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文檔簡介

1、1市內(nèi)交通費用管理辦法第一條 市內(nèi)交通費是指員工因公外出、在公司駐地市內(nèi)所 發(fā)生的公交車費、地鐵費和出租車費。員工上下班交通費用 不在此報銷范圍內(nèi)。第二條 市內(nèi)交通費的報銷原則1 1、在公司駐地市內(nèi)及公司駐外辦事處市內(nèi)發(fā)生的公交 車費、地鐵費可憑票實報實銷。報銷采取按月報銷的辦法， 每人每月報銷一次， 報銷時需填寫“因公外出登記表” （見 附件一） ，說明外出時間、地點、事由等，經(jīng)部門負責人簽 字確認后報銷。2 2、報銷的公交車票單人不得連號或票據(jù)殘缺不全。3 3、嚴格控制出租車的費用報銷，員工只有在以下情況 下方可報銷出租車費用，報銷時需填寫“因公外出申請單”（見附件二），注明外出時間，地點

2、，預(yù)計費用，經(jīng)部門主 管領(lǐng)導（公司副總級）簽署意見后，持“報銷單”和“因公外 出申請單”及出租車票一并到財務(wù)部報銷：3.13.1 接送客戶，公司無法提供交通工具的；3.23.2 攜帶貴重物品、大額現(xiàn)金或體積較大的設(shè)備，不方便搭乘公車的；23.33.3 因公事加班超過 2121 點，并經(jīng)部門負責人、行政部 負責考勤的人員在的士票后簽字確認的；3.43.4 其他因天氣或時間原因確實需乘坐的士，經(jīng)公司副 總級管理人員以上領(lǐng)導在出租車票后簽字確認的。第三條 報銷出租車費時，只能以適時打印出來的出租車票 作為有效報銷憑證，其他票據(jù)一律視為無效票據(jù)。第四條 本辦法自發(fā)布之日起實施第五條本辦法解釋權(quán)歸財務(wù)部3附件一:因公外出登記表姓名部門部門負責人審批日期外出時間外出地點外出事由5附件因公外出申請

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