QHSE管理考核細則

1、附件3-1 承包商 QHSE 管理考核細則考核考核內容分得考核評分標準項目值分HSE組織1.承包商單位成為有安全生產領導小組5組織結構不健全，每缺一項扣 5 分機構2.按規(guī)定配備專職安全管理人員應有但不限于以下管理制度：1.安全生產崗位責任制2.安全生產檢查考核制度3.隱患排查治理管理制度管理4.應急管理制度缺一項制度扣 2 分，一項制度沒有及時修訂扣5.直接作業(yè)環(huán)節(jié)安全管理制度10制度1 分6.安全教育培訓管理制度7.特種設備安全管理制度8.未遂事故管理制度9.勞動保護管理制度10.事故處理及責任追究管理制度應有但不限于以下臺帳：管理1.安全組織 2.安全會議 3.安全教育 4.安全檢查 5

2、.隱患治理 6.事故管理 7.安全考5每缺一項臺帳扣 2 分，資料不完整每處扣 1 分臺帳核 8.氣防、消防器材 9.勞動防護用品發(fā)放10.應急設備物資 11.員工健康登記臺賬安全1.無計劃扣 4 分，有計劃不落實扣 3 分教育1.年度安全教育培訓有計劃、有落實2.領導及安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上培訓2.領導及安全管理人員、特種作業(yè)人員持證崗達不到 100%，每欠 1%扣 2 分及持上崗53.HSE 上崗證取證率達不到 100%，每欠 1%扣 2證上3.HSE 上崗證取證率達 100%分崗情4.培訓資料齊全、效果明顯4.培訓資料不全扣 5 分，效果不明顯扣 2 分況安全生產責任制執(zhí)行情1

3、.班組成員及崗位員工安全生產責任制得1.安全生產責任制落實不到位扣 4 分況及到落實2.承包領導沒有按要求、按時到位檢查，查出關鍵2.承包領導按要求、按時到位檢查，查出問5問題不及時安排整改扣 2 分裝置、題及時安排整改3.關鍵裝置要害部位安全檢查書面報告制度和要害3.落實了關鍵裝置/重要作業(yè)安全檢查書面反饋制度不落實扣 1 分部位報告制度和反饋制度的安全管理情況應急1.建立并完善單位應急救援體系及專項應1.單位應急救援體系不完善扣 2 分急救援預案，應急預案已發(fā)布，并具可操作救援2.未編制、修訂、完善發(fā)布應急預案，可操作性體系5性不強扣 2 分2.應急預案定期演練建設3.應急預案不定期演練扣

4、 2 分3.應急物質儲備及維護滿足應急要求情況4.應急物質儲備不足或不到應急要求扣 4 分隱患1.按時開展隱患排查工作并上報工作總結1.不能按月上報工作總結和報表沒發(fā)現(xiàn)一次扣排查和報表51 分治理2.建立健全隱患治理臺帳，并逐項登記造冊2.不能按時完成隱患治理項目一項扣 2 分情況3.及時對隱患治理項目按“四定原則”落實3.為建立健全隱患治理臺帳扣 2 分安全活動1.安全活動有計劃有內容1.安全活動無計劃無具體活動內容扣 5 分開展2.每周召開一次安全例會，班組進行班前安2.承包商未召開安全周例會、班組未按要求組和安全講話及班后安全講評5織班前安全講話和班后講評扣 5 分全文3.安全文化建設情

5、況3.安全文化建設活動未開展扣 3 分化建4.經(jīng)常性的組織安全檢查及自查自改活動；4.未經(jīng)常性組織開展請檢查及自查自改扣 5 分設情況安全1.物流基地項目組安全檢查出的問題（隱1.對物流基地項目組安全檢查查出的問題（隱生產患）得到整改落實及反饋患）無故不認真整改，一項問題扣 5 分檢查2.日常安全檢查查出的問題（隱患）得到整102.日常安全檢查出的問題（隱患）不整改一項考核改扣 5 分情況3.檢查、整改有記錄3.檢查、整改無記錄扣 2 分1.能夠按安全管理規(guī)定進行用火作業(yè)、進入1.直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理不嚴或不執(zhí)行項目組的規(guī)受限空間作業(yè)、動火作業(yè)、臨時用電、高處定發(fā)現(xiàn)一處扣 5 分，特種作業(yè)票不開具

6、扣 5 分作業(yè)、起重作業(yè)、動土開挖作業(yè)，嚴格執(zhí)行2.不按方案要求采取安全措施發(fā)現(xiàn)一處扣 5直接物流基地項目組的規(guī)定分，不辦票發(fā)現(xiàn)一次扣 3 分，不進行技術交底作業(yè)2.能按方案的要求執(zhí)行安全措施就盲目施工扣 5 分環(huán)節(jié)3.作業(yè)前與相關單位進行技術交底，辦理作3.不按要求對生產作業(yè)或施工現(xiàn)場進行警示、現(xiàn)場業(yè)票，做好作業(yè)前的安全交底10告知或不執(zhí)行各項安全標準每發(fā)現(xiàn)一項扣 2 分監(jiān)督4.生產作業(yè)或施工現(xiàn)場安全生產禁令、警4.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)承包商作業(yè)負責人不在現(xiàn)場及有管理示、告知及各項安全標準的執(zhí)行符合要求“三違”現(xiàn)象或事故苗頭扣 5 分情況5.生產作業(yè)或施工現(xiàn)場有負責人在現(xiàn)場，無5.未執(zhí)行交叉作業(yè)相關要求

7、，沒有明確現(xiàn)場責“三違”形象和事故苗頭任主體扣 2 分6.現(xiàn)場未存在交叉作業(yè)，明確現(xiàn)場安全責任主體單位及各方安全職責事故管理及事1.認真貫徹執(zhí)行物流基地項目組關于安全1.未貫徹執(zhí)行項目組關于安全生產事故管理與故責責任追究辦法對未遂事故、責任事故按規(guī)定進生產事故管理與責任追究辦法，對未遂事任追行處理扣 2 分故、責任事故安全規(guī)定進行處理5究、未2.臺帳不清、資料不全、不準扣 1 分，隱瞞事2.事故臺帳及相關文件齊全、準確遂事故扣 2 分3.無指標以外的事故故管3.輕傷 1 人扣 3 分，重傷 1 人扣 5 分理情況特種設備1.建立并有效運行了特種設備安全管理網(wǎng)1.未建立特種設備安全管理網(wǎng)絡，未配

8、備特種的安絡體系，按規(guī)定配有專（兼）職特種設備安設備安全管理人員，扣 3 分；2.特種設備未按全監(jiān)全管理人員；2.特種設備按規(guī)定定期檢測，5時檢測，扣 5 分；3.特種設備使用狀況差，無督管資料齊全；3.特種設備及工器具維護保養(yǎng)良維護保養(yǎng)、檢查記錄，扣 3 分理情好，各項檢查記錄齊全。況勞動1.按規(guī)定配發(fā)和穿戴勞動保護用品及個體1.不按規(guī)定配發(fā)和穿戴勞動保護用品發(fā)現(xiàn)一人防護用品次扣 1 分保護52.建立臺帳全面掌握使用管理情況2.未建立臺帳扣 2 分情況3.臺帳使用管理不善扣 1 分質量、進度質量管理1.建立健全項目質量管理體系，滿足項目質1.項目質量管理體系不健全，不能滿足現(xiàn)場質體系量管理要

9、求量管理要求扣 5 分建立52.質量管理體系運轉正常，生產作業(yè)或施工2.質量體系運轉不正常，施工質量有局部失控及運質量保持可控現(xiàn)象每次扣 3 分行情況工作1.能根據(jù)物流基地項目組要求、生產組織方1.非不可逆原因，承包商不組織分項、分部和案要求，組織分項、分部和中間交接質量驗中間交接質量驗收，即進入下一道工序施工，對接、收5扣 5 分反饋2.進入生產作業(yè)或施工現(xiàn)場的原材料、設備2.進入施工現(xiàn)場的原材料、設備不按規(guī)定進行情況按規(guī)定進行報驗、委托檢驗報驗、委托檢驗，每發(fā)現(xiàn)一次扣 3 分1.有效做好質量過程控制，經(jīng)常性開展自1.對質量過程控制意識不強或為進行自檢，甲檢、自改工作方檢查時仍存在較大質量問

10、題，每次扣 5 分2.生產作業(yè)或施工過程資料齊全，資料能及2.生產作業(yè)或施工過程資料不全、不及時或不時、真實反映真實情況，質量問題通知單回反映真實情況，扣 3 分過程復率達 100%3.質量問題通知單回復率未達 100%，每欠 1%控制3.生產作業(yè)或施工質量合格，符合國家、行5扣 2 分情況業(yè)標準要求4.隱蔽工程未按規(guī)定程序組織驗收或雖經(jīng)驗收4.施工項目隱蔽工程做到按規(guī)定程序組織但沒有驗收記錄扣 3 分驗收，并做好驗收記錄5.違反國家、地方或行業(yè)標準規(guī)范，特別是違5.生產作業(yè)或施工過程遵守國家、地方或行法標準規(guī)范強制性條文扣 5 分業(yè)標準規(guī)范1.按要求在規(guī)定的時間內編制完成合格的1.計劃通知單達后，因承包商原因沒有按時開工作業(yè)扣 5 分生產作業(yè)