工序自檢互檢巡檢制度0001

1、1/ 705-02-2016支持文件工序自檢、互檢、巡檢制度編制審核批準(zhǔn)版本號(hào) 1.0受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)持有人2016 年 05 月 20 日發(fā)布門縣臺(tái)力電機(jī)有限公司總經(jīng)理V行政 辦V總工程師V供應(yīng)副總V生產(chǎn)副總V供 應(yīng) 部V生產(chǎn)部V質(zhì)檢 科V車間V倉庫V2016 年 06 月 01 日實(shí)施文件發(fā)放范圍:2/ 7三門縣臺(tái)力電機(jī)有限公司發(fā)布3/ 7文件修改狀態(tài)修改條款修改內(nèi)容提出修改人版本號(hào)4/ 7僉支持文件版本號(hào)：A修訂狀態(tài)：005-02-2016工序自檢、互檢、巡檢制度頁次：1/35/ 71 目的為加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量的控制，樹立員工“質(zhì)量是生產(chǎn)出來的，不是檢驗(yàn)出來的”；“下工序是客戶”“到顧客手

2、中產(chǎn)品 1%的不良品工 99%勺合格率”；只有“把第一次做好，把每一次做好”;“不接受不合格品，不制造不合格品， 不傳遞不合格品”才能生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品；控制批量質(zhì)量問題和重大質(zhì)量事故 的發(fā)生；減少質(zhì)量損失，降低質(zhì)量成本。2 范圍本制度適用于本公司生產(chǎn)過程中操作員工、車間管理人員對(duì)過程產(chǎn)品（零件）的質(zhì)量控制。3 職責(zé)3.1 車間主管負(fù)責(zé)對(duì)本車間員工進(jìn)行質(zhì)量教育與培訓(xùn)，監(jiān)督自檢、互檢、巡檢工作的有效實(shí)施，并追查 產(chǎn)生不合格品的責(zé)任人。3.2 各車間班組長負(fù)責(zé)督促本班組員工的自檢工作，并對(duì)本班組產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行互檢、巡檢。3.3 操作員工負(fù)責(zé)執(zhí)行自檢、互檢、巡檢的有關(guān)規(guī)定。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)先進(jìn)員工的獎(jiǎng)

3、勵(lì)和落后員工的處罰通報(bào)。4 定義自檢：也叫自主檢查（自主檢驗(yàn)）。是指操作員工對(duì)自己加工或裝配的產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定要求進(jìn)行的獨(dú)立的、自主的檢驗(yàn)?；z：也叫互動(dòng)檢查（互相檢驗(yàn)）。是指同工序或者上、下工序的操作員工相互之間對(duì)生產(chǎn)出的產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn)。巡檢：在本制度中，是指班組長在生產(chǎn)現(xiàn)場按一定的時(shí)間間隔對(duì)本班組生產(chǎn)工序的產(chǎn)品和生產(chǎn)條件進(jìn)行 的監(jiān)督檢驗(yàn)。5 實(shí)施要求 5.1 自檢、互檢、巡檢程序5.1.1 操作工在當(dāng)班按生產(chǎn)指令，依據(jù)有關(guān)的產(chǎn)品圖紙或樣品、工藝文件、操作規(guī)程（三按生產(chǎn)）加工 或裝配的首件產(chǎn)品， 應(yīng)認(rèn)真、仔細(xì)的進(jìn)行自檢，合格后請(qǐng)其他同工序操作員工或班組長互檢，確認(rèn)合格（有專項(xiàng)檢測(cè)要求的送檢

4、驗(yàn)員執(zhí)行首檢）才能批量生產(chǎn)。5.1.2 生產(chǎn)過程中操作工必須執(zhí)行如下要求：接到產(chǎn)品先確認(rèn)上工序質(zhì)量（互檢后開始本工序加工T加工完成后自檢T后在周轉(zhuǎn)框內(nèi)擺放整齊流入下一工序。5.1.3 班組長在生產(chǎn)過程中， 對(duì)所管轄范圍各生產(chǎn)崗位的工序質(zhì)量應(yīng)定時(shí)和不定時(shí)地進(jìn)行巡檢。巡檢的主要內(nèi)容有：工序操作人員有無變化、材料有無變化、加工和裝配方法是否改變、設(shè)備工裝和檢測(cè)器具是否處于良好狀態(tài)、抽查產(chǎn)品的工序尺寸和外觀等是否符合規(guī)定要求。5.1.4 巡檢時(shí)要根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)條件，工藝是否成熟及操作人員狀況決定巡檢頻次。但至少巡檢頻次不少于 1.5 次，每班不得少于 4 次。對(duì)重要的工件、 價(jià)值高的工件、 生產(chǎn)周期長

5、的工件和重要工序的重要 尺寸及質(zhì)量波動(dòng)大的工序，實(shí)施重點(diǎn)巡檢，以避免出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題和重大質(zhì)量損失。5.1.5 巡檢時(shí)檢測(cè)隨機(jī)完工產(chǎn)品至少2 件，并對(duì)已生產(chǎn)好的工件進(jìn)行抽查（不少于 3 件），發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)責(zé)成操作工停機(jī)，自檢挑選并標(biāo)識(shí)隔離。5.1.6 操作工必須嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行加工，對(duì)圖紙上有關(guān)零件表面粗糙度、倒角、去除毛刺的規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。完工產(chǎn)品必須將鐵渣、鋁屑、乳化油等清理干凈才能放入周轉(zhuǎn)框轉(zhuǎn)序。版本號(hào)：A支持文件-修訂狀態(tài)：06/ 705-02-2016工序自檢、互檢、巡檢制度5.2 自檢、互檢、巡檢要求5.2.1 過程加工產(chǎn)品在下列情況必須進(jìn)行嚴(yán)格自檢、互檢：各工序加工的第一件；重

6、新上機(jī)操作；加工過程中更換操作者；設(shè)備、工裝、夾具、刀具調(diào)整或更換后；產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工工藝更改后。5.2.2 工序自檢、互檢、巡檢內(nèi)容見下表。表一工序自檢、互檢、巡檢標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工序檢驗(yàn)依據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)方法滾齒齒輪參數(shù)卡公法線長度和變動(dòng)量、齒圈徑向跳動(dòng)公法線千分尺 徑向跳動(dòng)儀齒輪是否加工到位、毛刺是否去除干凈、外觀是否有損傷目測(cè)加工中心零件圖紙加工尺寸及各孔的中心距、位置度、鉆孔深度、攻絲標(biāo)準(zhǔn)帶表游標(biāo)卡尺 三坐標(biāo)加工表面粗糙度、倒角是否符合標(biāo)準(zhǔn)，外觀是否掉漆、損傷，完工品 毛刺、鋁屑、乳化油是否清理干凈目測(cè)金工鉆攻限度樣品鉆孔深度、孔距，螺紋螺距和有效長度普通游標(biāo)卡尺 螺紋塞規(guī)鉆孔是否歪斜、螺紋是否

7、爛牙，完工品鋁屑是否清理干凈目測(cè)金工數(shù)控零件圖紙加工尺寸帶表游標(biāo)卡尺 內(nèi)徑量表端蓋表面粗糙度、機(jī)殼內(nèi)壁光潔度是否符合要求，完工品毛刺、鋁屑、 乳化油是否清理干凈目測(cè)金工銑床零件圖紙 限度樣品加工尺寸（定時(shí)更換銃刀）普通游標(biāo)卡尺 平鍵實(shí)配鍵槽是否偏移傾斜，完工品毛刺、鐵渣、乳化油是否清理干凈目測(cè)磨床零件圖紙技術(shù)參數(shù)表加工尺寸、圓柱度，表面粗糙度外徑千分尺 粗糙度樣板完工品外觀是否有損傷目測(cè)嵌線線圈參數(shù)表耐電壓強(qiáng)度，匝間沖擊測(cè)試，阻值耐壓儀、萬用表 匝間沖擊測(cè)試儀漆包線是否有損傷，整形、綁扎是否符合要求目測(cè)電機(jī)組裝裝配指令單 電機(jī)裝配圖絕緣電阻，電氣強(qiáng)度，電參數(shù)如：電壓、電流等兆歐表、耐壓儀 電參

8、數(shù)測(cè)試儀外觀是否有磕碰傷痕及掉漆現(xiàn)象，調(diào)速、剎車性能目測(cè)成品總裝客戶訂單成品總裝圖減速箱噪音，輸岀軸轉(zhuǎn)速（岀貨前使用測(cè)溫儀測(cè)試電機(jī)溫升）耳聽、轉(zhuǎn)速表輸岀軸旋轉(zhuǎn)方向和電機(jī)引岀線方向是否符合要求，緊固件是否松動(dòng)， 外觀顏色是否一致，表面是否清潔干凈，商標(biāo)粘貼是否完整目測(cè)、手感5.3 不合格品處理與獎(jiǎng)罰5.3.1 自檢、互檢、巡檢發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)由操作工標(biāo)識(shí)、隔離，能返工的立即執(zhí)行返工處理。構(gòu)成批量 的（數(shù)量20 件或單件材料價(jià)值100 元）按不合格品處理流程評(píng)審處置，同時(shí)執(zhí)行品質(zhì)管理制 度相關(guān)的處罰條款。5.3.2 下工序發(fā)現(xiàn)上工序不合格品，判定返工（修）未構(gòu)成批量的退回上工序執(zhí)行，同時(shí)扣除該返工（

9、修）產(chǎn)品的一切加工工時(shí)或計(jì)件工資。 判定報(bào)廢的由上工序操作工全額賠償并給予10 元/件的處罰，同時(shí)給予發(fā)現(xiàn)者 10 元/件的獎(jiǎng)勵(lì)。5.3.3 下工序必須做好對(duì)上工序質(zhì)量的監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)不合格品要及時(shí)報(bào)告車間管理人員處理。如發(fā)現(xiàn) 不報(bào)并轉(zhuǎn)序不合格品者，頁次：2/37/ 7給予10 元/件的處罰。8/ 7工序自檢互檢巡檢制度1支持文件版本號(hào)：A修訂狀態(tài)：005-02-2016工序自檢、互檢、巡檢制度頁次：3/39/ 7工序自檢互檢巡檢制度534 工序過程發(fā)現(xiàn)個(gè)別原材料不合格， 應(yīng)由操作工自檢挑出并報(bào)告車間管理人員確認(rèn)，標(biāo)識(shí)后退回原材料庫由供應(yīng)部集中退貨處理， 操作工未挑出并加工流入下工序的執(zhí)行 5

10、.3.3 條款。構(gòu)成批量的，給予 進(jìn)料檢驗(yàn)員 50 元/批的處罰，同時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)者 50 元/批。5.3.5 生產(chǎn)車間依據(jù)生產(chǎn)指令開出 領(lǐng)料單 領(lǐng)料，自檢發(fā)現(xiàn)有混料或與需求不符， 由發(fā)貨倉管員分選或 退庫換料。混料超出 3%勺給予倉管員 5 元/件的處罰，同時(shí)給予發(fā)現(xiàn)者 5 元/件的獎(jiǎng)勵(lì)；批量不符的給 予倉管員 30 元/批的處罰，同時(shí)給予發(fā)現(xiàn)者 30 元/批的獎(jiǎng)勵(lì)。5.3.6 工序完工產(chǎn)品須入庫的，由檢驗(yàn)員進(jìn)行完工檢驗(yàn)（終檢）。完工檢驗(yàn)執(zhí)行抽檢制度，發(fā)現(xiàn)1 件不合格選出，發(fā)現(xiàn) 2 件不合格全部退回車間，由操作工全檢后再次送檢直至合格；如由檢驗(yàn)員進(jìn)行全檢挑選，則操作工需承擔(dān)工時(shí)費(fèi)用。5.3.7 裝配工發(fā)現(xiàn)零部件漏工序，未構(gòu)成批量的返回該工序返工處理，并給予操作工5 元/件的處罰，同時(shí)給予發(fā)現(xiàn)者 5 元/件的獎(jiǎng)勵(lì)；構(gòu)成批量的按上述處置外，同時(shí)給予檢驗(yàn)員30 元/批的處罰。5.3.8 退貨產(chǎn)品如查出屬于裝配工過失所致的，給予該裝配工200 元/臺(tái)的處罰；屬于包裝工疏忽造成的（如外觀、商標(biāo)、附件等問題），該包裝工將承擔(dān) 500 元的退貨損失并給予行政開除處分或轉(zhuǎn)調(diào)其