年度內(nèi)審計劃

1、年度內(nèi)審計劃編號序號審核目的：評價本公司的質(zhì)量體系與： 質(zhì)量管理體系要求的符合性、有效性，能否持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品。審核范圍： 交換機(jī)、儲能電站的生產(chǎn)及服務(wù)審核依據(jù)：質(zhì)量管理體系要求 、質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律法規(guī)。組長：審核組成員：待定，見審核實施計劃審核時間：年月中旬審核日程安排：一天編 制審核批 準(zhǔn)日 期內(nèi)審實施計劃編 號 :序號審核性質(zhì)例行追加審核方式全面集中分散滾動審核目的評價本公司質(zhì)量體系的符合性、有效性審核范圍交換機(jī)、儲能電站的生產(chǎn)及服務(wù)審核依據(jù)質(zhì)量管理體系要求 、質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律法規(guī)、客戶要求審核組成員組長：品質(zhì)：行政：采購部：設(shè)計：時 間部門審核員條款

2、首次會議上午所有所有首次會議：管理層；，；上午：管理者代表；上午：采購部；上午：行政部；審核時間一天質(zhì)量部； ；.工程售后服上午：務(wù)部上午：研發(fā)部上午：下午：生產(chǎn)部；下午：市場部；末次會議下午： ：所有末次會議編 制批準(zhǔn)日 期日期內(nèi)部審核報告編號序號受審核部門總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部、市場部、行政部、采購部 工程售后服務(wù)部 質(zhì)量部研發(fā)部審核組組長審核組員審核日期審核目的：評價本公司的質(zhì)量體系與： 質(zhì)量管理體系要求的是否有效實施，是否符合標(biāo)準(zhǔn)及策劃的要求。審核范圍： 交換機(jī)、儲能電站的生產(chǎn)及服務(wù)審核依據(jù)：質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律法規(guī)。審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要：不合格條款部門不

3、合格性質(zhì)生產(chǎn)部一般生產(chǎn)部一般審核綜述： 年月日進(jìn)行了為期兩天的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，開具了項有代表性的不合格項（具體見上表） ，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格及嚴(yán)重顧客投訴情況，對輕微不合格問題在審核過程及末次會議中要求責(zé)任部門予以糾正；產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，生產(chǎn)過程得到控制，質(zhì)量管理體系運行基本符合要求。編制：審核：批準(zhǔn)：不合格項報告編號序號、信息年第一次內(nèi)審第份審核區(qū)域：市場部審核員：日期：年月日、不合格陳述：產(chǎn)品狀態(tài)無標(biāo)識，無法識別上述觀察結(jié)果不符合：條款的規(guī)定；屬次要主要不合格、負(fù)責(zé)人確認(rèn)意見：屬實簽名：、審核組要求：查明原因采取糾正措施糾正對上述不合格項糾正糾正措施的有效性的驗證由：審核組到現(xiàn)場驗證、不合格

4、原因分析：相關(guān)人員對產(chǎn)品的標(biāo)識認(rèn)識不夠。、糾正預(yù)防措施組織對全體人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)條款及公司相關(guān)文件.、糾正預(yù)防措施效果驗證：已進(jìn)行了狀態(tài)標(biāo)識, 并組織了培訓(xùn), 糾正措施有效 .審核員：日期：年月日備注不合格項報告編號序號、信息年第一次內(nèi)審第份審核區(qū)域：生產(chǎn)部審核員：日期：年月日、不合格陳述：現(xiàn)場查看生產(chǎn)車間工作環(huán)境欠缺，物品擺放比較零亂。上述觀察結(jié)果不符合：條款的規(guī)定；屬次要主要不合格、質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)意見：屬實簽名：、審核組要求：查明原因采取糾正措施糾正對上述不合格項糾正糾正措施的有效性的驗證由：審核組到現(xiàn)場驗證、不合格原因分析：相關(guān)人員對生產(chǎn)環(huán)境不夠重視。、糾正預(yù)防措施組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)及公司管理體系文件相關(guān)規(guī)定。要求生產(chǎn)對環(huán)