廣州某皮具集團績效考核全套資料

1、廣州某著名皮具集團集團人力資源中心某集團績效考核管理辦法（試行方案）第一章 總則第一條 為全面了解、 評估全集團人員工作績效， 發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀人才， 提高全集團工作效率， 達到獎優(yōu)罰劣，保證各項管理工作有序開展，特制定本辦法。第二條 考核成績將作為職員工資調整、 職務晉升、 淘汰、 制訂職員培訓與發(fā)展計劃的 依據。第二章 考核范圍第三條 凡公司一職等至九職等的各層級轉正后計時制員工都適用本辦法 （不含廣州皮 具事業(yè)部人員） 。第三章 考核原則第四條 通過考核，全面評價員工的各項工作表現(xiàn)， 使員工了解自己的工作表現(xiàn)與取得 報酬、待遇的關系，獲得努力向上改善工作的動力。第五條 考核目的、考核對象、考核時

2、間、考核指標體系、考核形式相匹配。第六條 以公司年度經營計劃書及崗位職責為主要依據， 按上級考核下級的形式進行考 評。定性與定量考核相結合。第四章 考核的目的第七條 各類考核目的：1.獲得晉升、調配崗位的依據，重點在工作能力及發(fā)揮、工作表現(xiàn)考核；2.獲得確定工資、獎金的依據，重點在目標任務考核；3.獲得潛能開發(fā)和培訓教育的依據，重點在工作和能力適應性考核。第五章 考核時間第八條 公司定期考核，考核周期為每月一次。第九條 半年考核、年終考核：公司在每年七月份組織上半年考核，每年的一月份組織 上年度的下半年考核及全年考核。第六章 月度考核內容第十條 各崗位的月度考核以 KPI 指標與 CPI 指標

3、為主進行考評， 具體項目詳見各崗位 的績效考核表。第七章 考核的形式和辦法第十一條 考核的形式主要是上級評議（自我鑒定做為參考） ?？己酥鬓k者為被考核人 的直接上級主管 （六職等以下人員的考核統(tǒng)一由六職等及六職等以上人員進 行考評）。第十二條 各類考核辦法有：1KPI 指標考核： 以公司年度經營目標為方針， 進行逐級分解的量化指標。2CPI 指標考核：以崗位職責為依據，結合公司的各項管理制度，最終確定相應 的考核指標。3行為考核指標：根據各職能部門各崗位的工作適應性、能力發(fā)揮、工作表現(xiàn)、工作責任心、服務意識等的情況確定行為考核指標，并進行量化評分考核。4所有考核辦法的考評結果最終反映在績效考核

4、表上。第八章 考核程序第十三條 人力資源管理部門于每月 10 日前收集績效考核表上的數據，并填寫清 楚，分發(fā)到各個被考核人。被考核者準備自我鑒定， 做好自評 （自評分數只 做為參考）， 并于每月 12日前送交直屬上級進行考評（六職等以下人員的考 核統(tǒng)一由六職等及六職等以上人員進行考評）。第十四條 被考核者的直屬上級根據考核辦法進行標準量化打分，填寫考核表，統(tǒng)計出 被考評者的考核分數，并于每月 15 日前送部門負責人審核， 部門負責人審核 后送分管領導審批 （具體按人力資源管理權限表進行審批）。第十五條 部門負責人的考核由分管副總考評， 后由總經理進行審批。部門負責人以上 人員的考評根據人力資源

5、管理權限表進行。第十六條 各部門應將考核結果告知被考核者本人，并于每月 18 日前匯總至人力資源 管理部門。第十七條考核以一百二十分制計算。本部門所有人員的考核平均分必須在其部門經理 績效考核分數的 5 分范圍內。 如分數超出以上范圍， 需重新評定并控制在以 上范圍內。第十八條 人力資源管理部門根據考核結果，計算出績效獎金， 并造冊。具體績效獎金 的計算方法：1、 績效獎金=考核得分X標準績效獎金2、 被考核者未滿勤時：實際應發(fā)的績效獎金=績效獎金十應出勤天數X出勤天數3、 試用期員工不參加績效考核，員工的績效獎金先按標準績效獎金的80%計發(fā)。4、 標準績效獎金：1） 二職等、三職等、四職等為

6、總額薪資的30% ；2） 五職等、六職等、七職等為總額薪資的20%；3） 八職等、九職等為總額薪資的10%。4） 總額薪資=基本工資+職務補貼+標準績效獎金，具體見薪酬等級表5、 現(xiàn)有人員的績效及工資計算方法：1） 工資=現(xiàn)有工資+（考核分數100 分）十 100X考核獎金基數2） 考核獎金基數：a、 二職等、三職等、四職等為現(xiàn)有工資的30%；b、 五職等、六職等、七職等為現(xiàn)有工資的20%；c、八職等、九職等為現(xiàn)有工資的10%。第十九條 人力資源管理部門需將考核結果進行統(tǒng)計、分析、并存檔。第二十條 考核之后，在被考核者確認的同時，人力資源管理部門及相關考核者還需與被考核者進行溝通：1.考核者應

7、做好被考核者的個人工作表現(xiàn)與相似崗位人員比較；2. 考核者應與被考核者溝通需要改善的方面；3. 考核者與被考核者溝通崗位計劃與具體措施、未來6 個月至 1 年的工作目標；4. 人力資源管理部門負責征求被考核者對公司發(fā)展的建議。第九章考核結果管理及效力第二十五條考核結果一般情況要向被考核者本人公開， 并留存于員工檔案。第二十六條 考核結果具有的效力：A、 半年綜合評定： 公司每年 1 月和 7 月對員工進行半年綜合評定，以做為晉級、降級、辭退的依據。半年來考核平均分獎懲辦法備注95 分（含）以上加薪一級考核不足六個月不參加綜合評定85 分94 分不加薪、也不降薪7084 分降薪一級70 分（不含

8、）以下辭退B、 年終績效考核：公司根據全年考核情況確定年終績效工資。具體的計算辦 法：年終獎金=全年考核總分X各職等的分點年終獎金值各職等的分點年終獎金值將根據公司的經營效益情況進行確定C、 做為員工晉升的依據。第十章附則第二十七條 考核領導小組：負責審定考核管理辦法、考核管理細則、考核管理流程； 負責審定各項考核指標；負責監(jiān)督考核的全過程；負責接受員工的考核申 訴。1.組長：董事長2.副組長：副總裁3.考核監(jiān)督專員：人力資源總監(jiān)4.成員：行政總監(jiān)、財務總監(jiān)、子公司總經理、事業(yè)部總經理第二十八條 各考核者都必須以認真謹慎的態(tài)度對待考核，其考核結果必須切合實際。 若有些部門的考核者故意抬高成績，

9、結果與事實不符，考核領導小組有權 否決其結果，并且由人力資源管理部門重新組織考核。第二十九條 考核申述： 被考核者如對考核結果有異議， 只能向考核領導小組提出申述，不得私自議論，擾亂公司秩序，一經發(fā)現(xiàn)，將給予開除。考核領導小組將 謹慎對待，進行認真調查分析，如存在違規(guī)行為，將由人力資源管理部門 重新組織考核。第三十條 本辦法由集團人力資源中心解釋說明、補充。人力資源中心2007年9月9日某集團考核指標說明一、 福建鞋業(yè)公司1、 常務副總經理A 、生產計劃完成率：生產計劃完成率=實際生產產量十計劃產量x100%， 考核目標值為 100%。得分計算方法：實際得分=10 分x生產計劃完成率 （上限為

10、20 分）計劃產量為年度經營目標分解，以分管副總裁確認的目標值為準。數據提供者生產部統(tǒng)計報表，行政人事部負責收集。B、 質量事故損失金額：質量事故損失金額=刀各車間質量事故損失的金額，考核目標值為0 元。得分計算方法：每增加損失 100 元，扣一分。質量事故損失金額主要包含業(yè)務訂單索賠和產品返工， 業(yè)務訂單索賠數據由業(yè) 務部提供，返工損失的數據由品管部提供。C、 產品一次合格率：產品一次合格率=1 （月不良產品量十月產量）x100%，考核目標值為 結合 2007 年 1 月份至 8 月份的產品一次合格率平均數來確定。得分計算方法：合格率大于或等于考核目標值時，得分為10 分；小于考核目標值時，

11、每降一個百分點，扣兩分。數據提供為品管部。D、 物耗控制：物耗率=實際物耗十接單評估物耗值x100%，考核目標為w100%。得分計算方法：小于或等于 100%時， 得分為 10 分，大于 100%時，每增加 2% 的物耗率，扣 1 分。接單評估物耗值由業(yè)務部提供， 實際產生物耗的數據由財務部提供。E、 銷售計劃完成率銷售計劃完成率=實際銷售金額十計劃銷售金額x100%，目標值為 100%。得分計算方法：實際得分= 10 分x銷售計劃完成率（上限為10 分）計劃銷售金額為年度經營計劃分解， 經分管副總裁確認后方可生效。 實際銷售金額以接單并確定合同的金額為準 （接代純代加工的訂單， 只算代加 工

12、金額）。數據提供者為業(yè)務報表。F、 銷售毛利率： （15 分）銷售毛利率=（銷售金額銷售成本）十銷售金額x100%，目標值為 5%。集體計算方法：大于或等于標準值時，得分為 10 分；小于標準值時，每減少 一個百分點，扣 3 分。數據提供者財務部。G、 銷售費用占比：銷售費用占比=銷售費用十銷售額x100%，標準值為w5%。得分計算方法：小于或等于標準值時，得分為 10 分；當大于標準值時，每增 加一個百分點，扣 2 分。數據提供者財務部。H、 銷售回款完成率：銷售回款完成率=實際銷售回款十計劃銷售回款x100%，目標值為 100%。得分計算方法：實際得分= 10 分x銷售回款完成率（上限為1

13、0 分）數據提供者為財務部。I、人員流失率：人員流失率=本月流失人數+（月初人數+月末人數）/2x100%，目標值為2007 年 1 月至 8 月的平均人員流失率。 流失人員不含被公司開除、 辭退、 試用 在 7 天之內離職的人員。 得分計算方法：小于或等于目標值時，得分為 10 分；大于目標值時，人員流 失率每增加一個百分點，扣 2 分。數據提供者為行政人事部。J、采購物資合格：為保證采購物資合格，以提升采購工作的質量。 得分計算方法：出現(xiàn)一批次采購物資不合格的一次扣2 分。數據提供者為品管部。K 、下屬行為管理： 以所管轄部門出勤率、違規(guī)事件數量為考核標準。目標值為出勤率高于 95%， 違

14、規(guī)事件數量為警告以上（不含警告，自查的不記錄在內，以職能檢查為主） 處罰為 0 次。得分計算方法：出勤率低于 95%時，每降低一個百分點，扣一分；違規(guī)事件每 增加一次，扣一分。數據提供者為行政人事部。L 、 產品開發(fā)的效率： 按時按標準完成公司的開發(fā)計劃。目標值為按時完成。 得分計算方法：客戶打樣的，每拖遲一天完成開發(fā)計劃，扣一分；自研的，因 研發(fā)因素而未能接到訂單每少一單，扣兩分。數據提供者業(yè)務部， 開發(fā)進度表 。M、 生產安全無事故： 確保公司的生產安全無事故，目標值為每月零次（有產生怠工、工傷醫(yī)療費用 就算在內）。得分計算方法：每增加一次安全事故扣 3 分。 數據提供者為行政人事部。N、

15、合同完成效率： 按時按量及時完成合同任務，目標值為按時按量完成合同任務。 得分計算方法：每單合同每拖遲一天完成合同任務，扣5 分。數據提供者為業(yè)務部。2、 總經理助理A 、 銷售計劃完成率：銷售計劃完成率=實際銷售金額十計劃銷售金額X100%，目標值為 100%。得分計算方法：實際得分=30分X銷售計劃完成率 （上限為 30分）計劃銷售金額為年度經營計劃分解， 經分管副總裁確認后方可生效。實際銷售金額以接單并確定合同的金額為準 （接代純代加工的訂單， 只算代加 工金額）。數據提供者為業(yè)務報表。B、 銷售費用占比：銷售費用占比=銷售費用十銷售額X100%，標準值為 5%得分計算方法：小于或等于標

16、準值時，得分為 20 分；當大于標準值時，每增 加一個百分點，扣 3 分。數據提供者財務部。C、 銷售毛利率銷售毛利率=（銷售金額銷售成本）十銷售金額X100%，目標值為 5%。得分計算方法：銷售毛利率大于或等于目標值時，得分為 30 分；毛利率小于 目標值時，每減少一個百分點，扣 3 分。數據提供者為財務部。D、 銷售回款完成率銷售回款完成率=實際銷售回款十計劃銷售回款X100%，目標值為 100%。得分計算方法：實際得分=20 分X銷售回款完成率（上限為 20 分）數據提供者為財務部。E、 質量投訴 根據用戶的投訴次數來計算，目標值為零次。 得分計算方法：每接到用戶投訴一次（經公司確認無誤

17、） ，扣 3 分。 數據提供者業(yè)務部。F、 組織成品及材料檢驗及時、準確完成 保證成品及材料檢驗及時、準確完成，目標值為百分百完成。得分計算方法：檢查發(fā)現(xiàn)每批次未及時且準確檢驗的，扣 2 分。 數據提供者為品管部。3、 財務經理（考評確定人為集團財務總監(jiān)）A、 財 務報表上報及時性 考核目標準時完成。 得分計算方法：每延遲一天扣 5 分。B、 財 務報表信息的準確性 考核目標準確無誤。 得分計算方法：每發(fā)生一次差錯，扣 5 分。C、 現(xiàn) 金、銀行存款收付業(yè)務錯誤被投訴的次數刀現(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務錯誤被投訴的次數，考核目標為零次。得分計算方法：每發(fā)生一次錯誤被投訴，扣 10 分。D、 因稅務處

18、理導致罰款的次數刀因稅務處理導致罰款的次數，考核目標為零次。 得分計算方法：每發(fā)生一次被投訴，扣 10 分。E、 賬務處理的準確性 考核目標準確無誤。 得分計算方法：每發(fā)生一次差錯，扣 5 分。F、 賬務處理的及時性 考核目標準時完成。 得分計算方法：每延遲一天扣 5 分。G、成 本分析報告 指根據成本核算結果作出的分析報告，考核目標及時、全面、準確。 得分計算方法：拖遲一天上報，扣 3 分；報告不夠全面，每少一處，扣 3 分；出 現(xiàn)不準確一處，扣 3 分。H、 資 金計劃執(zhí)行及時、準確通過對及時、準確的投訴來考核，包括內外部投訴?？己四繕藷o投訴。 得分計算方法： 對及時性投訴每增加一次， 扣

19、 5 分； 對準確性投訴每增加一次，扣 3 分。4、 生產經理（廠長）A、 生 產計劃完成率生產計劃完成率=實際生產產量十計劃產量x100%，考核目標值為 100%。得分計算方法：實際得分= 20 分X生產計劃完成率（上限為 20分）計劃產量為年度經營目標分解，以分管副總裁確認的目標值為準。數據提供者生產部統(tǒng)計報表，行政人事部負責收集。B 、產品一次合格率產品一次合格率=1（月不良產品量十月產量）x100%，考核目標值為 考核目標值為結合 2007 年 1 月份至 8 月份的產品一次合格率平均數來確定。得分計算方法：合格率大于或等于考核目標值時，得分為10 分；小于考核目標值時，每降一個百分點

20、，扣兩分。數據提供者為品管部。C、 合同準時效率按時按量及時完成合同任務，目標值為按時按量完成合同任務（材料完備情況 下）。得分計算方法：每單合同每拖遲一天完成合同任務，扣5分。數據提供者為業(yè)務部。D、 人 員流失率人員流失率=本月流失人數+（月初人數+月末人數）/2X100%，目標值為2007 年 1 月至 8 月的平均人員流失率。流失人員不含被公司開除、辭退、試 用在 7 天之內離職的人員。得分計算方法：小于或等于目標值時，得分為 10 分；大于目標值時，人員流 失率每增加一個百分點，扣 2 分。數據提供者為行政人事部。E、 質量事故損失金額質量事故損失金額=刀各車間質量事故損失的金額，考

21、核目標值為0 元。得分計算方法：每增加損失 100 元，扣一分。質量事故損失金額主要包含業(yè)務訂單索賠和產品返工， 業(yè)務訂單索賠數據由業(yè) 務部提供，返工損失的數據由品管部提供。F、 廢品率廢品率=（當月廢品量十當月產量）X100%，考核目標值為0%。得分計算方法：實際廢品率小于或等于考核目標值時，得分為10 分；實際廢品率大于考核目標值時，每升高一個百分點，扣 3 分。數據提供者為品管部。G、下 屬行為管理考核目標值為出勤率高于 95%，違規(guī)事件數量為為警告以上 （不含警告， 自查 的不記錄在內，以職能檢查為主）處罰為 0 次。得分計算方法： 出勤率低于 95%時， 每降低一個點，扣一分；違規(guī)事

22、件每增一 件，扣一分。數據提供者為行政人事部。H、 生產安全無事故確保公司的生產安全無事故， 目標值為每月零次 （有產生怠工、工傷醫(yī)療費用 就必須記錄在內） 。得分計算方法：每增加一次安全事故扣 4 分。數據提供者為行政人事部。I、 物耗控制物耗率=實際物耗十接單評估物耗值x100%，考核目標為w100%。得分計算方法： 小于或等于 100%時，得分為 10 分，大于 100%時， 每增加 2% 的物耗率，扣 1 分。接單評估物耗值由業(yè)務部提供，實際產生物耗的數據由倉庫提供。J、 現(xiàn)場管理整潔、 規(guī)范 根據現(xiàn)場管理檢查來確定現(xiàn)場管理的整潔、規(guī)范。 考核目標現(xiàn)場管理整潔、 規(guī) 范。得分計算方法：

23、得分=權重x5s 檢查分數 數據提供者為行政人事部。5、 業(yè)務經理A、 銷售計劃完成率銷售計劃完成率=實際銷售金額十計劃銷售金額x100%，目標值為 100%。得分計算方法：實際得分=50 分x銷售計劃完成率 （上限為 50分）計劃銷售金額為年度經營計劃分解， 經分管副總裁確認后方可生效。實際銷售金額以接單并確定合同的金額為準 （接代純代加工的訂單， 只算代加 工金額）。數據提供者為業(yè)務報表。B 、銷售費用占比銷售費用占比=銷售費用十銷售額x100%，標準值為 5%。得分計算方法：小于或等于目標值時，得分為 20 分；當大于目標值時，每增 加一個百分點，扣 4 分。數據提供者為財務部。C、 銷

24、售回款完成率銷售回款完成率=實際銷售回款十計劃銷售回款x100%，目標值為 100%。得分計算方法：實際得分=20 分x銷售回款完成率 （上限為 20分）數據提供者為財務部。D、 銷售毛利銷售毛利率=（銷售金額銷售成本）十銷售金額x100%,目標值為 5%。得分計算方法：銷售毛利率大于或等于目標值時，得分為20 分；毛利率小于目標值時，每減少一個百分點，扣 4 分。數據提供者為財務部。E、 有效的銷售客戶數（按季度進行考核）確保有銷量的客戶保持在一定水平， 考核目標為 8 個每月（一季度無下單的客 戶不計算在內） 。得分計算方法：實際得分=10 分x（實際有效客戶數十考核目標數）數據提供者為業(yè)

25、務部報表。6、 行政經理A、 后 勤支持投訴刀后勤支持投訴，并是經證實的投訴?？己四繕耸橇阃对V。得分計算方法：經上級領導證實的投訴，每增加一次扣 4 分。 數據來源為投訴確認單。B、 招 聘計劃完成率招聘計劃完成率=招聘完成人數十招聘計劃人數x100%,考核目標值為 90%。得分計算方法：實際得分= 15 分x（招聘計劃完成率* 90%）（上限為 15 分）數據提供者為行政人事部報表。C、 員工培訓計劃完成率員工培訓計劃完成率=已培訓場次*計劃培訓場次X100%，考核目標值為100%。得分計算方法：實際得分=10 分X員工培訓計劃完成率數據提供者為行政人事部報表。D、 發(fā) 生勞動法律糾紛敗訴的

26、次數刀發(fā)生勞動法律糾紛敗訴的次數，考核目標為零次。 得分計算方法：每發(fā)生勞動法律糾紛敗訴一次，扣 5 分。 數據提供者為行政人事部。E、 勞動合同的簽訂覆蓋率勞動合同的簽訂覆蓋率=已簽訂的勞動合同人數十員工總人數X100%，考核目標值為 100%。得分計算方法：簽訂率為 100%時，考核得分為 10 分；小于 100%時，每減少 一個百分點，扣 5 分。數據提供者為行政人事部報表。F、 行政工作差錯數刀行政工作差錯次數 （但必須經過上級領導的確認， 并被證實屬實），考核目標為零次。得分計算方法：每出現(xiàn)差錯一次扣3 分。數據提供者為總裁室。G、保 衛(wèi)安全無事故以保衛(wèi)安全工作的順利開展，考核目標為

27、零次。 得分計算方法：每發(fā)生一次保衛(wèi)安全事故扣5 分。數據提供者為行政人事部。H、 報表提交的效率 按時按量準時完成公司規(guī)定的各項報表，考核目標為 100%。 得分計算方法：每份每拖遲一天上交報表，扣兩分。數據提供者為集團人力資源中心。I 、 人員流失率人員流失率=本月流失人數+（月初人數+月末人數）/2X100%，目標值為2007 年 1 月至 8 月的平均人員流失率。流失人員不含被公司開除、辭退、試 用在 7 天之內離職的人員。得分計算方法： 小于或等于目標值時， 得分為 5 分； 大于目標值時，人員流失 率每增加一個百分點，扣 1 分。數據來源為行政人事部報表。J、 集團報刊投稿效率 按

28、時按規(guī)定完成集團報刊投稿的任務，考核目標為100%。得分計算方法：每少交每拖遲一天上交扣 2 分。數據來源為集團報刊編委。7、 開發(fā)部經理A、 研 發(fā)項目計劃達成率 研發(fā)項目計劃達成率=項目驗收數十項目計劃數X100%， 考核目標為 100% ,開發(fā)項目計劃數為 40 款。得分計算方法：實際得分= 30 分X研發(fā)項目計劃達成率（上限為30 分）數據提供者為開發(fā)部經理的上級，業(yè)務部監(jiān)督。B 、研發(fā)管理費用有效利用率研發(fā)管理費用有效利用率=（研發(fā)管理實際費用十成功項目數）/ （研發(fā)管理項目預算費用數十計劃項目數）X100% ,（預算費用必須經財務部審核，總經 理審批后，方能生效）?？己四繕藶閣10

29、0%。得分計算方法：實際利用率w100%時，得分為 20 分；大于 100%時，每提升 一個百分點，扣 4 分。數據提供者為倉庫（提供數量） ，開發(fā)部經理上級審核。C、 研發(fā)產品的產品化率研發(fā)產品的產品化率=研發(fā)產品的產品化數十研發(fā)產品驗收數，考核目標15% 。得分計算方法：實際得分= 30 分X（研發(fā)產品的產品化率十考核目標）（上限為 30 分）數據提供者為業(yè)務部。D、 人 員流失率人員流失率=當月流失人員十（月初部門人數+月末部門人數）/2X100% ,考核目標為 5% 。得分計算方法：小于或等于目標值時，得分為 10 分；大于目標值時，人員流 失率每增加一個百分點，扣 2 分。數據來源為

30、行政人事部。E、 工藝說明書的完整率工藝說明書完整率=完整的工藝說明書數量十工藝說明書總數量X100%，考核目標為 100%。得分計算方法：實際得分=10 分X完整率數據提供者為開發(fā)部的直接上級。F、 打樣一次合格率打樣一次合格率=打樣合格數量十應打樣數量X100%得分計算方法：得分=20 分X打樣一次合格率 數據來源為業(yè)務部。8、 品管課長A、 質 量投訴按客戶投訴次數確定，考核目標為零次 得分計算方法：每接到客戶投訴一次，并經上級領導確認無誤，扣5。數據提供者為業(yè)務部。B、 產品質量漏檢保證產品無漏檢，不被客戶投訴。得分計算方法：被客戶投訴有漏檢的情況，按每單扣 6 分。 數據提供者為品管

31、部的直接上級。C、 人員流失率人員流失率=當月流失人員十（月初部門人數+月末部門人數）/2X100% ,考核目標為 5% 。得分計算方法：小于或等于目標值時，得分為 10 分；大于目標值時，人員流 失率每增加一個百分點，扣 2 分。數據提供者為行政人事部。D、 產品異常品質處理及時性按時將產品異常品質進行及時處理，考核目標為100% 。得分計算方法：每個異常品質問題出現(xiàn)拖延處理每增加一天，扣5 分。數據提供者為品管部的直接上級。E、 質量事故損失金額質量事故損失金額=刀各車間質量事故損失的金額， 考核目標值為零元。得分計算方法：每增加損失 100 元，扣兩分。質量事故損失金額主要包含業(yè)務訂單索

32、賠和產品返工， 業(yè)務訂單索賠數據由業(yè) 務部提供，返工損失的數據由品管部提供。箱包公司1、 業(yè)務副總經理A.銷售計劃完成率 銷售計劃完成率=實際銷售金額十計劃銷售金額X100%，目標值為 100%。得分計算方法：實際得分=20 分X銷售計劃完成率 （上限為 20分）計劃銷售金額為年度經營計劃分解， 經分管副總裁確認后方可生效。實際銷售金額以接單并確定合同的金額為準 （接代純代加工的訂單， 只算代加 工金額）。數據提供者為業(yè)務報表。B.銷售費用占比銷售費用占比=銷售費用十銷售額X100%，標準值為。得分計算方法：小于或等于目標值時，得分為 20 分；當大于目標值時，每增 加一個百分點，扣 3 分。

33、數據提供者為財務部。C.銷售毛利率銷售毛利率=（銷售金額銷售成本）十銷售金額X100%，目標值為 5%。得分計算方法：銷售毛利率大于或等于目標值時，得分為25 分；毛利率小于目標值時，每減少一個百分點，扣 4 分。數據提供者為財務部。D.銷售回款完成率銷售回款完成率=實際銷售回款十計劃銷售回款X100%，目標值為 100%。得分計算方法：實際得分=25 分X銷售回款完成率（上限為 25 分）數據提供者為財務部。E.采購物資招標率采購物質招標率=招標形式采購的物資金額十總采購物資金額X100%，目標值為 80%。得分計算方法：實際得分=10 分X（采購物資招標率* 80%）（上限為 10 分）數

34、據提供者為采購部。F.采購物資合格率采購物資合格率=合格物資數量十采購物資物資數量X100%，目標值為100%。得分計算方法：實際得分=10 分X采購物資合格率 數據提供者為品管部。G.采購物資及時率采購物資及時率=采購及時到位的物資批次十總采購物資批次x100%，目標值為 95%。得分計算方法：實際得分= 10 分x（采購物資及時率* 95%）（上限為 10 分） 數據提供者為生產部。2、 生產副總經理A、 生產計劃完成率生產計劃完成率=實際生產產值十計劃產值x100%， 考核目標值為 100%。得分計算方法：實際得分= 20 分X生產計劃完成率（上限為20 分）計劃產量為年度經營目標分解，

35、以分管副總裁確認的目標值為準。數據提供者生產部統(tǒng)計報表，行政人事部負責收集（以入庫為準）。B、 質量事故損失金額質量事故損失金額=刀各車間質量事故損失的金額，考核目標值為0 元。得分計算方法：每增加損失 100 元，扣一分。質量事故損失金額主要包含業(yè)務訂單索賠和產品返工，業(yè)務訂單索賠數據由業(yè) 務部提供，返工損失的數據由品管部提供。C、 產品一次合格率產品一次合格率=1（月不良產品量十月產量）x100%，考核目標值結 合 2007 年 1 月份至 8 月份的產品一次合格率平均數來確定。 得分計算方法：合格率每降一個百分點，扣兩分。數據提供部門為品管部。D、合同準時完成效率 按時按量及時完成合同任

36、務，目標值為按時按量完成合同任務。得分計算方法： 每單合同每拖遲一天完成合同任務，扣 5 分。 數據提供部門為業(yè)務部。E、 人員流失率人員流失率=本月流失人數+（月初人數+月末人數）/2X100%，目標值為2007 年 1 月至 8 月的平均人員流失率。流失人員不含被公司開除、辭退、試 用在 7 天之內離職的人員。得分計算方法：小于或等于目標值時，得分為 10 分；大于目標值時，人員流 失率每增加一個百分點，扣 2 分。數據提供者為行政人事部。F、下屬行為管理以所管轄部門出勤率、違規(guī)事件數量為考核標準。目標值為出勤率高于95%，違規(guī)事件數量為 0。得分計算方法：出勤率低于 95%時， 每降低一

37、個百分點，扣一分；違規(guī)事件每 增加一個，扣一分。數據提供部門為行政人事部。G、 物耗控制物耗率=實際物耗十接單評估物耗值X100%，考核目標為w100%。得分計算方法： 小于或等于 100%時，得分為 10 分，大于 100%時， 每增加 2% 的物耗率，扣 1 分。接單評估物耗值由業(yè)務部提供， 實際產生物耗的數據由財務部提供。H、 樣品開發(fā)及時率樣品開發(fā)及時率=按時完成開發(fā)樣品數量十計劃開發(fā)樣品數量X目標值為 100% 。得分計算方法：實際得分= 10 分X樣品開發(fā)及時率（上限為10 分）數據提供者為業(yè)務部。I、 安全生產無事故 確保公司的生產安全無事故，目標值為每月零次。得分計算方法：每增

38、加一次安全事故扣 3 分。 數據提供者為行政人事部。J、 開發(fā)樣品中單率開發(fā)樣品中單率=新開發(fā)樣品中單數量十新開發(fā)樣品數量X100%，考核目標值為。得分計算方法：實際得分=10 分X（開發(fā)樣品中單率*考核目標值）（上限為10 分）數據提供者為業(yè)務部。3、 財務經理（考評人為財務總監(jiān)）I、 財務報表上報及時性 考核目標準時完成。 得分計算方法：每延遲一天扣 5 分。J、 財務報表信息的準確性 考核目標準確無誤。 得分計算方法：每發(fā)生一次差錯，扣 5 分。K 、現(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務錯誤被投訴的次數 刀現(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務錯誤被投訴的次數，考核目標為零次。得分計算方法：每發(fā)生100%，考核一次錯

39、誤被投訴，扣 10 分。L、 因稅務處理導致罰款的次數刀因稅務處理導致罰款的次數，考核目標為零次。 得分計算方法：每發(fā)生一次被投訴，扣 10 分。M、賬務處理的準確性 考核目標準確無誤。 得分計算方法：每發(fā)生一次差錯，扣 5 分。N、 賬務處理的及時性 考核目標準時完成。 得分計算方法：每延遲一天扣 5 分。O、成 本分析報告 指根據成本核算結果作出的分析報告，考核目標及時、全面、準確。 得分計算方法：拖遲一天上報，扣 3 分；報告不夠全面，每少一處，扣 3 分；出 現(xiàn)不準確一處，扣 3 分。P、 資金計劃執(zhí)行及時、準確 通過對及時、準確的投訴來考核，包括內外部投訴。考核目標無投訴。得分計算方

40、法： 對及時性投訴每增加一次，扣 5 分； 對準確性投訴每增加一次，扣 3 分。4、 生產部經理（廠長）A、 生 產計劃完成率生產計劃完成率=實際生產產量十計劃產量X100%，考核目標值為 100%。得分計算方法：實際得分= 20 分X生產計劃完成率（上限為20 分）計劃產量為年度經營目標分解，以分管副總裁確認的目標值為準。數據提供者生產部統(tǒng)計報表，行政人事部負責收集。B 、產品一次合格率產品一次合格率=1（月不良產品量十月產量）X100%，考核目標值為 結合 2007 年 1 月份至 8 月份的產品一次合格率平均數來確定。得分計算方法：合格率大于或等于考核目標值時，得分為10 分；小于考核目

41、標值時，每降一個百分點，扣兩分。數據提供者為品管部。C、合同準時效率 按時按量及時完成合同任務，目標值為按時按量完成合同任務。 得分計算方法：每單合同每拖遲一天完成合同任務，扣5 分。 數據提供者為業(yè)務部。D、 人 員流失率人員流失率=本月流失人數+（月初人數+月末人數）/2X100%，目標值為2007 年 1 月至 8 月的平均人員流失率。流失人員不含被公司開除、辭退、試 用在 7 天之內離職的人員。得分計算方法：小于或等于目標值時，得分為 10 分；大于目標值時，人員流 失率每增加一個百分點，扣 2 分。數據提供者為行政人事部。E、 質量事故損失金額質量事故損失金額=刀各車間質量事故損失的

42、金額，考核目標值為0 元。得分計算方法：每增加損失 100 元，扣一分。質量事故損失金額主要包含業(yè)務訂單索賠和產品返工，業(yè)務訂單索賠數據由業(yè) 務部提供，返工損失的數據由品管部提供。F、廢品率廢品率=（當月廢品量十當月產量）X100%，考核目標值得分計算方法：實際廢品率小于或等于考核目標值時，得分為10 分；實際廢品率大于考核目標值時，每升高一個百分點，扣 3 分。數據提供者為品管部。G、 下屬行為管理考核目標值為出勤率高于 95%，違規(guī)事件數量為 0。 得分計算方法： 出勤率低于 95%時， 每降低一個點，扣一分；違規(guī)事件每增一 件，扣一分。數據提供者為行政人事部（本組織內自抓自查的不扣分數）

43、 。H、生產安全無事故 確保公司的生產安全無事故，目標值為每月零次。得分計算方法：每增加一次安全事故扣 4 分。 數據提供者為行政人事部。I、物耗控制物耗率=實際物耗十接單評估物耗值X100%，考核目標為w100%。得分計算方法： 小于或等于 100%時，得分為 10 分，大于 100%時， 每增加 2% 的物耗率，扣 1 分。接單評估物耗值由業(yè)務部提供， 實際產生物耗的數據由物流部提供。J、 現(xiàn)場管理整潔、規(guī)范 根據現(xiàn)場管理檢查來確定現(xiàn)場管理的整潔、規(guī)范。 考核目標現(xiàn)場管理整潔、 規(guī)范。得分計算方法：考核分數=10 分X5s 現(xiàn)場檢查得分。數據提供者為行政人事部。5、 業(yè)務經理A、 銷售計劃完成率銷售計劃完成率=實際銷售金額十計劃銷售金額X100%，目標值為 100%。得分計算方法：實際得分= 50 分X銷售計劃完成率（上限為50 分）計劃銷售金額為年度經營計劃分解， 經分管副總裁確認后方可生效。實際銷售金額以接單并確定合同的金額為準 （接代純代加工的訂單， 只算代加 工金額）。數據提供者為業(yè)務報表。B 、銷售費用占比