2015管理評(píng)審實(shí)體表格

1、繁昌縣瑞豐工程檢測技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司管理評(píng)審材料二一五年十二月二十九日管理評(píng)審報(bào)告目錄管理評(píng)審工作計(jì)劃.1管理評(píng)審?fù)ㄖ?2部門工作報(bào)告3管理評(píng)審報(bào)告18改進(jìn)措施計(jì)劃及實(shí)施驗(yàn)證表. 11繁昌縣瑞豐工程檢測技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司管理評(píng)審工作計(jì)劃評(píng)審目的對(duì)公司的質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量體系滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，使公司的管理體系不斷完善與改進(jìn)。評(píng)審時(shí)間2015年12月25日評(píng)審方式集中會(huì)議式評(píng)審主持人程 凌參加人員方美霞、花文紅、黃 萍、林 紅、黃永凱評(píng) 審 內(nèi) 容1政策和程序的適應(yīng)性 2管理和監(jiān)督人員的報(bào)告 3近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果 4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)

2、行情況 5.實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果分析報(bào)告 6.工作量和工作類型的變化分析預(yù)測報(bào)告 7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析 8.對(duì)資源配置報(bào)告以及人員培訓(xùn)教育情況分析 9.質(zhì)量控制情況分析 10.改進(jìn)建議及措施 準(zhǔn)備要求各部門根據(jù)評(píng)審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，于2015年12月25日前向經(jīng)理提交以上評(píng)審內(nèi)容書面報(bào)告： 填報(bào)人：黃萍 審批人：方美霞年 月 日 年 月 日 管理評(píng)審?fù)ㄖ碓u(píng)審時(shí)間2015年12月25日評(píng)審地點(diǎn)會(huì)議室主持人方美霞評(píng)審方式集中會(huì)議式評(píng)審參加參加人員名單部門職務(wù)姓名簽字備 注辦公室主 任黃永凱技術(shù)室技術(shù)負(fù)責(zé)人方美霞質(zhì)量室質(zhì)量負(fù)責(zé)人花文紅檢測室主 任黃 萍辦公室監(jiān)督員林

3、 紅管理評(píng)審所需輸入文件及其準(zhǔn)備部門和人員輸入文件名稱準(zhǔn)備部門編寫人員職務(wù)1.政策和程序的適應(yīng)性辦公室黃永凱主 任2.管理和監(jiān)督人員的報(bào)告檢測室林 紅質(zhì)量監(jiān)督員3.近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果質(zhì)量室花文紅質(zhì)量負(fù)責(zé)人4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況質(zhì)量室花文紅質(zhì)量負(fù)責(zé)人5.實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果分析檢測室黃 萍主 任6.工作量和工作類型的變化分析預(yù)測報(bào)告技術(shù)室方美霞技術(shù)負(fù)責(zé)人7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析辦公室黃永凱主 任8.對(duì)資源配置報(bào)告以及人員培訓(xùn)情況分析技術(shù)室方美霞技術(shù)負(fù)責(zé)人9.質(zhì)量控制情況分析質(zhì)量室花文紅質(zhì)量負(fù)責(zé)人10.改進(jìn)的建議及措施辦公室黃永凱主 任編制人黃永凱批準(zhǔn)人方美霞時(shí)

4、間2015.12.24繁昌縣瑞豐工程檢測技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司部門工作報(bào)告第 1 頁 共 2 頁部門綜合辦公室編制人黃永凱時(shí)間2015.12.25議題工作總結(jié)以及政策和程序的適應(yīng)性報(bào)告部門工作報(bào)告內(nèi)容以質(zhì)量手冊(cè)和程序文件為指導(dǎo)，通過積極貫徹質(zhì)量方針，以計(jì)量為基礎(chǔ)，以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，為以后出具科學(xué)、公正的數(shù)據(jù)，為用戶負(fù)責(zé)。各項(xiàng)檢測設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行了檢定；各類人員均以取得相應(yīng)資格證書。能保證公司檢測的正常運(yùn)行。為了確保公司管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則要求，特進(jìn)行此次管理評(píng)審，我們要做好以下工作： 一、各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，政策文件，確保各項(xiàng)

5、工作符合法律規(guī)范、評(píng)審準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的要求。二、各崗位人員要履行崗位職責(zé)，把工作落到實(shí)處，做好人員培訓(xùn)及考核工作。三、對(duì)管理體系進(jìn)行中可能出現(xiàn)的問題要做好監(jiān)控工作，制定好預(yù)防措施并積極改進(jìn)。備注：繁昌縣瑞豐工程檢測技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司部門工作報(bào)告第 2 頁 共 2 頁部門綜合辦公室編制人黃永凱時(shí)間2015.12.25議題工作總結(jié)以及政策和程序的適應(yīng)性報(bào)告部門工作報(bào)告內(nèi)容四、堅(jiān)定不移的落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使檢測工作能夠正常運(yùn)行。五、做好程序文件記錄工作。改進(jìn)意見我公司即將迎來復(fù)評(píng)審，以此為契機(jī)，全力做好前期的準(zhǔn)備工作，對(duì)既定的文件及工作程序根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充完善,使其順利通過。備

6、注：繁昌縣瑞豐工程檢測技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司部門工作報(bào)告第 1 頁 共 1 頁部門質(zhì)量室編制人花文紅時(shí)間2015.12.25議題質(zhì)量負(fù)責(zé)人工作總結(jié)部門工作報(bào)告內(nèi)容2015年組織人員對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件進(jìn)行了宣貫學(xué)習(xí)、考核。2015年10月20日10月21日，公司內(nèi)審組對(duì)公司質(zhì)量體系所涉及的全部要素進(jìn)行了內(nèi)審。內(nèi)審組對(duì)試驗(yàn)報(bào)告、儀器設(shè)備檔案、現(xiàn)場考核試驗(yàn)人員等進(jìn)行抽查。通過內(nèi)審，審核組認(rèn)為，我公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件內(nèi)容基本滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求。各部門基本能夠按照質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行。改進(jìn)意見一、做好質(zhì)量監(jiān)督工作，搞好對(duì)重點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目的監(jiān)督，嚴(yán)防重大質(zhì)量事故的發(fā)生。二、按照檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃對(duì)

7、設(shè)備進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。三、定期開展人員比對(duì)試驗(yàn)，以驗(yàn)證其檢測能力，保證檢測質(zhì)量。備注：繁昌縣瑞豐工程檢測技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司部門工作報(bào)告第 1 頁 共 2 頁部門技術(shù)室編制人方美霞時(shí)間2015.12.25議題技術(shù)負(fù)責(zé)人工作總結(jié)部門工作報(bào)告內(nèi)容本公司質(zhì)量體系運(yùn)行良好，為了驗(yàn)證我們的檢測活動(dòng)和結(jié)果是否符合體系的要求，同時(shí)保證本檢測站的質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量體系的適用性、有效性，并得到持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：一、組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檢測、檢驗(yàn)的法令、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。通過網(wǎng)上查詢，和到省標(biāo)準(zhǔn)院核查及時(shí)購買最新版本的相關(guān)書籍，和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新工作，結(jié)果證實(shí)我公司采用的標(biāo)準(zhǔn)是持續(xù)和有效的。二、儀

8、器配置工作：所有檢測儀器和設(shè)備均已授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，并按規(guī)定程序完成期間核查，確保在有效期內(nèi)使用。三、檢測人員的培訓(xùn)情況 為了落實(shí)質(zhì)量體系的運(yùn)行工作，分別組織了檢測人員學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書和新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的宣貫與培訓(xùn)，同時(shí)組織學(xué)習(xí)了公司的相關(guān)受控文件。備注：繁昌縣瑞豐工程檢測技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司部門工作報(bào)告第2 頁 共2 頁部門技術(shù)室編制人方美霞時(shí)間2015.12.25議題技術(shù)負(fù)責(zé)人工作總結(jié)部門工作報(bào)告內(nèi)容儀器操作、維護(hù)及技術(shù)理論學(xué)習(xí)，培訓(xùn)采用了老同志現(xiàn)場操作的形式，通過培訓(xùn)，使檢測人員掌握了質(zhì)量體系的要求，加深對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行能力。 四、設(shè)備的使用管理監(jiān)督 完成檢

9、測儀器設(shè)備周期檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃、自校準(zhǔn)計(jì)劃、期間核查計(jì)劃的審核工作；做好檢測設(shè)備操作人員的資質(zhì)審核，對(duì)合格的檢測人員進(jìn)行儀器使用授權(quán)；加強(qiáng)對(duì)結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備管理，監(jiān)督設(shè)備責(zé)任人定期進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)和檢查，以保證檢測設(shè)備符合規(guī)定的要求。改進(jìn)意見加強(qiáng)測量不確定度的培訓(xùn)，使其分析人員掌握檢測所需的不確定度的評(píng)定方法。備注：繁昌縣瑞豐工程檢測技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司部門工作報(bào)告第 1 頁 共 3 頁部門綜合辦公室編制人林 紅時(shí)間2015.12.25議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)部門工作報(bào)告內(nèi)容按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，根據(jù)公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的規(guī)定，本人對(duì)公司從以下幾方面的開展質(zhì)量監(jiān)督工作：一、檢查

10、過程質(zhì)量監(jiān)督 2015年10月對(duì)水泥檢測崗位進(jìn)行了監(jiān)督抽查，結(jié)果與其他檢測機(jī)構(gòu)對(duì)比，無偏差。當(dāng)時(shí)全部為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)，查看了接樣委托書，樣品流轉(zhuǎn)單，檢驗(yàn)原始記錄，檢驗(yàn)報(bào)告等，整個(gè)檢測過程符合程序文件要求。二、結(jié)果報(bào)告和原始記錄 2015年10月兩次分別對(duì)檢測室出具的檢測報(bào)告和原始記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查到的報(bào)告和原始記錄都按程序文件規(guī)定進(jìn)行審批、簽發(fā)，原始記錄填寫規(guī)范、更改符合規(guī)定，報(bào)告的存檔、借閱、發(fā)放符合程序文件要求，報(bào)告信息全面、準(zhǔn)確。三、樣品管理質(zhì)量監(jiān)督 查看了樣品存放室留存樣品，檢查中看到：接收登記信息準(zhǔn)確、全面，樣品編號(hào)唯一，標(biāo)識(shí)清楚；委托單設(shè)計(jì)合理、信息全面、記錄完整；樣品管理員熟悉

11、樣品管理程序，符合程序文件要求。備注：繁昌縣瑞豐工程檢測技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司部門工作報(bào)告第 2 頁 共 3 頁部門綜合辦公室編制人林 紅時(shí)間2015.12.25議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)部門工作報(bào)告內(nèi)容四、環(huán)境設(shè)施監(jiān)督 查看了各檢測室溫濕度，都已配備并顯示準(zhǔn)確；檢查了標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室及養(yǎng)護(hù)箱控制設(shè)備；處于完好狀態(tài)，滿足實(shí)驗(yàn)室工作要求。五、人員及操作監(jiān)督 2015年10月12日對(duì)檢測室鋼筋物理性能檢測崗位人員進(jìn)行了現(xiàn)場檢測監(jiān)督，檢測試驗(yàn)為帶肋鋼筋產(chǎn)品拉力試驗(yàn)，將原檢測過同一根鋼筋樣品再次進(jìn)行試?yán)?，分別安排二人檢測，檢測結(jié)果僅差5MPa，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。六、測量溯源的質(zhì)量監(jiān)督 對(duì)公司的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，參加

12、能力比對(duì)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查了儀器檢定計(jì)劃和檢定實(shí)施狀況、標(biāo)識(shí)狀況，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效性、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用記錄和期間核查。檢查的各項(xiàng)工作符合公司程序文件的要求。七、儀器設(shè)備監(jiān)督 對(duì)檢測室使用設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查設(shè)備有唯一編號(hào)，有檢定（或校準(zhǔn)）狀態(tài)標(biāo)識(shí)，使用儀器都在檢定有效期內(nèi)，使用登記完整，儀器旁邊有儀器操作規(guī)程，部分設(shè)備進(jìn)行了期間核查，符合要求。備注：繁昌縣瑞豐工程檢測技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司部門工作報(bào)告第3 頁 共3 頁部門綜合辦公室編制人林 紅時(shí)間2015.12.25議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)部門工作報(bào)告內(nèi)容 通過對(duì)以上七個(gè)方面的監(jiān)督，我認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，檢測過程各環(huán)節(jié)、各要素基本符

13、合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定有關(guān)文件要求，從而能保證公司未來的工作質(zhì)量和檢測報(bào)告質(zhì)量。改進(jìn)意見公司還應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的學(xué)習(xí)，使以后管理更規(guī)范，技術(shù)更進(jìn)步，工作質(zhì)量、報(bào)告質(zhì)量更上臺(tái)階。備注：繁昌縣瑞豐工程檢測技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司部門工作報(bào)告第 1頁 共 1 頁部門質(zhì)量室編制人花文紅時(shí)間2015.12.25議題近期內(nèi)審核部的結(jié)果部門工作報(bào)告內(nèi)容內(nèi)審詳見公司2015年度內(nèi)部審核材料和報(bào)告?zhèn)渥ⅲ悍辈h瑞豐工程檢測技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司部門工作報(bào)告第 1 頁 共 1頁部門質(zhì)量室編制人花文紅時(shí)間2015.12.25議題糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況匯報(bào)部門工作報(bào)告內(nèi)容糾正措施：儀器設(shè)備布局不合理；部分使用頻率較低儀器

14、沒有及時(shí)檢定。預(yù)防措施：一、水泥振實(shí)臺(tái)和水泥膠砂攪拌機(jī)已經(jīng)分離隔斷。二、錨桿拉力儀、溫濕度計(jì)已經(jīng)檢定。改進(jìn)意見嚴(yán)格執(zhí)行改進(jìn)措施，并形成書面記錄，做好有效性驗(yàn)證工作。備注：繁昌縣瑞豐工程檢測技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司部門工作報(bào)告第 1 頁 共 1頁部門檢測室編制人黃 萍時(shí)間2015.12.25議題實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果分析部門工作報(bào)告內(nèi)容 2015年10月12日檢測室內(nèi)進(jìn)行了鋼筋物理性能人員比對(duì)測試，結(jié)果二人結(jié)果相差僅5MPa，符合要求。改進(jìn)意見 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)開展較少，今后在計(jì)劃、實(shí)施過程中加大這方面的力度。備注：繁昌縣瑞豐工程檢測技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司部門工作報(bào)告第 1 頁 共 1頁部門綜合辦公

15、室編制人黃永凱時(shí)間2015.12.25議題申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析部門工作報(bào)告內(nèi)容 根據(jù)客戶的反饋意見，質(zhì)量體系的運(yùn)行正常，無客戶申訴和投訴。改進(jìn)意見 堅(jiān)持質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針，提升整體檢測水平，力爭各項(xiàng)檢測工作規(guī)范、科學(xué)、合理、嚴(yán)防檢測數(shù)據(jù)發(fā)生重大偏離。備注：繁昌縣瑞豐工程檢測技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司部門工作報(bào)告第 1 頁 共 1頁部門技術(shù)室編制人方美霞時(shí)間2015.12.25議題對(duì)資源配置以及人員培訓(xùn)教育情況分析部門工作報(bào)告內(nèi)容 1、本公司開展檢測項(xiàng)目所需儀器設(shè)備均已齊備。 2、人員培訓(xùn)較少，應(yīng)多安排檢測人員內(nèi)培與外培。改進(jìn)意見 在年初制定人員培訓(xùn)計(jì)劃中，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況充分考慮人員

16、的內(nèi)培與外培，全面提高公司檢測人員的整體素質(zhì)。備注：繁昌縣瑞豐工程檢測技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司部門工作報(bào)告第 1 頁 共 1 頁部門質(zhì)量室編制人花文紅時(shí)間2015.12.25議題質(zhì)量控制情況分析部門工作報(bào)告內(nèi)容 第一， 我們積極貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。第二， 搞好檢測設(shè)備的維護(hù)、檢定和自校準(zhǔn)工作，保證儀器設(shè)備全部合格。第三， 組織人員學(xué)習(xí)，提高其道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。第四， 搞好質(zhì)量監(jiān)督工作，開展了鋼筋物理性能試驗(yàn)項(xiàng)目的人員比對(duì)試驗(yàn)，比對(duì)結(jié)果誤差在允許范圍內(nèi)，充分證明了我公司檢測人員業(yè)務(wù)技能是過硬的。第五， 開展對(duì)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的監(jiān)督工作，例如鋼筋、水泥試驗(yàn)確保數(shù)據(jù)結(jié)果的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。改進(jìn)意見 要

17、做好質(zhì)量監(jiān)督工作，確保實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，嚴(yán)防重大質(zhì)量故事的發(fā)生。備注：繁昌縣瑞豐工程檢測技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司管理評(píng)審報(bào)告第 1 頁 共1 頁評(píng)審議題管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性評(píng)審人員程凌、方美霞、花文紅、黃萍、林紅、黃永凱評(píng)審時(shí)間2015.12.25編制人批準(zhǔn)人評(píng)審內(nèi)容1政策和程序的適應(yīng)性 2管理和監(jiān)督人員的報(bào)告 3近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果 4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況 5.實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果分析報(bào)告 6.工作量和工作類型的變化分析預(yù)測報(bào)告 7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析 8.對(duì)資源配置報(bào)告以及人員培訓(xùn)教育情況分析 9.質(zhì)量控制情況分析 10.改進(jìn)建議及措施 評(píng)審組意

18、見由于各部門全力配合和努力工作，按照質(zhì)量體系文件的要求，我公司的工作做到有章可依，按程序辦事，質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本正常，明年可以向省認(rèn)評(píng)處申報(bào)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評(píng)審。存在問題通過內(nèi)審也發(fā)現(xiàn)了存在的問題與不足，希望各部門引起重視，采取預(yù)防和糾正措施避免問題發(fā)生。我公司現(xiàn)主要存在的問題與不足是：儀器設(shè)備布局不合理；部分使用頻率較低儀器沒有及時(shí)檢定。改進(jìn)意見結(jié)合存在的問題和不足，1、要做好質(zhì)量監(jiān)督工作，確保實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，嚴(yán)防重大質(zhì)量故事的發(fā)生。2、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)開展較少，今后在計(jì)劃、實(shí)施過程中加大這方面的力度。3、嚴(yán)格執(zhí)行改進(jìn)措施，并形成書面記錄，做好有效性驗(yàn)證工作。4、制定學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。繁昌縣瑞豐工程檢測技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司改進(jìn)措施計(jì)劃及實(shí)施驗(yàn)證表根據(jù)管理評(píng)