羊肉業(yè)有限公司營銷中心手冊(共42頁).doc

1、金沙灘羔羊肉業(yè)有限公司營銷中心工作手冊審核人：王素平 批準人： 袁建軍 金沙灘羔羊肉業(yè)有限公司營銷中心手冊目錄一、 營銷中心組織機構圖1、 組織機構圖 ·····································&#

2、183;·1二、 銷售管理制度1、 銷售中心管理規(guī)定··································22、 產品價格管理規(guī)定·········

3、;·························33、 客戶開發(fā)及其管理制度······················

4、83;·······54、 訂貨管理規(guī)定······································75、 退貨管理制度·&

5、#183;····································96、 關于處理客戶投訴的管理規(guī)定··········&#

6、183;············127、 樣品管理規(guī)定···································

7、83;·158、 銷售人員出差管理規(guī)定·····························179、 銷售人員工資、補助、考核及提成·············

8、3;·····19三、 工作流程1、銷售工作流程及說明·································22四、銷售人員崗位說明書1、 營銷副總崗位說明書····&

9、#183;·························262、 市場營運部經(jīng)理······················&

10、#183;···········273、 企劃行銷經(jīng)理崗位說明書··························294、 銷售部KA經(jīng)理崗位說明書······

11、3;··················305、 大區(qū)經(jīng)理崗位說明書·····························&#

12、183;316、 業(yè)務經(jīng)理崗位說明書······························327、 調度、物流經(jīng)理崗位說明書··············&

13、#183;·········338、 倉庫主任崗位說明書······························349、 銷售內勤崗位說明書·····

14、83;························3510、 市場調研、督查員崗位說明書······················38

15、11、 網(wǎng)絡管理員崗位說明書····························395、 合同及附件1、合同·················&#

16、183;·····························402、附件|（經(jīng)銷商補充合同及信息登記表）（經(jīng)銷商鋪貨欠款單）六、銷售部所有表格（待增加）營銷中心組織機構圖銷售管理規(guī)定一、目的為保障市場供應，加強商品的銷售管理，根據(jù)國家有關法規(guī)，并結合公司實際，特制訂本規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定適用金沙灘羔

17、羊肉業(yè)所有銷售相關人員。三、規(guī)定條款1、本企業(yè)銷售工作由銷售副總經(jīng)理全面領導，下屬市場運營部負責企劃、品牌推廣、市場調研、物流、調度、銷售人事管理；銷售部負責市場開發(fā)、商場銷售、外埠開發(fā)、特殊渠道開發(fā)銷售、倉庫配貨、物流管理等工作；財務部負責貨物、打票、結算、統(tǒng)計、報表等工作。2、銷售活動必須嚴格遵守國家有關法規(guī)政策和企業(yè)有關規(guī)定進行。3、在銷售活動中必須嚴格遵循國家有關物價政策和公司的產品價格管理規(guī)定，凡是沒有報價的產品，一律不準向市場銷售；公司規(guī)定不準銷售的產品，不得上市銷售，若有特殊情況須由銷售副總經(jīng)理批示。4、銷售活動必須保證產品質量和服務質量，正確對待和處理消費者投訴。5、工作人員銷

18、售活動中不得做任何違犯企業(yè)形象和利益的事。6、加強銷售過程中的業(yè)務管理，注意信息的收集、傳遞、反饋、整理，配合產品開發(fā)工作和市場開發(fā)工作。7、所有出售產品均必須嚴格執(zhí)行質檢程序，不合格產品不得進入市場，嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法及其它有關法規(guī)。四、獎罰條款1、銷售工作中，必須以遵守國家有關法規(guī)和政策的前提下嚴格按照公司有關規(guī)定進行企業(yè)產品銷售活動，對違法、違規(guī)的責任人，視其情節(jié)進行相應的處罰。2、對公司銷售工作提出合理建議并帶來較大效益的人員，公司視情況按獎懲規(guī)定的有關條款對其進行嘉獎。產品價格管理規(guī)定第一章 總則1、為規(guī)范企業(yè)產品價格體系的建立，特制定本規(guī)定。2、為規(guī)范企業(yè)產品價格的核算、審核和決策

19、特制定本規(guī)定。3、為規(guī)范企業(yè)產品價格的應用，特制定本規(guī)定。4、為規(guī)范企業(yè)產品價格表的統(tǒng)一管理、發(fā)放，特制定本規(guī)定。第二章 產品價格的制定（調整）1、 首先由公司產品價格領導小組集體開會研究決策產品價格制定（調整）總體方案。（成立產品價格領導小組）2、 由物價員根據(jù)公司產品價格制定（調整）的總體方案進行認真細致的測算，并初步拿出產品價格方案，交公司產品價格領導小組集體討論研究，物價員在進行產品價格測算時，各部門須無條件提供有關數(shù)據(jù)，如需進行現(xiàn)場測算，生產部門須全力支持給予演示操作和計量記錄并報成本。3、 由物價員根據(jù)公司產品價格領導小組集體討論，研究的結果重新進行核算、調查，再交領導小組研究、決

20、策。4、 經(jīng)公司物價領導小組研究通過的產品價格方案，由物價員制成標準的價格表，經(jīng)領導小組組長簽字后打印蓋章，并發(fā)放給有關人員或部門，同時存檔。5、 特殊加工產品（臨時性）的價格，由物價員根據(jù)客戶對產品加工的要求直接進行測算，并提出價格方案，交價格領導小組組長審核，批準后以通知形式發(fā)放到有關部門或人員，同時存檔。第三章 產品價格的執(zhí)行1、 凡屬正常出庫的產品，其價格開票員須嚴格按公司規(guī)定的現(xiàn)行價格表執(zhí)行。2、 凡屬銷售部門承攬的特殊加工產品或特殊客戶要求的特殊價格，其價格由銷售部門向物價員提出定價申請，由物價員根據(jù)既定程序制定價格，并以書面形式通知銷售部門、倉庫及財務部等相關部門或人員。開票員須

21、按通知價格執(zhí)行。3、 銷售部門在各大商場進行打折銷售時，其打折比率也應由銷售部門向物價員提出定價申請，由物價員根據(jù)既定程度制定打折比率，以書面形式通知銷售部門、倉庫和財務部等有關部門或人員。4、 易貨、禮品、分職工、轉食堂和報廢等產品價格、職工內部價格，須由物價員按既定程序定價并以通知形式通知有關部門或人員。5、 任何部門或任何個人在未見物價員發(fā)放的調整價格表或臨時定價通知情況下均不得擅自更改或調整產品價格，產品價格一律按現(xiàn)行價格表執(zhí)行。第四章 價格表的發(fā)放1、 新的價格表制定出來后，由物價員負責統(tǒng)一進行打字、復印和蓋章（由董事長、總經(jīng)理審核后）并發(fā)放到有關部門及有關人員手中，并同時以書面形式

22、通知自何時起執(zhí)行，同時收回原價格表。2、 其他部門或個人如需索要價格表時，須向公司產品價格領導小組組長提出申請在獲得批準后，到物價員處領取。3、 銷售部門新來人員如需價格表時，須向主管經(jīng)理申請，在獲得批準后到物價員處領取。4、 物價員未經(jīng)允許，不得擅自發(fā)放價格表。第五章 價格執(zhí)行的監(jiān)督1、 凡開票員開出庫票時，須在出庫票上標明執(zhí)行價格（如出廠價、批發(fā)價、零售價或特殊價格）及單價金額。2、 銷售統(tǒng)計員在各網(wǎng)點銷售情況月報表上標明每個品種出庫票執(zhí)行價格和單價金額。3、 物價員每周至少兩次到開票員處抽檢出庫票有關產品價格執(zhí)行情況。4、 財務部對所有銷售票據(jù)之單價，具有最終審核職能，發(fā)現(xiàn)錯誤須徹底查清

23、，并提出解決辦法；對于因工作疏漏或違規(guī)造成公司損失者，按公司獎懲規(guī)定予以相應處罰，并扣除其相應考核得分。客戶開發(fā)及其管理規(guī)定一、目的為加快客戶開發(fā)工作及加強對業(yè)務員的管理，特制訂本規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定適用于金沙灘羔羊肉業(yè)有限公司銷售部門所有業(yè)務相關人員。三、管理規(guī)定條款1、業(yè)務人員要按照公司有關的價格政策、合同要求和業(yè)務拓展范圍積極開發(fā)新客戶，鞏固老客戶。如客戶投訴業(yè)務員品質敗壞、服務態(tài)度惡劣以及做了有損公司聲譽和形象的事件，一經(jīng)查明，立即開除。2、業(yè)務人員同新客戶達成合作意向后，發(fā)生業(yè)務前，必須簽訂銷售合同，否則，市場部不予訂貨。（根據(jù)實際情況定）3、業(yè)務人員同客戶洽談，簽訂銷售合同時須

24、注意以下幾點：（1）新客戶第一次訂貨必須簽訂銷售合同。（2）所定產品價格原則為出廠價，配送物流費用由購貨方承擔，公司與客戶距離在30公里內貨重3000kg以上可專車配送，3000kg以下的隨車配送。公里外根據(jù)合同要求進行。（3）結款方式：信譽好、實力強，經(jīng)營狀況好的大客戶可實行周結、半月結或月結（單必須要司領導批示）；一般的中小客戶必須貨到付款；自提客戶款到付貨。如果業(yè)務人員開發(fā)的客戶出現(xiàn)呆帳、死帳、拖欠等現(xiàn)象，業(yè)務人員承擔相應的責任。4、業(yè)務人員對新客戶的前期配貨須進行全程跟蹤直至完全理順為止，否則，出現(xiàn)問題由業(yè)務人員負責。5、業(yè)務人員開發(fā)新客戶時（在沒有劃分區(qū)域市場前），如發(fā)生業(yè)務重疊，誰

25、先簽訂合同，客戶就屬誰，新客戶的客戶檔案要求及時辦理。6、市場部綜合業(yè)務員（銷售內勤）每天都要對各客戶的銷售額進行統(tǒng)計，如果客戶連續(xù)7天沒有要貨，要立即通知業(yè)務員進行回訪。如果客戶連續(xù)30天未要貨，此客戶自動納入公共客戶（新客戶），誰再次開發(fā)成功，就歸屬誰。7、業(yè)務人員連續(xù)二個月未開發(fā)出新客戶，公司將予以辭退。8、業(yè)務人員無論何種原因離職，其所開發(fā)的客戶均歸為公司所有，私下轉移客戶無效。9、公司對接客戶由銷售部進行管理，未經(jīng)公司允許，業(yè)務人員開發(fā)公司客戶均不計入其個人業(yè)績。公司對外出業(yè)務員實行銷售部統(tǒng)一管理，業(yè)務人員必須每天21點前以短信形式匯報工作，手機號另行通知。達到客戶所在辦公場所需用客

26、戶固定電話與銷售部經(jīng)理聯(lián)系一次，以確定工作是否到位。10、本制度自201年2月1日起執(zhí)行。本制度解釋權歸屬本公司營銷中心。四、獎懲條例1、對積極開發(fā)客戶，回款及時帶來重大效益的，除按規(guī)定進行提成外，并按獎懲規(guī)定有關條款對其進行獎勵。2、凡被客戶投訴的人員，查明原因后給予相應的處理。3、未經(jīng)公司授權許可，任何人不得擅自結款，違者按貪污公司貨款處理，公司將對其進行嚴厲處罰直接移交司法機關。4、銷售人員離開公司，外出開展業(yè)務時必須按規(guī)定短信匯報，打電話匯報，否則差一日則扣除當日工資。訂貨管理規(guī)定一、目的為了規(guī)范公司訂貨、配貨工作，使相關部門、人員的職責分明，便于責任追溯，特制訂本規(guī)定。二、適用范圍本

27、規(guī)定適合市場部所有業(yè)務相關人員。三、管理規(guī)定1、市場部負責公司的一切業(yè)務訂貨工作，包括接聽客戶訂貨電話和接受客戶訂單。2、市場部訂貨員和銷售內勤在接聽訂貨電話和與客戶溝通時，一定要熱情、禮貌、謙和，并辦事迅捷，如有客戶對服務質量投訴，一經(jīng)查明，公司將給予嚴肅處理。3、新開發(fā)的客戶訂貨前，必須簽訂銷售合同并報市場部審批、備案。4、市場部訂貨員和銷售內勤接到新客戶訂貨電話后，要立即核實是否已經(jīng)簽訂銷售合同。如已簽訂，則立即下配貨通知單，并注明客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、訂貨名稱、數(shù)量、單價、貨到時間、結款方式、送貨地址等相關事項一起報送配貨調度。如未簽訂，屬于公司客戶的立即通知銷售部經(jīng)理，請其安排

28、人員前去簽訂合同；屬于業(yè)務員客戶的要立即通知該業(yè)務員前去簽訂合同，同時要對客戶說明情況。如屬散戶則按出庫由及庫房直接付貨。5、業(yè)務員新開發(fā)的客戶前二次配貨，業(yè)務員必須全程跟蹤；公司客戶前二次配貨，銷售部必須派人全程跟蹤，并將客戶對產品質量、服務質量的意見和建議以書面形式向銷售部匯報。6、客戶有特殊訂貨要求時，銷售部須派業(yè)務員與客戶盡快聯(lián)系，以弄清客戶對產品的具體工藝、技術質量要求，必要時邀請客戶來公司現(xiàn)場洽談或制樣。并報銷售副總主持意向合同評審后，先簽訂合同，再銜接業(yè)務。洽談時，盡可能要求生產部門人員參加，然后下配貨通知單給配送調度，同時如果因為生產工藝等原因不能及時送貨，業(yè)務員或銷售內勤必須

29、向客戶解釋清楚，明確告知客戶可送貨的時間、數(shù)量等。7、外埠經(jīng)銷商訂貨時，銷售部必須查清對方貨款是否已經(jīng)打入我方帳戶，如款已匯到，則按對方要求下配貨通知單給配貨調度。8、客戶大宗訂單（指一次性訂貨金額在萬元以上）市場部必須報告銷售副總審批備案，在經(jīng)審批后，方可按上述程序進行操作。9、市場部受理訂貨時間：早8：00晚18：00，特殊情況市場部必須安排人員隨時受理訂貨。10、本規(guī)定自2013年12月1日起執(zhí)行。本規(guī)定解釋歸屬在公司綜合部。四、獎懲條例1、訂貨員與業(yè)務員因失職造成公司損失的，其損失即由責任人承擔，并處以30元以上罰款，并扣除其相應的考核得分。2、訂貨員與業(yè)務員被顧客投訴一次，罰款50元

30、；被投訴兩次除罰款外，調整其工作崗位。退貨管理規(guī)定一、總則1、本規(guī)定適用于所有經(jīng)營金沙灘羔羊肉業(yè)有限公司產品的超市、食品商店、專賣店、連鎖店、批發(fā)市場、自由市場等經(jīng)營單位或個人。2、配送中心必須保證一貨一商標（商標上印有生產日期）。3、外埠批發(fā)商退貨原則上遵照此規(guī)定，但具體操作方式可由銷售部報營銷中心特事特辦。二、退貨范圍在產品保質期之內，屬產品質量問題可退換。如銷售商產品存量較大需調貨時，需在產品保質期前兩個月以書面形式申請調貨。三、非退貨范圍越過產品保質期的產品，保管不當，鼠咬、重壓。四、退貨規(guī)定1、經(jīng)營者（含營業(yè)員）須在當日商場（店）打烊前做好次日退貨準備，并在“退貨票”上認真填寫退貨品

31、名、數(shù)量、退貨原因等。2、送貨員（司機或批發(fā)商）在接收退貨時，須嚴格遵照此規(guī)定檢查、核對經(jīng)營者（含營業(yè)員）退貨產品是否屬于退貨范圍，如果屬于退貨范圍則將票、物核對帶回公司，如果不屬于退貨范圍則要謝絕接收；否則，其損失由批發(fā)商或送貨員（司機）承擔。3、批發(fā)商、送貨員（司機）在將退貨產品退庫時，必須由保管員、質檢員共同檢查、核對，并在退貨票上共同簽字，保管員、質檢員有權根據(jù)本規(guī)定謝絕接收退貨。五、其他1、直接由本公司配貨的商場、商店、超市、連鎖店的退貨運輸由公司負責。2、本埠批發(fā)商的退貨運輸由批發(fā)商自己負責。 3、本規(guī)定自2013年12月1日起執(zhí)行。本規(guī)定解釋權在公司營銷中心。銷售退貨記錄表單位：

32、金沙灘羔羊肉業(yè)有限公司 退貨經(jīng)銷商： 品 名數(shù) 量處理方式合計金額退貨日期監(jiān)督人退貨原因合 計說明業(yè)務員簽字： 區(qū)域經(jīng)理簽字： 銷售經(jīng)理審核： 銷售統(tǒng)計： 備注：退完貨由銷售統(tǒng)計進行分類統(tǒng)計，分析退貨原因，以便于提升產品質量。退貨處理記錄表單位：金沙灘羔羊肉業(yè)有限公司 日期： 品 名數(shù) 量生產日期處理方式處理人員監(jiān)督人退貨原因處理人意見質檢部意見財務合算生產部經(jīng)理簽字銷售部經(jīng)理簽字領導批示關于處理客戶投訴的管理規(guī)定一、總則1、工作人員在處理客戶投訴時，須堅持態(tài)度溫和、不卑不亢、妥善解決、顧客滿意的處理原則。2、工作人員如果處理客訴時態(tài)度惡劣、處理不及時，給公司形象造成影響，一經(jīng)查明，公司將進行

33、嚴肅處理。3、工作人員如果未按公司規(guī)定擅自處理，一切后果自負。二、處理客訴程序1、接到客戶投訴后，先向客戶道歉，詢問客戶投訴原因并耐心傾聽。2、利用客訴處理單詳細記錄投訴內容，判定客訴是否成立。如果客訴不成立，則禮貌拒絕。3、如果客訴理由充分，則根據(jù)公司規(guī)定酌情處理：31如果是因服務質量被投訴，根據(jù)實際情況做出妥善處理，但不予以賠償； 32如果是因產品質量被投訴，則要分下列形式予以處理。A、因產品質量對客戶造成傷害的，客戶須出具國家有關部門的鑒定或證明，由公司根據(jù)實際情況予以賠償。B、未對客戶造成傷害，須依據(jù)消法的有關規(guī)定，對大眾消費者實行退貨、換貨或1：3賠償（不合格產品價值3倍的貨物或現(xiàn)金

34、），對單位客戶實行換貨或退貨的賠償。4、如最終雙方達成一致意見，并妥善處理后，工作人員須填報客訴處理單（客訴處理單一式兩份，須有處理結果、消費者簽字及消費者的姓名、單位、身份證號碼和聯(lián)系電話等，對我司的忠告或意見等事項內容），一份交營銷中心市場部存底，一份交倉庫或財務，以便回訪客戶和公司入帳。同時必須索回客訴的不合格產品。5、如最終雙方達不成一致意見，則須向客戶道歉，向客戶說明不能馬上解決，需要把問題向上反映，然后迅速填寫客訴處理單，并報送給上級。6、客訴處理單上報程序：客訴處理單部門經(jīng)理市場部營銷中心（必要時）總經(jīng)理三、處理客訴的職能部門及人員 1、職能部門：營銷中心及下屬部門。 2、人員：

35、營銷中心各級工作人員。四、處理客訴的權限1、業(yè)務員、營業(yè)員、市場部一般工作處理權限：退、換貨或1:3賠償價值20元（含20元）一下。 2、商場部區(qū)域經(jīng)理：價值50元（含30元）以下。部門經(jīng)理：價值80元（含50元以下）。市場部經(jīng)理：價值120元（含100元）以下。銷售部經(jīng)理：價值200元（含200元）以下。 3、價值200元（含200元）以上的，須經(jīng)總經(jīng)理或領導班子集體研究決定，凡超出權限擅自處理的，其超出部分金額由本人承擔。五、本制度自2013年12月1日起執(zhí)行。本制度解釋權在公司銷售部?？蛻敉对V電話回訪記錄表客戶姓名電 話客戶投訴內容處理人備 注記錄人： 部門負責人： 樣品管理規(guī)定一、目的

36、為了加強公司的樣品管理，并使有關人員在樣品的申請、發(fā)放、回收工作中，做到有章可循，特制訂本規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定適用于金沙灘羔羊羔羊肉業(yè)市場部相關工作人員。三、規(guī)定條款1、公司原則上不提供免費樣品。2、對客戶要求特殊加工的產品，須邀請客戶來公司看樣。3、業(yè)務人員提出需要向客戶提供樣品時，由業(yè)務員本人申請，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，上報到市場部，由銷售內勤打借條統(tǒng)一到倉庫領取。4、業(yè)務員必須自提樣品，提出的樣品必須妥善保管。歸還時若出現(xiàn)變質、包裝損壞等現(xiàn)象致使該產品不能正常銷售時，一律按公司規(guī)定的價值從業(yè)務人員或部門經(jīng)理工資中扣除。5、客戶看樣后想購買樣品時，必須現(xiàn)款結算。6、客戶看樣后不想購買樣品時

37、，業(yè)務人員必須在當天將樣品歸還，否則按公司規(guī)定的價值從業(yè)務人員或部門經(jīng)理工資中扣除。7、樣品退還時，業(yè)務人員必須親自送到庫房。在保管員驗收入庫后（必要時須質檢人員參加驗收），業(yè)務人員取回借條。8、公司客戶想看樣品時，由銷售內勤與配貨調度聯(lián)系，由送貨員（司機）帶樣給客戶看，如客戶想留下樣品，則必須現(xiàn)款結算，由送貨員（司機）帶回公司；如果不須留樣時，送貨員須將樣品帶回公司。9、對于開拓外地市場，業(yè)務人員聯(lián)系的外地客戶或公司的外地客戶，需要公司提供樣品時，由市場部打報告至營銷中心，做為特事特辦處理，基本原則同上。10、本規(guī)定自2013年12月1日起執(zhí)行。本規(guī)定解釋權在公司銷售部。四、獎懲條例1、對工

38、作疏忽造成樣品遺失、損壞的，由責任人按價賠償，擅自作主將樣品贈送他人的同樣處理。2、樣品不按時歸還造成樣品質變、污損的，由責任人按零售價賠償。3、私自將樣品據(jù)為已有的，除對其進行兩倍罰款外，并視其情節(jié)追究其它責任。附表樣品申請領用單部 門申請人申請日期申請事由申請產品申請人： 部門審核人： 批準人： 財務：銷售人員出差管理規(guī)定為了規(guī)范銷售部員工差旅管理，明確出差管理流程，結合公司實際情況，特制定本制度。一、出差審批程序：1、申請程序：銷售部員工因工作需要出差，出差前均應填寫“金沙灘羔羊肉業(yè)有限公司銷售部出差申請單”,明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門經(jīng)理簽

39、字，分管副總審核，報總經(jīng)理審批后方可出差。出差申請單一式兩聯(lián)，一聯(lián)用于財務借款，二聯(lián)人力資源部留存。2、借款程序：出差員工在辦理完所有審批手續(xù)后持出差申請單到財務部填寫借款單，預支差旅費。其中借款金額在10002000元經(jīng)總經(jīng)理審批后即可借款，借款金額在2000元以上，須經(jīng)董事長/指定代簽人審批后方可借款。3、出差當日可以往返的，差旅費由部門經(jīng)理審批即可。4、出差期間工作匯報：銷售部出差員工于每日21:00前以短信形式匯報當日工作情況，及時反饋市場動態(tài)和存在的問題。對于業(yè)務洽談過程中當即需要解決的事情，可直接致電總經(jīng)理請示。二、差旅費報銷原則及程序：1、報銷原則：所有出差員工應發(fā)揚勤儉節(jié)約、艱

40、苦奮斗的精神，更好地管好、用好有限的差旅經(jīng)費，餐飲、住宿在標準內實報實銷，超出部分由個人承擔，交通費實報實銷。低于標準的差額費用的80%計算給個人，并在當月工資中體現(xiàn)。2、報銷程序：經(jīng)批準出差的員工，應如實填寫差旅費報銷單，并列明報銷項目和報銷金額，報銷單后須附相關費用發(fā)票、機打小票、正規(guī)收據(jù)等，并加蓋收款單位公章（原則上白頭條公司不予報銷）。費用的報銷首先由部門負責人、分管副總審核簽字，再交財務部審核票據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理審批后方可報銷。三、差旅費報銷標準： 項 目分 類餐費住宿市內公交合計太原、內蒙地區(qū)25元/人/天65元/人/天10元/天100元/人/天大同地區(qū)25元/人/天50元/人

41、/天10元/天85元/人/天備注：1、其中兩人同行住宿費為100元/天（指同性）。 2、出差期間，若發(fā)生招待費或其他費用時，應電話向董事長/總經(jīng)理請示，采用特批特報的辦法，報銷時單獨填寫報銷單。3、報銷時間：所有出差員工應在回公司后3日內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有分管領導審批，否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門分管領導罰款100元/次。四、出差總結出差員工應在返回公司二日內以書面形式提交出差工作匯報，內容包括市場行情、客戶反饋問題、合理化建議等相關內容，并匯總所有走訪客戶的詳細資料，建立客戶檔案。 附表金沙灘羔羊肉業(yè)有限公司銷售部出差申請單 申請日期： 年 月 日出差人部門職務

42、同行人姓名出 差目的地交通工具暫支旅費（大寫）：計劃出差時間自年月日時起至年月日時止共日出差路線及日程安排總經(jīng)理分管副總部門經(jīng)理本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)用于財務借款，二聯(lián)交人力資源部。營銷中心銷售人員工資考核及提成1、 市場部人員崗位工資：（按公司工資規(guī)定執(zhí)行）市場營運部經(jīng)理、企劃員、調度員、物流部經(jīng)理、人事部經(jīng)理、行銷部經(jīng)理、網(wǎng)管、保管等人員按公司工資方案執(zhí)行。2、 銷售部人員工資結構：基本工資+崗位工資+考核工資+提成+補助1、業(yè)務經(jīng)理工資：試用期：1500元/月（第一個月）；開發(fā)期：基本工資1000元+考核工資500元+提成1%+補助（第二個月）；銷售期：基本工資1000元+考核工資500元+

43、提成0.6%（第三個月）；2、辦事處主管工資：試用期：3000元/月（第一個月）；銷售期：基本工資1000元+崗位工資1000元+考核工資1000元+提成（新開發(fā)客戶按實際銷售額的0.6%計提，老客戶維護按實際銷售額的0.2%計提）+補助考核標準：辦事處主管所負責區(qū)域當月銷售任務額為20萬元。其中，當月完成銷售任務者，全額發(fā)放基本工資、崗位工資和考核工資并計算提成；未完成銷售任務者，僅全額發(fā)放基本工資和崗位工資，考核工資按實際完成任務的比例發(fā)放，并不計算計提。3、 銷售部統(tǒng)計兼內勤：基本工資1000元+崗位工資300元+考核工資500元4、 其他崗位根據(jù)公司相關規(guī)定執(zhí)行。三、補助規(guī)定銷售人員每

44、日上午、下午在經(jīng)銷處用固定電話給公司銷售經(jīng)理回電，并于晚上21點前將當時行程短信發(fā)回公司。1、太原、內蒙地區(qū)餐費：25元/天/人，市內公交：10元/天/人，住宿：65元/天/人,兩人同行住宿補助100元/天（指同性）。大同地區(qū)：25元/天/人，市內公交：10元/天/人，住宿：50元/天/人,兩人同行住宿補助85元/天（指同性）。2、銷售人員統(tǒng)一使用公司配發(fā)的專用號碼，公司負責月租的繳納。3、往返交通費由公司實報實銷，原則上報銷火車硬座或大巴，特殊情況向分管領導申請變動。4、省外出差補助另外規(guī)定。四、營銷中心員工考核制度公司依據(jù)績效考核辦法每月定期對員工進行考核，其結果作為調整、任免、培訓、年終

45、獎金發(fā)放之重要依據(jù)。1、市場部銷售人員月度考核原則：在試用期同樣進行考核。 2、考核表：（銷售人員考核內容）考核內容所占的%本人評估直接上級評 估市場部經(jīng)理 評 估1、遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度及銷售部制度情況。10%2、服從領導安排，遵守本營銷中心會議制度情況。20%3、本月銷售計劃的完成情況（銷售量、金額、開發(fā)的經(jīng)銷商數(shù)）等30%4、本月經(jīng)銷商維護的情況，出差途中（電話匯報）及回來時（書面匯報）的匯報工作。20%5、客戶退貨情況10%6、客戶投訴情況10%合 計100%附：考核工資發(fā)放標準A：考核95%以上全額發(fā)放考核工資B：考核80%以上發(fā)放70%考核工資C：考核70%以上發(fā)放60%

46、考核工資D：考核50%以上發(fā)放50%考核工資E：考核50%以下發(fā)放20%考核工資 五、考核內容說明1、總考核內容6項滿分為100分，評分人為三人（本人、直接上級、市場部經(jīng)理）三人總分的平均分為本次的考核分。2、市場部經(jīng)理評分是根據(jù)運營經(jīng)理統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行評分。3、考核內容的評估標準：第（1）條：公司或本部門通告一次扣5分，兩次考核分為0分。第（2）條：和領導吵架一次扣5分，接受不了領導安排可以和領導溝通，在工作上必須服從領導安排。會議考核按照本營銷中心會議制度進行考核。第（3）條：考核為未完成銷售任務的一半考核分為0分，未完成銷售任務其中的一個數(shù)扣10分，以此類推，超額完成任務數(shù)本項獎10分。第（

47、4）條：因為維護不及時導致已開發(fā)的經(jīng)銷商在一個月內未進貨或失去這個客戶（指失去客戶但銷售人員未在20天內以書面形式上報營銷中心說明原因的）扣10分，出差未匯報扣5分。第（5）條：公司辦事處或經(jīng)銷商月退貨率不能超過本經(jīng)銷商進貨0.3%，除產品質量外，超過0.3%扣5分，超過0.5%扣10分。第（6）條：客戶投訴一次扣5分，兩次扣10分。（前提是客戶投訴成立）六、每月考核表的附件每月考核時應附帶本月所要考核的銷售人員計劃任務表和完成任務表。營銷中心銷售人員月度計劃實銷表業(yè)務員姓名： 銷售區(qū)域： 直接上級：工作內容本月計劃內容本月完成情況備注1、本月銷售量（件）2、銷售金額3、開發(fā)的客戶數(shù)4、需要回

48、訪客戶5、需要簽合同的客戶數(shù)6、禮盒的銷售7、需要完成的其他內容七、銷售部、銷售人員提成標準：1、銷售部每月的提成：待定2、銷售部年度銷售提成為：待定八、辦事處成本費的管理辦事處在本銷售區(qū)域內所有產品的價格按出廠價+2元銷售，所有價格由公司銷售中心備案，辦事處主管不得私自改價，一經(jīng)查處撤銷辦事處主管職務降為業(yè)務員并扣除當月的全部工資，辦事處加價的金額做為辦事處營運費，公司派遣財務兼庫管進行統(tǒng)計管理，辦事處主管進行分配，辦事處主管必須把費用降低最低，其中成本費用控制也是主管考核的一項，每月由財務上報。（后期會出臺辦事處管理制度）工作流程第1章 銷售部工作流程及說明一、訂貨流程及生產訂單流程：調度

49、查庫訂貨員客戶直接訂貨 電話/傳真 復印 簽字訂貨員留檔生產經(jīng)理銷售經(jīng)理簽字 審核確認 簽字確認 備注：（1） 、業(yè)務員更具客戶終端的銷量在周五之前報下一周銷售計劃給各區(qū)域經(jīng)理，由區(qū)域經(jīng)理在周六上午之前統(tǒng)計、計劃后報銷售統(tǒng)計。（2） 、計劃給銷售部經(jīng)理確認后由統(tǒng)計在周六下午之前報生產經(jīng)理。（3） 、報計劃時各區(qū)域經(jīng)理必須注明相關事項（如到期時間、緊急等）以便生產部更好更及時安排生產，否則按一般訂單處理。2、 入庫流程：打入庫單據(jù)車間入庫負責人簽字成品入庫 交款 保管簽字 保管留存財務蓋章確認 注：（1） 、成品入完庫報財務，財務數(shù)據(jù)庫有實際庫存情況，便于打票發(fā)貨，所有如成品庫的貨一律報財務入賬

50、。（2） 入庫單據(jù)一式四聯(lián)；生產、保管、打票、財務各一聯(lián)。三、發(fā)貨流程財務打票客戶到成品庫提貨財務蓋章自提客戶 交款 客戶到銷售財務拿出門證門衛(wèi)收回出門證（具體流程公司財務定）備注：（見下頁）（1） 、成品庫管必須看到銷售財務簽字才可以發(fā)貨，否則不予發(fā)貨，特殊情況由權限規(guī)定；領導簽字可以發(fā)貨，并負責補辦相關出庫手續(xù)。（2） 、客戶到成品庫提完貨，庫管必須建全發(fā)貨資料表格，以便查找，如（某地經(jīng)銷商、提貨數(shù)、貨生產日期、提貨方式、車牌號司機姓名、所屬業(yè)務經(jīng)理或業(yè)務員等）。（3） 、門衛(wèi)必須見出門證并收回出門證放車，財務必須建全發(fā)貨資料表格，以便查找，如（某地經(jīng)銷商，提貨數(shù)、貨生產日期、提貨方式、車

51、牌號司機姓名、所屬業(yè)務經(jīng)理或業(yè)務員等）。A、 業(yè)務經(jīng)理以上級別通知發(fā)貨，以現(xiàn)金的形式發(fā)貨按上述流程。B、 壓款發(fā)貨和辦事處發(fā)貨。財務人員必須接到（欠款發(fā)貨通知單發(fā)貨），具體按照欠款發(fā)貨管理制度權限和辦事處管理制度執(zhí)行，發(fā)貨流程同上。4、 欠款發(fā)貨管理制度權限及申請表1、 該申請表是銷售部內部使用，其它部門經(jīng)相關領導同意使用。2、 該申請表經(jīng)銷商欠款簽字表由財務人員保管，業(yè)務經(jīng)理和KA經(jīng)理及以下銷售人員使用該表的管理制度和權限，沒有批準權限。3、 銷售部人員必須按照該表的管理制度和權限進行審核使用并妥善保管及時回收款。4、 該表的審批權限：銷售部經(jīng)理、銷售副總、總經(jīng)理、董事長。5、 申請批準權限

52、：5000元以上董事長批準、5000-2000元以下總經(jīng)理批準、2000元以下由銷售部經(jīng)理批準。6、 以上欠款責任人由申請人、審批人、批準人為責任人，如出現(xiàn)死賬時由負責人承擔，按公司制度比例從工資中扣除。5、 退貨流程報銷售經(jīng)理各區(qū)域業(yè)務經(jīng)理填退貨申請表客戶提出退貨 寫明原因 核算訂貨資格 審核 確認退貨入庫申請表報銷售統(tǒng)計和財務結算 保管提出處理意見貨物處理銷售副總審核質檢確認 送交 此退貨申請表財務根據(jù)表內容進行財務結算。（內容有按價全退貨，百分比退貨，運費等一系列問題。）6、 樣品申請流程財務簽字蓋章銷售副總審批統(tǒng)計并存根業(yè)務經(jīng)理/銷售部人員申請庫房領貨打出庫單 樣品出入庫單金額應計入銷

53、售樣品領用，不能計入銷售額。7、 成品庫次品銷售及報廢流程成品庫管申請質檢品保確認生產部經(jīng)理/銷售部經(jīng)理簽字銷售副總簽字銷售部銷售處理財務單據(jù)核算打出庫單報總經(jīng)理簽字8、 銷售部銷售各大區(qū)內退貨內部調貨流程（1） 、各區(qū)域經(jīng)銷商如有大量退貨指剛發(fā)貨一個月左右在保質期內還不影響第二次銷售的，各大區(qū)經(jīng)理可以在本區(qū)域內經(jīng)銷商內部調貨。（2） 、調貨之前和各經(jīng)銷商溝通好，如有差價或產生運費必須以書面的形式發(fā)傳真報營銷中心，經(jīng)相關權限領導批準后方可執(zhí)行，特殊情況以電話和領導溝通經(jīng)領導同意后補書面報告。業(yè)務經(jīng)理與公司相關權限領導溝通同意業(yè)務經(jīng)理與接收經(jīng)銷上溝通經(jīng)銷商提出退貨 銷售財務開票業(yè)務經(jīng)理調貨公司領

54、導簽字發(fā)傳真銷售內勤從新作相關統(tǒng)計 9、 工作流程需要公司相關部門溝通定（以財務為主和相關部門工作相結合定）。金沙灘羔羊肉業(yè)有限公司簽呈單部 門日 期申請人題 目內容相關部門意見 營銷副總崗位說明書 崗位名稱：營銷副總 所屬部門：營銷中心 直接上級：總經(jīng)理 1、 工作職責1、 負責根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標制定公司年度、月份營銷計劃及階段性營銷目標，制定方案并組織實施。2、 負責公司品牌及產品推廣設計相關工作的計劃與實施。3、 負責建立銷售團隊，制定銷售人員職責、工作流程及考核方案。4、 負責公司廣告宣傳、產品形象宣傳、企業(yè)形象塑造及促銷活動的策劃、方案制定和實施。5、 負責涉及本部門的質量體系、管

55、理標準的執(zhí)行與維持。6、 廣泛聯(lián)系潛在客戶，擴大公司影響。7、 負責市場調研、客戶調查、同行業(yè)調查及競爭環(huán)境調查，為公司影響決策及產品開發(fā)提供依據(jù)。8、 負責公司產品銷售、與客戶的談判、簽約、訂貨等工作。9、 負責銷售客戶的管理及售后服務工作。10、 負責全國銷售網(wǎng)絡管理與維護工作。11、 負責制定營銷中心的規(guī)章制度和工作流程。12、 負責整個銷售成本的控制，組建價格領導小組，對銷售價格進行控制管理。13、 對銷售各環(huán)節(jié)存在的問題負責，并提出解決方案。2、 工作流程1、 擬定銷售人員招聘計劃，并進行面試、入職、工資確定，建立考核制度。2、 每日召開銷售會議，對各部門工作監(jiān)督落實，解決問題。3、

56、 查看、審核所有銷售報表，并跟進落實。4、 制定每周、月銷售總計及計劃，推進實施。5、 對銷售客戶跟進，定期對大客戶回訪溝通。 6、調查落實全國市場價格，并根據(jù)市場情況及時調整銷售價格。市場營運部經(jīng)理崗位名稱：市場營運部經(jīng)理 所屬部門：市場營運部直接上級：營銷副總一、工作職責1、負責公司品牌、產品的推廣設計工作，制定工作管理制度，并組織實施。2、負責市場產品及價格的調研工作，并制定產品行銷計劃。3、負責公司產品價格的發(fā)放及管理工作。4、負責營銷中心人員的招聘、面試、入職、培訓、考核、考勤統(tǒng)計、工資確定等工作。5、負責市場督查管理，專賣開發(fā)管理等工作。6、負責產品的物流配送和相關管理工作。7、負

57、責公司網(wǎng)絡管理和網(wǎng)站內容更新。8、負責公司產品行銷管理工作。二、工作流程1、價格方面產品價格的制定、發(fā)放、監(jiān)督；公司新產品的確定，由市場部相關部門制定后，經(jīng)公司產品價格領導小組研究通過產品價格方案，制成標準價格表，經(jīng)過會簽審批程序，簽發(fā)后下發(fā)實施，同時存檔。特殊加工的產品價格，由生產部提供產品成本，然后物價員根據(jù)成本價格計算銷售價格。產品價格的發(fā)放，以書面形式通知銷售公司各渠道，然后由財務人員錄入打票系統(tǒng)；每周定期到市場調研相關產品的市場終端價格，并提出相關的意見；參與產品促銷價格的計算和下發(fā)；參與合同的評審工作（主要針對價格和產品明細）；促銷價格評審工作；2、 人事方面根據(jù)人事、勞動計劃，辦

58、理申報員工招聘、錄用、調動手續(xù)；收考核表，考核表的匯總和上報，落實考勤表的準確性；檢查、監(jiān)督公司系統(tǒng)考勤情況；編制每月工資報表并配合財務審核工資發(fā)放表；建立健全員工勞動人事、技術檔案。3、 其他業(yè)務方面每周銷售業(yè)務會；促銷分析會及合同評審會；對接所有銷售渠道的關于價格的事宜；與生產對接相關產品成本及結算價格的相關事宜；與屠宰車間對接一周的羊收購價格；去銷售終端調研產品終端價格的執(zhí)行情況和競品的價格及品種的情況；每周到市場考察同類產品的品種和價格及產品價格的執(zhí)行情況，并做出考察分析；文件政策存檔、上傳下達；印章的保管和使用；訂貨、配送環(huán)節(jié)工作的協(xié)調；人員離職、入職、轉正、調動手續(xù)；員工內部檔案的

59、整理、匯總、上報；制定公司業(yè)務人員的銷售數(shù)據(jù)考核表和統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)；產品設計、網(wǎng)絡等工作協(xié)調對接工作。企劃行銷經(jīng)理崗位說明書崗位名稱：企劃行銷經(jīng)理 所屬部門：市場營運部直接上級：市場營運部經(jīng)理一、工作職責1、 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略參與制定并實施品牌戰(zhàn)略規(guī)劃，制定并規(guī)范品牌設別系統(tǒng)。2、 跟進媒體的收集與分析，深入挖掘媒體資源，負責媒體投放的計劃和執(zhí)行。3、 確定產品發(fā)展目標和戰(zhàn)略，負責制定并實施產品年度營銷計劃，及時收集處理所負責產品的各方面信息，為決策提供依據(jù)。4、 定期市場走訪，尋求渠道成品對該產品的支持并獲取最新市場信息，同研發(fā)部門組織新產品開發(fā)工作，負責新產品上市推廣工作。5、 進行市場預測并協(xié)助制定生產計劃，與生產部門協(xié)調，降低生產成本并保證產品質量。6、在年度營銷預算范圍內，根據(jù)不同的產品策略制定各渠道的行銷計劃。二、工作流程1、 按時參加每周銷售業(yè)務會、促銷分析會及合同評審會。2、 制定年度、季度、月度及節(jié)假日的促銷活動計劃。3、 實施促銷計劃，檢查活動執(zhí)行狀況，評估活動效果。4、 制定促銷管理規(guī)章制度，完成物流制作、管理并分發(fā)。5、 行銷費用月度預算，落實執(zhí)行，制定產品分析計劃，定期分析評估各渠道產品的市場表現(xiàn)。6、 進行產品設計后的相關審核、對