供應(yīng)商質(zhì)量管理規(guī)范

1、編制審核批準(zhǔn)序號供應(yīng)商質(zhì)量管理規(guī)范合作門檻引入要求2016.06.20 制定：1成立年限二年以上2公司性質(zhì)個(gè)體企業(yè)除外規(guī)范重點(diǎn)規(guī)定了供應(yīng)商質(zhì)量管控的各個(gè)階段推進(jìn)并實(shí)施的系列工作，旨在建立完善的供應(yīng)商質(zhì)體系，規(guī)3范供應(yīng)商審核行、業(yè)供經(jīng)應(yīng)驗(yàn)商考核、供應(yīng)商日常二管年理以等上方面的質(zhì)量管控工作，促進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)續(xù)改進(jìn)，4以保證產(chǎn)品質(zhì)行量業(yè)穩(wěn)地定位及提升公司產(chǎn)品整體國質(zhì)際量或水國平內(nèi)。行業(yè)內(nèi)銷售額或銷售量前十位。：5財(cái)務(wù)狀況正常用于公司6合格供應(yīng)商及發(fā)意展向前供景應(yīng)商。良好7合作表現(xiàn)及意愿較強(qiáng)供應(yīng)質(zhì)商保引證入部審總查體負(fù)責(zé)外購件及外協(xié)件的質(zhì)量管控。對產(chǎn)于部經(jīng)門各負(fù)部責(zé)門輔初料步供評方審的認(rèn)質(zhì)為量可管以控進(jìn)，

2、行參考與察外的協(xié)供件應(yīng)供商應(yīng)，商由的由質(zhì)采量購管部控門組織各部。門按照現(xiàn)場考察要求商進(jìn)購行部考門察負(fù)。責(zé)供方引入的牽頭工作，負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商變更點(diǎn)管理表的審批。根發(fā)據(jù)部門供參應(yīng)與商供體應(yīng)系商審引核入評考價(jià)察表工作，參對與供供應(yīng)應(yīng)商商的變管更理點(diǎn)體的系審、批管理職責(zé)、。采購、生產(chǎn)與服務(wù)提供、不合控制：與改進(jìn)等九個(gè)方面進(jìn)行審查及評估?？偡趾蛦雾?xiàng)實(shí)際得分百分比均須80%即為通過，否則審核為不通過。1供應(yīng)商的引入對于整改項(xiàng)，要求供應(yīng)商制定整改計(jì)劃，限期10 個(gè)工作日完成。品質(zhì)保證部在供應(yīng)商的引入過程中，根據(jù)需求參與意向供應(yīng)商的信息收集，初步調(diào)查及評審經(jīng)評定滿足我公司合格供方標(biāo)準(zhǔn)的供方，采購部填寫合格供應(yīng)

3、商名錄并進(jìn)行審批，審批完成后，作商的考察，負(fù)責(zé)部樣品確認(rèn)并組織完成試流工作。部品選擇和送樣的合格供方。4.l.l供應(yīng)商的初步調(diào)查4.1.4 樣品確認(rèn)，內(nèi)容包含企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)采購部聯(lián)系供應(yīng)商，發(fā)送供方資料審核提供材料一覽表品質(zhì)保證部全程跟蹤樣品的確認(rèn)，從品質(zhì)改善的角度出發(fā)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通。記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、在職人員狀況、質(zhì)量方針目標(biāo)和管理體系、產(chǎn)品認(rèn)證和體系認(rèn)證、生4.1.5小批試流保能力等資料。樣品確認(rèn)合格后，由采購部安排物料的小批試流。4.1.2供應(yīng)商的初步評審4.1.6新引入供應(yīng)商的管理采購部根據(jù)調(diào)查表、相關(guān)資料、供方同類產(chǎn)品的市場售價(jià)以及獲得的其他信息，組織研發(fā)1 ）新供應(yīng)商

4、引入后品質(zhì)保證部需做如下工作：部、品質(zhì)保證部對供方進(jìn)行門檻審查，經(jīng)各部門初步評審認(rèn)為可以繼續(xù)考察的供方，需按照現(xiàn)a ）新入供應(yīng)商在最初供貨的半年內(nèi)，檢驗(yàn)員按照加嚴(yán)抽樣方案進(jìn)行來料檢驗(yàn)，舉例說明若檢驗(yàn)要求對供方進(jìn)行現(xiàn)場考察。規(guī)定按照正常檢驗(yàn)一次抽樣方案執(zhí)行，則新引入供應(yīng)商按照加嚴(yán)檢驗(yàn)一次抽樣方案執(zhí)行。新供應(yīng)商引入門檻據(jù)質(zhì)量表現(xiàn)，執(zhí)行動(dòng)態(tài)檢驗(yàn)方案。號變更內(nèi)容變更時(shí)間編號部門代號b ）新引入供應(yīng)尚在正式開始供貨后的三個(gè)月內(nèi)由采購部組織相關(guān)部門進(jìn)行工廠復(fù)審。在之后半年整理編號.2供應(yīng)商日常質(zhì)量管控精選范本整理編號精選范本4.2.1質(zhì)量履歷的建立每日對來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程、廠外應(yīng)用等各環(huán)節(jié)發(fā)生的主要質(zhì)量問

5、題進(jìn)行系統(tǒng)梳理，要求詳細(xì)發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、發(fā)生原因及采取的措施，建立產(chǎn)品質(zhì)量缺陷表，供后續(xù)日常管控隨時(shí)查閱，題的再發(fā)生。4.2.2供應(yīng)商例行審查每年年初，品質(zhì)保證部門根據(jù)上一年度供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)，制定本年度供應(yīng)商的審核計(jì)劃，確重點(diǎn)、審核頻次以及具體的實(shí)施時(shí)間等，品質(zhì)保證部及采購部需根據(jù)計(jì)劃并結(jié)合供應(yīng)商日常的質(zhì)按時(shí)對供應(yīng)商實(shí)施審查。當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定的情況時(shí)，如發(fā)生批次質(zhì)量問題、性能試驗(yàn)出現(xiàn)重大不合格、連續(xù)料不良等情況，品質(zhì)保證部及采購部需及時(shí)對供應(yīng)商實(shí)施現(xiàn)場審查，及時(shí)確定不良發(fā)生的原因?qū)Σ摺Ｒ陨蠈彶橥瓿珊髮彶槿藛T需三個(gè)工作日內(nèi)形成供應(yīng)商體系審核評價(jià)表，發(fā)放供應(yīng)商進(jìn)行相點(diǎn)的整改，供應(yīng)商整改完成后

6、品質(zhì)保證部及采購部根據(jù)情況對整改后的現(xiàn)場或資料進(jìn)行確認(rèn)。同書交由采購部進(jìn)行統(tǒng)一存檔。3 供應(yīng)商考核品質(zhì)保證部按照供貨質(zhì)量協(xié)議每月度對供應(yīng)商進(jìn)行考核，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)節(jié)點(diǎn)為上月的26 號至本月5 號。品質(zhì)保證部在27 號前以月度扣款通知書發(fā)送給供應(yīng)商進(jìn)行簽字蓋章確認(rèn)，供應(yīng)商于30回傳，品質(zhì)保證部以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式報(bào)批后送財(cái)務(wù)部進(jìn)行扣款，同時(shí)報(bào)批完的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單購部一份。4 供應(yīng)商 4M1E變更管理4.4.1變更審批流程供應(yīng)商需要進(jìn)行4M1E變更時(shí)，需通過供應(yīng)商變更點(diǎn)管理表（簡稱管理表的形式向采購出便更申請，必要時(shí)可附帶相關(guān)資料，之后由采購部按照表一順序組織各部門進(jìn)行簽批。4.4 .2變更內(nèi)容的審查與研討各部

7、門在按順序?qū)芾肀韺彶闀r(shí)，應(yīng)充分識別變更風(fēng)險(xiǎn)。生產(chǎn)部門應(yīng)從外協(xié)件管理、生產(chǎn)組裝應(yīng)用、模具工裝等方面識別風(fēng)險(xiǎn)以及重點(diǎn)管控項(xiàng)目；研發(fā)部門應(yīng)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、整機(jī)性能、產(chǎn)品匹配性等方面識別風(fēng)險(xiǎn)以及重點(diǎn)管控項(xiàng)目，同時(shí)從設(shè)計(jì)度識別變更點(diǎn)對整機(jī)及產(chǎn)品本身產(chǎn)生的主要影響；品質(zhì)保證部門應(yīng)結(jié)合各部門意見，充分考慮變更點(diǎn)對部品性能、可靠性等帶來的影響和風(fēng)險(xiǎn)，并最精選范本定是否需要進(jìn)行樣品驗(yàn)證，若需要?jiǎng)t由品質(zhì)保證部制定驗(yàn)證方案并實(shí)施相關(guān)驗(yàn)證。同時(shí)品質(zhì)保證部需要判更點(diǎn)為制造變更點(diǎn)或是設(shè)計(jì)變更點(diǎn)。試驗(yàn)完成后由品質(zhì)保證部品工將試驗(yàn)驗(yàn)證及研討結(jié)果填寫于管理表后由各部門進(jìn)行最終意見會(huì)簽后提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4 .4.3供應(yīng)商變更點(diǎn)管

8、理衷的發(fā)放與應(yīng)用采購部門負(fù)責(zé)將承認(rèn)后的供應(yīng)商變更點(diǎn)管理表向相應(yīng)部門分別發(fā)放原件或復(fù)印件進(jìn)行傳閱，對造變更的項(xiàng)目，在管理表承認(rèn)之后由采購部門通知供應(yīng)商進(jìn)行變更。對于屬設(shè)計(jì)變更的項(xiàng)目，研發(fā)部門己承認(rèn)的管理表后進(jìn)行變更。表一注： 1.：申請，：審核，：批準(zhǔn)2. 原件留存品質(zhì)保證部。文件供貨質(zhì)量協(xié)議記錄供應(yīng)商變更點(diǎn)管理表供方資料審核提供材料一覽表供應(yīng)商質(zhì)量體系審核評價(jià)表月度扣款通知書合格供應(yīng)商名錄整理編號精選范本整理編號編號：供應(yīng)商變更點(diǎn)管理表（批準(zhǔn)申請）品質(zhì)保證部研發(fā)生產(chǎn)部采購部提出人圖 號品 名變更單位（客戶方）數(shù) 量適用作業(yè)重要度 A、 B、 C（制造、設(shè)計(jì)標(biāo)記）目 的變更年月年月日（計(jì)劃）變更前：變更后：變更