滁州建設(shè)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工程

1、1滁州市建設(shè)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工程申報表工程名稱 _所在地_ 市 縣（區(qū)）建設(shè)單位_監(jiān)理單位 _施工單位_開工日期_申報日期_滁州市城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃委員會制2滁州市建設(shè)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工程申報表工程名稱施工許可證號申報單位聯(lián)系人聯(lián)系電話結(jié)構(gòu)類型層數(shù)建筑面積（造價）基礎(chǔ)類型開工日期形象進(jìn)度3創(chuàng)建措施簡述4建設(shè)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理自查評分匯總表工程地點市縣（區(qū)）形象進(jìn)度工程名稱建筑面積（造價）開工時間結(jié)構(gòu)類型建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師施工單位項目經(jīng)理檢查評分情況序號檢杳內(nèi)容權(quán)重得分率權(quán)重分1建設(shè)單位質(zhì)量管理102監(jiān)理單位質(zhì)量管理103施工單位質(zhì)量管理154建筑材料質(zhì)量管理205

2、施工過程質(zhì)量管理206工程實體質(zhì)量控制25檢杳得分附加分總得分（檢查得分+附加分）評語檢杳人日期注：1、各分項權(quán)重分等于該分項權(quán)重值乘以該分項得分率；2、檢查得分為各分項權(quán)重分之和；3、附加分：獲得市級質(zhì)量安全技術(shù)獎勵或安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地的加1 分；獲省級質(zhì)量安全技術(shù)獎勵或安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地的加 2 分；開展工法編制、QC 小組等活動并取得成果的加 1 分；附加分最多不超過 3 分。建設(shè)單位質(zhì)量管理自查評分表5序號檢查項目檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)1合同管理核查中標(biāo)通知書、 設(shè)計、勘察、施工、 監(jiān)理合同、資質(zhì)證 書合同無獎罰措施，扣 5 分；*工程肢解發(fā)包；*工程發(fā)包給無

3、資質(zhì)企業(yè)；合同中未明確質(zhì)量目標(biāo)，扣 10 分；152施工圖審查核查施工圖審查意見書、合格證、施工圖紙*無審查合格證書；審查合格證書遲于開工日期，扣3 分；未執(zhí)行先勘察、后設(shè)計審查原則，扣2 分；施工圖未蓋審圖專用章，扣 2 分；施工圖審查意見未落實，扣 3 分；按規(guī)定應(yīng)重新圖審而未圖審的，扣3 分；153質(zhì)量報監(jiān)手續(xù)核查報監(jiān)手續(xù)、監(jiān)督交底記錄*未辦理質(zhì)量安全報監(jiān)手續(xù)；辦理質(zhì)量安全報監(jiān)遲于開工日期，扣3 分；無監(jiān)督交底記錄，扣 3 分；154施工許可證核查施工許可證、關(guān)鍵崗位人員*未辦理施工許可證；辦理施工許可證遲于開工日期，扣5 分；應(yīng)辦理延期手續(xù)而未辦理的，扣 3 分；關(guān)鍵崗位人員變更未辦理

4、手續(xù)的，扣5 分；155圖紙會審核查圖紙會審記 錄、 答復(fù)意見及會 議簽到表*未組織圖紙會審；圖紙會審發(fā)現(xiàn)的問題未答復(fù)的，扣2 分；圖紙會審記錄簽章不齊全，扣 3 分； 無設(shè)計單位交底，扣 5 分106管理制度核查管理制度、關(guān)鍵崗位人員考勤 記錄、責(zé)任主體人 員信息、 質(zhì)量責(zé)任 承諾書未明確組織機構(gòu)和項目負(fù)責(zé)人，扣10 分；未建立管理制度的，扣 5 分；未應(yīng)用現(xiàn)場關(guān)鍵崗位廣域網(wǎng)絡(luò)考勤系統(tǒng)（IFA ）的，扣 5 分；關(guān)鍵崗位人員不在崗履責(zé)，每人扣 2 分，累計不 超過10 分；各方責(zé)任主體人員信息未公示，扣5 分；無質(zhì)量責(zé)任承諾書，扣 5 分；30檢查項目合計分項檢查得分率得分率=分項實得分/分

5、項應(yīng)得分=%檢查人檢查日期注：帶*項為否決項監(jiān)理單位質(zhì)量管理自查評分表注：帶*項為否決項序 號檢查項目檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得 分?jǐn)?shù)扣減 分?jǐn)?shù)實得 分?jǐn)?shù)1監(jiān)理單位質(zhì) 量管理核查相關(guān)文件、證 書尢監(jiān)理部成立文件，扣 3 分；*總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師無從業(yè)資格； 總監(jiān)變更未履行相關(guān)手續(xù)，扣 3 分； 未每兩月對監(jiān)理部檢查并留有檢查記錄和復(fù)查 記錄，每次扣 2 分，累計不超過 6 分；102監(jiān)理部質(zhì)量 管理核查資格證書、崗 位職責(zé)、監(jiān)理記 錄、例會記錄，查 看辦公場所、檢測 工具配備組織機構(gòu)不健全，崗位設(shè)置不合理，扣3 分；監(jiān)理人員數(shù)量、專業(yè)不符合規(guī)定，扣3 分；未按規(guī)定進(jìn)行旁站、巡視、平行檢驗，每次 1

6、 分， 累計不超過 10 分；現(xiàn)場辦公場所不符合規(guī)定，扣2 分；無必要檢測工具和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每個扣1 分，累計不超過 5 分；無每周例會記錄，每次扣 1 分，累計不超過 5 分；203監(jiān)理審批、審核核查開工報告、相 關(guān)方案、專家論證 資料、資質(zhì)審查資 料未按規(guī)定審批開工報告，扣 2 分； 未按規(guī)定審批工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實施專項方 案，扣 5 分；未按規(guī)定審批施工組織設(shè)計，扣 5 分； 未按規(guī)定審批專項方案，扣 5 分；未按規(guī)定進(jìn)行方案論證，扣 5 分；未審查分包單位資格，扣 2 分；未審查檢測機構(gòu)資質(zhì)，扣 2 分；104材料報驗核查材料報驗單、 進(jìn)場材料驗收臺 賬未及時對進(jìn)場材料進(jìn)行驗收簽字，每

7、次扣2 分，累計不超過 10 分；未建立材料進(jìn)場驗收臺賬，扣 3 分；臺賬記錄不全或無可追溯性，扣2 分；155工程報驗與驗收核查隱蔽工程、檢 驗批、分項、分部 驗收記錄隱蔽工程未及時驗收，每次扣 2 分，累計不超過10 分；檢驗批未驗收，每次扣 2 分，累計不超過 6 分； 分項工程未驗收，每次扣 2 分，累計不超過 6 分； 分部工程未驗收，扣 4 分；156監(jiān)理通知核查監(jiān)理通知和 整改回復(fù)單未按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實施專項方案實施的，未下達(dá)監(jiān)理通知或未復(fù)查的，扣 5 分；存在質(zhì)量缺陷，未下達(dá)監(jiān)理通知的和未復(fù)查的，扣 3 分；存在重大質(zhì)量隱患，未下達(dá)工程暫停令和整改后 未復(fù)查的，扣 5 分；107監(jiān)

8、理報告核查監(jiān)理月報、書 面報告無監(jiān)理月報，扣 2 分；存在重大質(zhì)量問題，未按規(guī)定向建設(shè)主管部門或 其所屬質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)報告，扣 5 分；58監(jiān)理資料核查監(jiān)理資料無專人管理監(jiān)理資料，扣 5 分；資料未分類整理、編目不清，扣3 分；報驗單、驗收記錄、檢測報告等工程資料未留存，扣 5 分；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實施情況無相關(guān)記錄，扣5 分；15檢查項目合計分項檢查得分率得分率=分項實得分/分項應(yīng)得分=%監(jiān)理單位質(zhì)量管理自查評分表注：帶*項為否決項檢查人檢查日期注：帶*項為否決項施工單位質(zhì)量管理自查評分表序號檢查項目檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)1施工企業(yè)質(zhì)量管理核查企業(yè)質(zhì)量體系文件、 任命文件 質(zhì)量檢查

9、與評價制 度、 檢查記錄無企業(yè)質(zhì)量體系文件，扣 5 分；*項目經(jīng)理資格不符合要求；未任命項目經(jīng)理和相關(guān)管理人員，扣5 分；未每月對項目部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查和復(fù)查，每次扣 2 分；累計不超過 10 分；202項目部機構(gòu) 設(shè)置核查資格證書、 上崗 證書、培訓(xùn)記錄質(zhì)量檢查員無資格證書，每人扣 2 分；質(zhì)量檢查員配備數(shù)量不足，缺 1 人扣 2 分； 特種作業(yè)人員無上崗證，每人扣 2 分；累計不超 過 6 分；無農(nóng)民工學(xué)校和培訓(xùn)設(shè)施，扣 2 分；無操作人員培訓(xùn)登記表，扣 2 分；103項目部質(zhì)量 管理制度核查各項質(zhì)量制度、檢查和復(fù)查記錄、 標(biāo) 準(zhǔn)和儀器登記臺賬，檢查佩戴胸卡情況*無工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實施

10、專項方案或方案未審批；無質(zhì)量責(zé)任制和質(zhì)量獎罰制度，扣5 分；無質(zhì)量檢驗制度和檢查、復(fù)查記錄，每項扣2分，累計不超過 6 分；無關(guān)鍵工序質(zhì)量控制措施和檢查、復(fù)查記錄，每項扣 2 分，累計不超過 10 分；無材料驗收制度和材料進(jìn)場驗收記錄，每項扣 2分，累計不超過 10 分；無工序和質(zhì)量樣板確認(rèn)簽字，扣5 分；無工序和質(zhì)量樣板交底記錄和交底現(xiàn)場圖片，每項扣 2 分，累計不超過 6 分；無成品保護(hù)制度和獎罰措施，扣 2 分；無質(zhì)量改進(jìn)的糾正和預(yù)防措施，扣2 分；無總分包合同和分包管理制度，扣2 分；現(xiàn)場管理人員未佩戴胸卡，扣 2 分；404項目部標(biāo)準(zhǔn)、檢查工具配 置核查登記臺賬未配備必要的標(biāo)準(zhǔn)、檢查

11、工具、儀器，每個扣1分，累計不超過 5 分；無標(biāo)準(zhǔn)、檢查工具、儀器明細(xì)登記臺賬，扣5分；計量和檢測工具未按規(guī)定周期校準(zhǔn)檢定，每個扣1 分，累計不超過 5 分；105工程質(zhì)量資 料核查質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管 理資料和工程資料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理資料無專人負(fù)責(zé)，扣5 分；過程資料與進(jìn)度不同步，扣 5 分；資料未及時歸類整理、編目，扣 5 分；資料不真實、簽章不全，扣 5 分；20檢查項目合計分項檢查得分率得分率=分項實得分/分項應(yīng)得分=%檢查人檢查日期建筑材料質(zhì)量管理自查評分表注：帶*項為否決項序號檢查項目檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)1進(jìn)場驗收核查材料進(jìn)場 驗收記錄、進(jìn)場 材料臺賬無材料進(jìn)場檢查驗收記

12、錄， 每次扣 1 分，累計不超過 10 分； 無進(jìn)場材料質(zhì)量驗收臺賬，扣 5 分；應(yīng)復(fù)驗材料未現(xiàn)場取樣復(fù)驗，每項扣2 分，累計不超過 10分；152材料、設(shè)備存放與管理核查現(xiàn)場平面 布置圖、現(xiàn)場材 料堆放與標(biāo)識材料、設(shè)備存放不符合施工現(xiàn)場平面布置圖，每處扣2 分，累計不超過 10 分；鋼筋加工區(qū)、水泥庫房、標(biāo)養(yǎng)室等設(shè)置不規(guī)范，扣 2 分。 材料未分類堆放、標(biāo)識，每處扣2 分，累計不超過 10 分；153質(zhì)量證明文件和檢測報告核查材料質(zhì)量 證明文件、復(fù)驗 報告、砂漿和混 凝土強度評定 報告*使用不合格材料；材料使用前未經(jīng)檢測，每項扣 5 分，累計不超過 20 分； 復(fù)驗數(shù)量、批次、檢測項目不足，

13、每項扣2 分，累計不超過10 分；無材料合格證明文件或證明文件不真實，每項扣 2 分，累計不超過 10 分；未注明可追溯性信息或信息填寫不全，每個扣 1 分，累計不超過 10 分；*砂漿強度評定不合格，且未返工處理的；*混凝土強度評定不合格，且未返工處理的；304見證取樣檢測和實體質(zhì)量檢測核查見證取樣 記錄、檢測報告無書面委托合同或未按要求委托的，扣5 分；未編制見證取樣送檢計劃或計劃不合理，扣5 分；見證取樣送檢計劃未報批，扣 3 分；見證取樣數(shù)量不足或檢測項目不符合規(guī)定，扣5 分；見證取樣人員無崗位證書或配備數(shù)量不足，扣5 分；*未進(jìn)行實體檢測；*樁基檢測方法、數(shù)量不符合要求；*未使用工程

14、質(zhì)量檢測系統(tǒng)（IMT 系統(tǒng)）檢測報告中未填寫見證人員姓名，每項扣 1 分，累計不超過10 分；305留樣室現(xiàn)場查看未設(shè)留樣室，扣 5 分；留樣室樣品未分類、標(biāo)識，扣 5 分；10檢查項目合計分項檢查得分率得分率=分項實得分/分項應(yīng)得分=%檢查人檢查日期施工過程質(zhì)量管理自查評分表注：帶*項為否決項檢查人:檢查日期:序號 檢查項目檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得 分?jǐn)?shù)扣減 分?jǐn)?shù)實得 分?jǐn)?shù)1技術(shù)交底核查技術(shù)交底 記錄無書面技術(shù)交底，每份扣 1 分，累計不超過 5 分；技術(shù)交底未明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，扣 2 分；技術(shù)交底未辦理簽字手續(xù)，每份扣 1 分，累計不超過 5 分；102樣板制落 實情況現(xiàn)場查看、 核查 樣板驗收記

15、錄、 影像資料未制作樣板即進(jìn)行大面積施工，每項扣 2 分，累計不超過 10 分；樣板無驗收記錄，每項扣 1 分，累計不超過 5 分； 樣板未留存影像資料，每項扣 1 分，累計不超過 3 分;103三檢制落 實情況現(xiàn)場查看、 核查 三檢記錄未自檢的，每項扣 1 分，累計不超過 5 分； 未互檢的，每項扣 1 分，累計不超過 5 分； 未交接檢的，扣 1 分，累計不超過 5 分； 檢查部位無質(zhì)量檢查標(biāo)識或標(biāo)識內(nèi)容不全，每項扣1分，累計不超過 5 分；檢查標(biāo)識與實測實量數(shù)據(jù)不符 的，扣 10 分。104隱蔽工程 驗收驗收記錄*隱蔽工程未組織驗收；驗收記錄內(nèi)容不全，扣 2 分；驗收記錄簽字不全，每 項

16、扣1 分，累計不超過 10 分；未留存影像資料，扣 2 分；155混凝土試 塊留置現(xiàn)場查看、 核查 試塊留置計劃無試塊留置計劃，扣 5 分；試塊留置數(shù)量不足，扣 5 分；同條件養(yǎng)護(hù)試塊留置位置不正確，扣3 分；同條件養(yǎng)護(hù)試塊無保護(hù)措施，扣3 分；106檢驗批、分項、分部驗收記錄核查檢驗批劃 分計劃、相關(guān)驗 收記錄無檢驗批劃分計劃，扣 5 分；*無檢驗批驗收記錄。缺檢驗批驗收記錄，每項扣2分，累計不超過 10 分；無分項工程驗收記錄，每項扣2 分，累計不超過 10分；無分部工程驗收記錄，扣 5 分；驗收記錄填寫不完整或簽字不齊全，每項扣 1 分，最多扣 5 分。207質(zhì)量問題 和事故處 理現(xiàn)場查

17、看、 核查 整改報告無質(zhì)量問題處理制度和質(zhì)量事故責(zé)任追究制度，扣5分；*發(fā)生質(zhì)量事故；無質(zhì)量問題整改記錄，每項扣 2 分；累計不超過 5 分; 無質(zhì)量問題整改復(fù)查記錄，每項扣 2 分；累計不超過5 分；108技術(shù)革新核查技術(shù)革新 措施落實情況 （重點是防治質(zhì) 量通病和提高 觀感質(zhì)量方面）無工藝或技術(shù)革新措施，扣 2 分未落實工藝或技術(shù)革新措施，每項扣 2 分，累積不超過 8 分109質(zhì)量改進(jìn)核查 PDCA 循環(huán)資料無每月檢查數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，扣 2 分；無質(zhì)量改進(jìn)措施，扣 2 分；無改進(jìn)措施實施后的效果檢查記錄，扣2 分；無質(zhì)量改進(jìn)前后效果的對比，扣2 分；無質(zhì)量改進(jìn)的鞏固措施，扣 2 分；5檢查

18、項目合計施工過程質(zhì)量管理自查評分表注：帶*項為否決項檢查人:檢查日期:分項檢查得分率得分率=分項實得分/分項應(yīng)得分=%工程實體質(zhì)量控制自查評分表序號檢查項目檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)1混凝土強度回彈法檢測50000 就以下檢測 3 個構(gòu)件；每增加 20000 就增加 1 個構(gòu)件=強度代表值/強度設(shè)計值；* 1；共檢測個構(gòu)件，強度設(shè)計值： 強度代表值：分別為：202現(xiàn)澆樓板厚度超聲法或?qū)崪y法檢測50000 就以下檢測 3 個構(gòu)件；每增加 20000 就增加 1 個構(gòu)件允許偏差：+10mm -5mm；*負(fù)偏差超過允許偏差值；共檢測個構(gòu)件，設(shè)計值：實測值：:103鋼筋保護(hù)層厚度

19、電磁感應(yīng)法檢測50000 就以下檢測 3 個構(gòu)件；每增加 20000 就增加 1 個構(gòu)件。每個構(gòu) 件至少測 5 個點，取其 平均值為實測值。縱向受力鋼筋保護(hù)層厚度允 許偏差：梁類構(gòu)件為 +10mrg-7mm；板類構(gòu)件為+8mm-5mm超過允許偏差值 5 mm （含 5 mm）以內(nèi)，扣 2 分；超過允許偏差值 5-10 mm （含10 mm）,扣 5 分；超過允許偏差值 10 mm 以上，扣10 分；共檢測個構(gòu)件， 實測值：104混凝土構(gòu)件截面尺寸量測法檢測50000 就以下檢測 3 個構(gòu)件； 每增加 20000 就 增加 1 個構(gòu)件。允許偏差：+10mm -5mm；超過允許偏差值 5 mm （

20、含 5 mm）以內(nèi)，扣 2 分；超過允許偏差值 5-10 mm （含10 mm），扣 3 分；超過允許偏差值 10 mm 以上，扣 5 分；共檢測個構(gòu)件， 實測值：55混凝土構(gòu)件垂直度量測法檢測50000 就以下檢測 3 個構(gòu)件； 每增加 20000 就 增加 1 個構(gòu)件。層高 w 6m 允許偏差：10mm 層高6m 允許偏差：12mm 超過允許偏差值 2 mm （含 2 mm）以內(nèi)，扣 2 分；超過允許偏差值 2-5 mm （含 5m），扣 3 分；超過允許偏差值 5 mm 以上， 扣 5分；共檢測個構(gòu)件， 實測值：5工程實體質(zhì)量控制自查評分表6混凝土構(gòu)件表面平整度量測法檢測50000 就以下檢測 3 個構(gòu)件； 每增加 20000 就 增加 1 個構(gòu)件。允許偏差：8mm超過允許偏差值 2 mm （含 2 mm）以內(nèi)，扣 2 分；超過允許偏差