn)教師不落實(shí)或不滿足要求，扣1分；3.培訓(xùn)場(chǎng)所不落實(shí)或不滿足要求，扣1分。1.安全生產(chǎn)部、車間各自完善安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬或資金計(jì)劃和培訓(xùn)教育計(jì)劃和記錄；2.計(jì)劃中要明確資金計(jì)劃、培訓(xùn)教師、培訓(xùn)場(chǎng)所；建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。1.未建立檔案，扣5分;每少1人檔案，扣1分；2.培訓(xùn)教育檔案記錄不1.安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車問建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案；A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門否決項(xiàng)扣分項(xiàng)符合規(guī)定要求，一項(xiàng)扣1分。安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況。查文件：1 .安全培訓(xùn)教育計(jì)劃