19產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性程序

1、產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序頁 數(shù)Page第6頁 共6頁編 號No.CMS-QP-7.5.3-19 版 本Rev.B/0 蘇州勤美達精密機械有限公司 SUZHOU CMS MACHINERY CO., LTD 文件編號: CMS-QP -7.5.3-19產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性程序第B版 （Edition .B） 受控狀態(tài): ¢ 受控 £ 非受控Status: Controlled Not Controlled制 訂 Complied: 郭 榮 廣 審 核 Checked: 張 式 釗 批 準(zhǔn) Approved: 陳 柏 誠 發(fā)布:2005年10月10日 生效:2005年10月12

2、日未經(jīng)同意 不得復(fù)印This document is Authorized by CMS.Any copy must be agreed by CMS.文件修改記錄區(qū) 分日 期更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改頁碼A04/5/17新制/B05/10/8見A版見B版全部電子檔路徑：網(wǎng)上鄰居/鄰近計算機/P-wg-1/CMS體系文件/質(zhì)量體系一、目的：規(guī)定本公司原材料、在制品、成品的標(biāo)識方法,有效地識別從投料到成品交貨全過程中的產(chǎn)品、防止混用，當(dāng)規(guī)定時可實現(xiàn)追溯性。二、范圍：本公司內(nèi)自原物料進廠到成品出貨期間各種原料、物料、在制品、成品。三、職責(zé)： 3.1倉庫/品技部：原物料之標(biāo)識與追溯；3.2制造部/品技

3、部：在制品之標(biāo)識與追溯；3.3制造部/品技部：成品之標(biāo)識與追溯。四、定義：可追溯性:根據(jù)記載的標(biāo)識，追蹤實體的歷史、應(yīng)用情況和所處場所的能力。OK標(biāo)簽：用于直接出貨之成品。合格圓章：用于檢驗合格后之物品的標(biāo)識（原物料、過程、代加工鑄件）。五、內(nèi)容： 5.1標(biāo)識種類：本公司檢驗標(biāo)識共有五種：待檢、不合格、合格、特采、隔離（均使用品質(zhì)數(shù)量檢驗卡），工程標(biāo)識卡及加工標(biāo)識卡。通用于原物料、制程及產(chǎn)品檢驗。5.2標(biāo)識權(quán)限：待檢、工程標(biāo)識卡由各相關(guān)單位使用。合格、不合格、特采由品保單位使用。5.3產(chǎn)品標(biāo)識作業(yè)：5.3.1原物料：5.3.1.1來料檢驗由品保IQC人員進行檢驗，對合格之物料在物料標(biāo)示卡蓋合格

4、圓章，不合格品貼NG標(biāo)簽。5.3.1.2合格之物料由倉儲單位填寫原物料標(biāo)示卡,對需追溯之原物料倉儲本著先入先出之原則,分批存儲,不得混淆。5.3.2在制品：5.3.2.1熔解單位人員根據(jù)生產(chǎn)指令，利用相應(yīng)之原物料，進行熔解作業(yè)，并將熔解產(chǎn)品之狀況記錄于熔解日報表上。如生產(chǎn)球墨鑄鐵還需填寫球墨鑄鐵爐前管理記錄表5.3.2.2產(chǎn)品在造型前依據(jù)批號作業(yè)基準(zhǔn)書對模具加貼生產(chǎn)批號。如客戶另有規(guī)定依客戶需求。相關(guān)記錄填寫在造型日報表上。5.3.2.3澆注管制人員將產(chǎn)品澆注狀況填寫在球鐵澆注管制記錄或灰鐵澆注作業(yè)管制記錄中。5.3.2.4產(chǎn)品澆注完畢后開始下線a、合格之產(chǎn)品：后處理工序人員填寫工程標(biāo)識卡進行

5、標(biāo)識作業(yè)b、制程中，暫時無法判斷是否合格之產(chǎn)品由制程人員填寫隔離標(biāo)簽c、制程中，判斷為不合格之產(chǎn)品存放于黃色的不良箱中。5.3.3制成品：5.3.3.1制程判定之合格品經(jīng)研磨后，送至檢查區(qū)由檢查組人員進行全檢。合格品裝入包裝箱，對于直接出貨到客戶的產(chǎn)品（毛坯或加工成品）需貼上填寫完整的品質(zhì)數(shù)量檢驗卡并由品保抽檢人員加貼綠色OK單后方可入庫；對于內(nèi)部加工的產(chǎn)品，需貼上填寫完整的品質(zhì)數(shù)量檢驗卡并由品保抽檢人員加蓋檢驗合格圓章后方可入庫。5.3.3.2不合格品裝入紅色鐵箱，并標(biāo)上“不良品”字樣送至不良品統(tǒng)計區(qū)。5.3.3.3返工/返修品放入黃色鐵箱并標(biāo)上“返工/返修”字樣。5.3.4庫存品：同制成品

6、5.3.3.1，但必須保留有品保部檢驗合格之標(biāo)識。5.3.5加工品：5.3.5.1生產(chǎn)過程標(biāo)示：流水線作業(yè)：由于流水線作業(yè)，故整個流程視為一個工序，做第一工序及最后一個工序的標(biāo)識，第一工序標(biāo)識內(nèi)容依“品質(zhì)數(shù)量檢驗卡”，最后一工序填寫“加工品標(biāo)示卡”對產(chǎn)品予以標(biāo)識。5.3.5.2成品：成品包裝完成后 ，由品管依“成品檢驗基準(zhǔn)書”對包裝品檢查，合格品加掛藍色“成品標(biāo)示卡”，打包入庫。5.3.5.3不良品：不合格品掛紅色“成品標(biāo)示卡”，填寫“品質(zhì)異常處理單”上報主管批示處理, 并及時反饋到生產(chǎn)單位和制程檢查單位。不良品處理辦法依“不合格品控制程序”。5.3.6出貨品：由倉庫人員填寫出貨單、品保人員填

7、寫產(chǎn)品審核記錄單，二者隨貨物交至客戶處。5.3.7其它：5.3.7.1 當(dāng)產(chǎn)品經(jīng)過設(shè)計變更后，作首次出貨包裝時，應(yīng)在包裝嘜頭上加貼“設(shè)計變更首次出貨單”，并由品保人員作出相應(yīng)記錄，以便備查。5.3.7.2若客戶有特殊要求，則按客戶的要求貼上相應(yīng)的標(biāo)識(如:三星要求 “變更初物”單)。5.3.8在過程中各相關(guān)部單位要維護各種標(biāo)識的有效性,以便準(zhǔn)確識別產(chǎn)品。5.4產(chǎn)品追溯作業(yè)當(dāng)有規(guī)定或需要時，依據(jù)產(chǎn)品的標(biāo)識和相關(guān)記錄追蹤某種產(chǎn)品或某批產(chǎn)品的原始狀態(tài)、生產(chǎn)過程和使用情況,以便查找不合格產(chǎn)生原因,采取相應(yīng)的糾正措施。5.4.1客戶：業(yè)務(wù)部可根據(jù)客戶抱怨單或產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量反饋卡之內(nèi)容將情況反饋給品保。5.

8、4.2品保：依據(jù)客戶提供之?dāng)?shù)量檢驗卡的內(nèi)容進行生產(chǎn)日期、查驗相關(guān)檢查及生產(chǎn)記錄和確認(rèn)批次。5.4.3倉庫：對庫存品和物料來源進行追溯。5.4.4進料：品管和倉庫可依原物料進料檢驗記錄表驗收單或供應(yīng)商出貨記錄進行追溯。5.4.5供貨商: 供貨商可依據(jù)出貨記錄查出物料相關(guān)生產(chǎn)與檢驗記錄，進行追溯。5.4.6各單位必要時應(yīng)重現(xiàn)生產(chǎn)時狀況。5.5追溯、資料之保管5.5.1所有追溯的相關(guān)記錄按記錄控制程序中所規(guī)定的單位保管。六、流程圖：客戶業(yè)務(wù)品保鑄造/加工倉庫客戶抱怨單或產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量反饋卡接 收確認(rèn)生產(chǎn)日期確認(rèn)批次查驗相關(guān)生產(chǎn)記錄生產(chǎn)條件及在制品確認(rèn)物料來源及庫存品確認(rèn)注： 起始 每個過程 流向七、相

9、關(guān)文件：7.1 二階文件：7.1.1采購過程控制程序7.1.2顧客財產(chǎn)管理程序7.1.3供應(yīng)商管理程序7.1.4品質(zhì)與環(huán)境記錄管理程序7.1.5生產(chǎn)過程控制程序7.2三階文件：7.2.1批號標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)基準(zhǔn)7.2.2加工產(chǎn)品識別要領(lǐng)7.2.3原物料進料檢驗辦法7.2.4原物料進料驗收標(biāo)準(zhǔn)7.2.5制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)7.2.6成品檢驗基準(zhǔn)書7.2.7包裝材料檢驗方法及標(biāo)準(zhǔn)7.3相關(guān)表單7.3.1熔解日報表7.3.2鑄造造型生產(chǎn)日報表7.3.3砂芯生產(chǎn)日報表7.3.4砂實驗記錄表7.3.5灰鐵澆注作業(yè)管制記錄表7.3.6球鐵澆注作業(yè)管制記錄表7.3.7鑄件不良分類日報表7.3.8加工生產(chǎn)日報表7.3.9品質(zhì)數(shù)量檢驗卡7.3.10加工部不良品統(tǒng)計表7.3.11加工制程檢查表7.3.12加工品抽樣檢查表7.3.13設(shè)計變更首次出貨單7.3.14退貨抽驗記錄7.3.15 OK單7.3.16出貨單7.3.17產(chǎn)品審核記錄表7.3.18客戶抱怨單