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文檔簡介

1、U8采購入庫操作流程：1、 增加存貨檔案路徑：基礎設置基礎檔案存貨檔案A、根據存貨分類，點增加鍵B、存貨編碼與存貨名稱暫時一致，計量單位組選無換算單位組，C、添加主計量單位 路徑：基礎設置基礎檔案存貨計量單位 選擇增加的類型后，點擊單位鍵，出現(xiàn)計量單位增加的頁面，如下圖：2、 錄入采購合同路徑：業(yè)務工作供應鏈合同合同工作臺A、 按合同類型增加合同，B、 完善表頭，合同標的，雙擊存貨編碼，完善合同標的信息，C、 完善付款計劃，D、 保存，生效3、 錄入采購訂單路徑：業(yè)務工作供應鏈采購管理采購訂貨采購訂單增加，增加合同，選出已做好的采購合同，并確定采購訂單帶出采購合同上的所有信息后，保存并審核4、

2、 錄入付款單路徑：業(yè)務工作財務會計應付款管理付款處理付款單據錄入A、 增加空白單據，直接寫入合同號，帶出合同信息B、 結算方式選1；結算科目1201；錄入摘要（會生成憑證摘要）C、 下表行，確認款項類型，應付還是預付，然后保存，審核，生成憑證5、 采購入庫（采購入庫單有兩個入口，從庫存管理入口才為正確的）路徑：供應鏈庫存管理采購入庫采購入庫單A、 增加采購采購訂單（若采購訂單退回，采購訂單紅字）B、 根據采購訂單的內容帶入采購入庫單的內容，再確認倉庫（目前，原材料入庫貨位號均為A位，待庫存清理完成再做貨位調）、貨位號（A位），入庫類別（無錫均為采購入庫）C、 保存、審核6、 采購發(fā)票入帳路徑：

3、供應鏈采購發(fā)票專用采購發(fā)票（若拿到的不是專用發(fā)票，就選擇普通采購發(fā)票）A、 增加采購訂單，參照入庫單，按公司名字選擇采購入庫單，下方會出現(xiàn)采購入庫單的信息B、 選擇采購訂單后，采購訂單的信息會帶入專用發(fā)票，修改發(fā)票號及發(fā)票日期，單據完成，保存復核結算（若未出現(xiàn)結算，應該是單據制作有問題，結算后，在應付模塊里的采購發(fā)票審核才能查詢到這單）。7、 采購入庫后，需要存貨記帳路徑：供應鏈存貨核算記帳正常單據記帳A、 選擇單據后記帳。8、 采購發(fā)票審核：路徑：財務會計應付款管理應付處理采購發(fā)票采購發(fā)票審核A、 查詢單據，若未查詢到要審核的采購發(fā)票，應該是前期流程制作有問題B、 選擇單據后，審核。9、 生成采購憑證：路徑：財務會計應付款管理憑證處理生成憑證A、 選擇需要生成憑證的單據，制單10、 生成入庫憑證：路徑：供應鏈存貨核算憑證處理生成

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