各部門主責(zé)分解表

1、質(zhì)量管理體系對公司各部門的職責(zé)分解原則：機構(gòu)設(shè)置科學(xué)合理，專業(yè)管理到位有效，滿足質(zhì)量管理體系運行的基本要求（即:覆蓋標(biāo)準(zhǔn)從4.1到8.5全部條款的內(nèi)容均有人管理，工作有人做，能夠做到滿足職責(zé)、文件、運行、記錄四個到位的基本要求，主要在17個要素、23個受控文件主責(zé)的落實）。滿足管理體系運行的基本要求，公司設(shè)定的管理機構(gòu)為“六部一辦”，即：營銷部（對外為銷售公司）、技術(shù)部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、財務(wù)部、辦公室等部門，包括總經(jīng)理、管理者代表，分配落實好覆蓋質(zhì)量管理體系的全部職責(zé)工作，分配如下：被審核部門主要活動及涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量職責(zé)總經(jīng)理4.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、

2、6.1、8.1、8.5.19條管理者代表4.2、5.4、5.5、8.2.2、8.5.2、8.5.3、（ 5.6）5條營銷部7.2、8.2.1 、7.5.4、（ 5.5.3）6條技術(shù)部7.1、7.3、7.5.2、（4.2.3）6條質(zhì)管部7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5API 會標(biāo)控制7條生產(chǎn)部6.3、6.4、7.5.1 、7.5.5、（ 7.5.2、7.5.3、7.5.4、8.3）6條供應(yīng)部7.4、7.5.1 、7.5.54條辦公室4.2.3、4.2.4、5.5.1、6.2、6.2.2、（ 5.6、8.2.2 ）、10條制造中心（各車間）6.3、6.

3、4、7.5.1 、7.5.5、（ 7.5.2、7.5.3、7.5.4、8.2.3、8.2.4、8.3）6條各部門 通用職責(zé)5.4.1、5.5.1 、8.4、8.5、（ 4.2.3、4.2.4、5.6、6.2.2、 8.2.2）8條備注（ 0 0 0 0 0）括號內(nèi)為相關(guān)職責(zé)各部門共性審核的內(nèi)容包括：主責(zé)過程有：5.5.1職責(zé)、5.4.1目標(biāo)、4.1過程識別、4.1.C ）工作準(zhǔn)則和方法相關(guān)過程有：4.2.3文件控制、4.2.4記錄控制、5.6管理評審、8.4數(shù)據(jù)分析、8.5持續(xù)改 進(jìn)。各部門在質(zhì)量體系運行過程中，要做好主責(zé)工作，配合職責(zé)部門做好重要相關(guān)責(zé)工作。過程識別：根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品繪制生產(chǎn)工藝

4、流程圖，識別特殊過程、關(guān)鍵過程、外包過程和質(zhì)量控制點，據(jù)此確定需要具備的作業(yè)文件和質(zhì)量記錄。受控文件清單序號文件編號文件名稱版本編制部門備注1。/QM2008質(zhì)量手冊C/02。/QP401文件和資料控制程序C/03。/QP402質(zhì)量記錄控制程序C/04。/QP501質(zhì)量目標(biāo)分解官理程序C/05。/QP502管理評審控制程序C/06。/QP801內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序C/07。/QP805數(shù)據(jù)分析控制程序C/08。/QP807糾正和預(yù)防措施控制程序C/09o。/QD-001崗位職責(zé)與任職（上崗）要求C/010o。/QD-002公司員工管理條例C/011o。/QD-016設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定C/0

5、12°。/QD-007質(zhì)量計劃C/013。/QD-012檢驗和試驗計劃C/0p.號：。/QR4.2.3-01部門：（各部門通用職責(zé)適用文件）編制：批準(zhǔn):部門質(zhì)量記錄清單部門：（各部門通用職責(zé)適用記錄表格）編號：。/QR4.2.4-01序號記錄編號記錄名稱保存期限保存地點使用部門1。/QR5.4-01質(zhì)量目標(biāo)頭施情況檢查表52。/QR5.6-01管理評審計劃53。/QR5.6-02管理評審會議記錄54。/QR5.6-03管理評審報告55oo /QR5.6-04會議簽到簿56oo /QR8.2.2-01年度內(nèi)審計劃37oo /QR8.2.2-02內(nèi)審實施計劃58oo /QR8.2.2-0

6、3內(nèi)審檢查表59oo /QR8.2.2-04不符合報告510oo /QR8.2.2-05不合格項分布表511oo /QR8.2.2-06內(nèi)審報告512oo /QR8.4-01信息聯(lián)絡(luò)處理單513oo /QR8.5-01改進(jìn)計劃514oo /QR8.5-02糾正和預(yù)防措施處理單515o o /QR8.5-03糾正預(yù)防措施實施情況一覽表516oo /QR4.2-01受控文件清單517oo /QR4.2.4-01質(zhì)量記錄清單518oo /QR6.2-03培訓(xùn)記錄表519oo /QR8.2.3-03日常檢查表5編制：批準(zhǔn):質(zhì)量記錄自我檢查表部門：部門負(fù)責(zé)人：檢查員：日期:主責(zé)要素/記錄編號體系運行以來

7、填寫的記錄（已完成記錄）有：記錄表格 仍為空白備注月月月月月月月月分解范例：公司質(zhì)量管理體系中的職責(zé)、目標(biāo)、文件、記錄一覽表營銷部：一、本部門承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé) 在我公司質(zhì)量管理體系中，本部門的主要職責(zé)為：1) 與顧客有關(guān)過程的控制 (7.2) ；2) 顧客滿意度的監(jiān)視測量 (8.2.1) ；3) 顧客財產(chǎn)管理 (7.5.4) ；4) 合同的管理與執(zhí)行過程的控制( 參見公司質(zhì)量手冊 5.5.1 條款)二、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及分解到本部門目標(biāo)質(zhì)量方針是 :科技創(chuàng)造未來，品質(zhì)鑄就偉業(yè)；體系持續(xù)改進(jìn)，用戶滿意至上。質(zhì)量目標(biāo)為 :1、產(chǎn)品一次交驗合格率96%每年提高0.2%;2、顧客滿意率85%每年

8、提高0.5%;3、每年開發(fā)一項新產(chǎn)品。分解落實到本部門的質(zhì)量目標(biāo)為 ：1 合同評審率 100%;2. 顧客滿意率85%每年提高0.5%。( 參見公司質(zhì)量手冊 0.6 條款和質(zhì)量目標(biāo)分解管理控制程序 )三、本部門承擔(dān)主責(zé)需執(zhí)行的受控文件及質(zhì)量記錄附：受控文件清單質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄自我檢查表(引自公司質(zhì)量手冊 、 程序文件匯編 、 作業(yè)文件匯編和設(shè)計開 發(fā)文件匯編 )p.號：。受控文件清單序號文件編號文件名稱版本編制部門備注1。/QP702合同評審控制程序C/02。/QP802顧客溝通和滿意度測量程序C/03。/QP708顧客財產(chǎn)控制程序C/04o。/QD-003對外經(jīng)濟合同管理辦法C/05。/

9、QD-012外包過程控制規(guī)范C/06o o /QD-020產(chǎn)品規(guī)格性能表C/07oo /QD-021產(chǎn)品交貨技術(shù)條件C/08中華人民共和國合同法9中華人民共和國價格法10中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法部門：營銷部/QR4.2.3-01編制：批準(zhǔn):部門質(zhì)量記錄清單部門：營銷部編號：。/QR4.2.4-01序號記錄編號記錄名稱保存期限保存地點使用部門1。/QR7.2-01定單確認(rèn)表52。/QR7.2-02顧客產(chǎn)品要求評審表53。/QR7.2-03來電來函登記表54。/QR7.2-04銷售合同管理臺帳55。/QR7.2-05顧客投訴/退貨處理報告56。/QR7.3-01項目建議書57。/QR7.5.4-0

10、1顧客財產(chǎn)登記表58。/QR8.2.1-01顧客滿意度調(diào)查表59。/QR8.2.1-02客戶檔案5編制：批準(zhǔn):質(zhì)量記錄自我檢查表部門：部門負(fù)責(zé)人：檢查員：日期:主責(zé)要素/記錄編號體系運行以來填寫的記錄（已完成記錄）有：記錄表格 仍為空白備注5月6月7月8月9月10月11月12月oo /QR7.2-01VVVoo /QR7.2-02VXVo /QR7.2-03XVVVoo /QR7.2-04VVoo /QR7.2-05Voo /QR7.3-01oo /QR7.5.4-01V未發(fā)生oo /QR8.2.1-01Voo /QR8.2.1-02V說明：自檢有記錄并填寫合格打“V”，未有打“X” ；未發(fā)生

11、過程，允許空表注明。附件：管理評審總結(jié)分析評價要點參照材料（樣板）管理評審總結(jié)匯報材料一、本部門在質(zhì)量管理體系中的主要職責(zé)和目標(biāo) 在我公司質(zhì)量管理體系中，本部門主要負(fù)責(zé)：5）與顧客有關(guān)過程業(yè)績 （7.2） ；6）顧客滿意的監(jiān)視測量情況 （ ；7）顧客財產(chǎn)控制（；8）合同執(zhí)行過程控制與合同管理。 分解落實到本部門的質(zhì)量目標(biāo)及完成情況為： 1）合同履約率 100%；2）顧客滿意率 95%以上，每年提高 0.5%。二、實施質(zhì)量管理體系以來的工作及收效本部門主責(zé)實施情況 （按本部門主責(zé)要素分段總結(jié)分析評價） 銷售部在我廠質(zhì)量管理體系中，主要負(fù)責(zé)市場開發(fā)與客戶洽談業(yè)務(wù)，主持合同評審 和合同的簽訂，協(xié)助技

12、術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)科按期、優(yōu)質(zhì)的完成生產(chǎn)任務(wù)，負(fù)責(zé)與客戶溝通、 協(xié)調(diào)。并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。使客戶達(dá)到滿意。經(jīng)常與客戶聯(lián)系，不斷搜集信息， 將客戶的反饋信息及時匯報。7 2 依據(jù)合同評審控制程序和合同管理辦法規(guī)定，落實合同并進(jìn)行評審。提供評 審文件、記錄等證據(jù)資料，包括：合同管理臺帳；合同評審記錄；電話確認(rèn)記錄； 客戶對產(chǎn)品確認(rèn)的相關(guān)證據(jù)，如：技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品交貨條件、簽字確認(rèn)單等。外部溝通主要內(nèi)容是產(chǎn)品信息和質(zhì)量信息傳遞， 本公司采用方法主要有會議、 文件、 計算機 信息和建立客戶檔案、客戶走訪、收集市場信息、強化售后服務(wù)、評審、總結(jié)評價等進(jìn)行。 在質(zhì)量手冊相關(guān)章節(jié)中（，外部溝通主責(zé)部門為市場

13、部。依據(jù)顧客溝通和滿意度測量控制程序規(guī)定進(jìn)行，提供： 定期和不定期收集產(chǎn)品信息和市場信息； 建立客戶檔案、客戶走訪記錄； 提供顧客反饋和售后服務(wù)記錄。821 依據(jù)顧客溝通和滿意度測量控制程序規(guī)定進(jìn)行，提供： 顧客滿意度調(diào)查記錄；提供顧客反饋和售后服務(wù)記錄。754 確認(rèn)顧客財產(chǎn)管理的主責(zé)部門及人員，依據(jù)顧客財產(chǎn)控制程序，提供顧客財產(chǎn)登記表以及出入庫單和損壞處置記錄。自實施質(zhì)量管理體系以來，我們經(jīng)銷科認(rèn)真貫徹標(biāo)準(zhǔn)要求，為了達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要 求，作了認(rèn)真細(xì)致的工作。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊和程序文件，建立合同評審程序、與客戶溝通程序， 明確了我們的崗位職責(zé)， 清楚的知道我廠的質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)，

14、 以及本部門的質(zhì)量目標(biāo)。2、我們本著質(zhì)量第一，用戶至上的原則，對于客戶提出的各種各樣的咨詢都耐心 解答，我們還及時與老客戶聯(lián)系 , 認(rèn)真征求客戶的意見 , 并對客戶進(jìn)行滿意程度調(diào)查 , 做好 售后服務(wù)，使客戶的滿意達(dá)到我們的目標(biāo)。3、我們認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)產(chǎn)品方面的知識，不斷提高我們的業(yè)務(wù)水平，了解客戶的需求，及時做好服務(wù)準(zhǔn)備工作。三、存在的問題與改進(jìn) 經(jīng)銷科目前存在的不足是：業(yè)務(wù)員在市場開發(fā)的方法上還有待于改進(jìn)，業(yè)務(wù)水平還 有待于提高，鑒于這種情況，我們決定認(rèn)真學(xué)習(xí)其他企業(yè)先進(jìn)的市場開發(fā)經(jīng)驗，制訂出我 們的市場開發(fā)計劃。營銷部： 日期：公司質(zhì)量管理體系中的職責(zé)、目標(biāo)、文件、記錄一覽表 技術(shù)部：一、

15、本部門承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé) 在我公司質(zhì)量管理體系中，本部門的主要職責(zé)為：1. 產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量策劃 (7.1) ；2. 產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā) (7.3) ；3. 特殊過程的確認(rèn) ( ；4. 生產(chǎn)和服務(wù)過程的技術(shù)支持。(參見公司質(zhì)量手冊二、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及分解到本部門目標(biāo)質(zhì)量方針是 :科技創(chuàng)造未來，品質(zhì)鑄就偉業(yè)；體系持續(xù)改進(jìn)，用戶滿意至上。質(zhì)量目標(biāo)為 :1. 產(chǎn)品一次交驗合格率96%每年提高0.2%;2. 顧客滿意率85%每年提高0.5%;3. 每年開發(fā)一項新產(chǎn)品。分解落實到本部門的質(zhì)量目標(biāo)為：1. 按時完成公司下達(dá)的新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù);2. 生產(chǎn)工藝文件完整齊備、及時到位。( 參見公司質(zhì)量手冊 0.6

16、 條款和質(zhì)量目標(biāo)分解管理控制程序 )三、本部門承擔(dān)主責(zé)需執(zhí)行的受控文件及質(zhì)量記錄附：受控文件清單質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄自我檢查表( 引自公司質(zhì)量手冊 、程序文件匯編、作業(yè)文件匯編和設(shè)計開 發(fā)文件匯編 )公司質(zhì)量管理體系中的職責(zé)、目標(biāo)、文件、記錄一覽表 生產(chǎn)部：、本部門承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)在我公司質(zhì)量管理體系中，本部門的主要職責(zé)為：1. 設(shè)備的管理與控制 (6.3) ；2. 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理與控制 (6.4) ；3. 生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制 ( ；4. 產(chǎn)品的防護(hù)控制 ( ；5. 參與合同評審、 特殊過程確認(rèn)以及過程監(jiān)視、 標(biāo)識、不合格品返修等。 (參見公司質(zhì)量手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及分解

17、到本部門目標(biāo)質(zhì)量方針是 : 科技創(chuàng)造未來，品質(zhì)鑄就偉業(yè)；體系持續(xù)改進(jìn)，用戶滿意至上。質(zhì)量目標(biāo)為 :1. 產(chǎn)品一次交驗合格率96%每年提高0.2%;2. 顧客滿意率85%每年提高0.5%;3. 每年開發(fā)一項新產(chǎn)品。 分解落實到本部門的質(zhì)量目標(biāo)為：1 生產(chǎn)計劃到位率 100%;2. 設(shè)備保養(yǎng)完成率95%( 參見公司質(zhì)量手冊 0.6 條款和質(zhì)量目標(biāo)分解管理控制程序 ) 、本部門承擔(dān)主責(zé)需執(zhí)行的受控文件及質(zhì)量記錄附：受控文件清單質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄自我檢查表( 引自公司質(zhì)量手冊 、程序文件匯編、作業(yè)文件匯編和設(shè)計開 發(fā)文件匯編 )公司質(zhì)量管理體系中的職責(zé)、目標(biāo)、文件、記錄一覽表 質(zhì)檢部：一、本部門承

18、擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)在我公司質(zhì)量管理體系中，本部門的主要職責(zé)為：1. 質(zhì)量記錄的控制 ( ；2. 采購產(chǎn)品的驗證 ( ；3. 標(biāo)識和可追溯性 ( ；4. 監(jiān)視和測量裝置的控制 (7.6) ；5. 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 ( ；6. 不合格品的控制 (8.3) ；7. 數(shù)據(jù)分析 (8.4) ；8. 糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn) (8.5) ；9. API 標(biāo)識的使用控制與管理。 (參見公司質(zhì)量手冊二、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及分解到本部門目標(biāo)質(zhì)量方針是 :科技創(chuàng)造未來，品質(zhì)鑄就偉業(yè)；體系持續(xù)改進(jìn)，用戶滿意至上。 質(zhì)量目標(biāo)為 :1. 產(chǎn)品一次交驗合格率96%每年提高0.2%;2. 顧客滿意率85%每年

19、提高0.5%;3. 每年開發(fā)一項新產(chǎn)品。分解落實到本部門的質(zhì)量目標(biāo)為：1. 嚴(yán)格執(zhí)行檢驗規(guī)范，確保產(chǎn)品出廠合格率100%;2. 量檢器具按期檢定，確保在有效期內(nèi)使用。( 參見公司質(zhì)量手冊 0.6 條款和質(zhì)量目標(biāo)分解管理控制程序 )三、本部門承擔(dān)主責(zé)需執(zhí)行的受控文件及質(zhì)量記錄 附：受控文件清單 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄自我檢查表( 引自公司質(zhì)量手冊 、程序文件匯編、作業(yè)文件匯編和設(shè)計開 發(fā)文件匯編 ) 公司質(zhì)量管理體系中的職責(zé)、目標(biāo)、文件、記錄一覽表采購部：一、本部門承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)在我公司質(zhì)量管理體系中，本部門的主要職責(zé)為：1. 采購過程的控制 (7.4) ；2. 采購計劃的編制與落實 ( ；3. 倉庫的管理和庫存物資的監(jiān)控與防護(hù) ( ；4. 外包、外協(xié)過程的控制 ( ；5. 采購合同的管理與執(zhí)行過程的控制。(參見公司質(zhì)量手冊二、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及分解到本部門目標(biāo)質(zhì)量方針是 :科技創(chuàng)造未來，品質(zhì)鑄就偉業(yè)；體系持續(xù)改進(jìn)，用戶滿意至上。 質(zhì)量目標(biāo)為 :1. 產(chǎn)品一次交驗合格率96%每年提高0.2%;2. 顧客滿意率85%每年提高0.5%;3. 每年開