倉儲(chǔ)管理辦法

1、 倉庫管理辦法1.目的 對(duì)入庫所管轄區(qū)域內(nèi)物料入庫、出庫、儲(chǔ)存、保管的有效控制和管理。2.適用范圍 適用于公司生產(chǎn)倉庫的物料和倉庫工作人員。3.職責(zé) 3.1 生產(chǎn)總監(jiān)對(duì)倉庫管理總體負(fù)責(zé)，經(jīng)管部督導(dǎo)。3.1.1生產(chǎn)部與供應(yīng)部根據(jù)物料情況，共同確定倉庫內(nèi)的物料布置和儲(chǔ)存規(guī)劃。3.1.2供應(yīng)部定期檢查保管物料的狀況并保持管轄區(qū)整潔干凈，存儲(chǔ)安全。3.1.3供應(yīng)部對(duì)現(xiàn)有庫存進(jìn)行詳細(xì)分析，跟蹤管理；編制合理的庫存計(jì)劃。3.1.4供應(yīng)部定期分析庫存量的情況和呆廢料的出現(xiàn)狀況，協(xié)助處理呆廢料。3.2生產(chǎn)部與相關(guān)技術(shù)部門負(fù)責(zé)確定常規(guī)安全庫存物料的明細(xì)和數(shù)量。3.3 倉庫進(jìn)行日庫存更新時(shí)，同時(shí)報(bào)與生產(chǎn)部。當(dāng)材料

2、達(dá)到再訂貨點(diǎn)時(shí)，生產(chǎn)部進(jìn)行采購申請(qǐng)。3.4供應(yīng)部結(jié)合產(chǎn)品貨期，確定材料再訂貨點(diǎn)；負(fù)責(zé)常規(guī)庫存的采購和項(xiàng)目物料采購。4.倉儲(chǔ)管理規(guī)定4.1原材料收貨及報(bào)檢4.1.1供應(yīng)商在送貨時(shí)應(yīng)附送貨單，物料和單據(jù)到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)。4.1.2倉庫收貨時(shí)的原材料必須有供應(yīng)部門提供的采購訂單號(hào)及項(xiàng)目編號(hào)，否則拒絕收貨。4.1.3倉庫人員負(fù)責(zé)確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商處理，并由倉庫人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。4.1.4倉庫人員對(duì)已送往待檢區(qū)的原材料，填寫送檢單并及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。4.1.5倉庫對(duì)反饋后的送檢單反饋給相關(guān)采購人員，相關(guān)采購人員辦理入庫

3、單，辦理入庫手續(xù)。對(duì)不合格原材料進(jìn)行不合格品處理。不合格物料絕對(duì)不允許入庫。4.1.6倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個(gè)星期。4.1.7倉庫對(duì)已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放。對(duì)于項(xiàng)目用料，原則上按項(xiàng)目名稱歸類存放，并明確標(biāo)識(shí)內(nèi)容。物料卡4.1.8倉庫對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)（由生產(chǎn)總監(jiān)和供應(yīng)部、倉庫一起確定劃分不合格品區(qū)位置），由采購與供應(yīng)商確定退貨。4.2原材料出庫4.2.1倉庫需嚴(yán)格按照 領(lǐng)料單的流程進(jìn)行操作。4.2.2倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是生產(chǎn)部門提供的領(lǐng)料單，并由生產(chǎn)總監(jiān)簽名確認(rèn)。4.2.3倉庫把所出庫之原材料配好，并與領(lǐng)料單確認(rèn)

4、后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料相關(guān)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。領(lǐng)料時(shí)，非倉庫管理人員不能進(jìn)入庫房（特殊情況除外）。4.2.4倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。4.2.5倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。4.3不合格品物料的處理4.3.1倉庫或質(zhì)檢人員對(duì)采購來的不良物料需要及時(shí)通知采購部，質(zhì)檢填寫不合格品處置記錄，不合格品先暫放不合格品區(qū)。4.3.2倉庫負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和管理不合格品，填寫不合格品統(tǒng)計(jì)表，于每周一上報(bào)生產(chǎn)和供應(yīng)部負(fù)責(zé)人。4.3.2采購人員接到不合格品處置記錄后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理方式，解決不合格品問題。（原則上應(yīng)在2周之內(nèi)處理完成，視具體情況而定

5、）4.3.3 不合格品處理：4.3.3.1 采購人員經(jīng)與生產(chǎn)總監(jiān)或相關(guān)技術(shù)部門確認(rèn)后，不影響正常使用情況下，可以辦理讓步接收，在不合格品處置記錄中填寫處置情況，交與質(zhì)檢辦理相關(guān)入庫手續(xù)；并通知供應(yīng)商進(jìn)行整改。4.3.3.2如物料確認(rèn)不可使用，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系，及時(shí)辦理退、換貨手續(xù)。4.4 原材料報(bào)廢報(bào)廢原因：4.4.1倉庫1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的；3）已不再使用的（呆滯物料）； 4.4.2 生產(chǎn)部1）因無法維修或無維修價(jià)值的； 2）生產(chǎn)過程中損壞的。4.4.3其它部門1）因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；2）已購買，但技術(shù)相關(guān)部門、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)

6、無法退回的；3）己購物料，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；4）樣品試驗(yàn)后，經(jīng)相關(guān)技術(shù)部、質(zhì)量部判定為無法再修品； 5）在發(fā)貨運(yùn)輸中損壞退回的。 6） 現(xiàn)場(chǎng)退回已無法使用的。4.4.4物料報(bào)廢流程：1）倉庫人員統(tǒng)計(jì)庫存所需報(bào)廢的物料，由相關(guān)責(zé)任部門出具呆、廢物料處理申請(qǐng)表，由質(zhì)量部和相關(guān)技術(shù)部門出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)部出具報(bào)廢物料的價(jià)值、生產(chǎn)總監(jiān)和經(jīng)管部核準(zhǔn)后，呈報(bào)公司總經(jīng)理審批予以報(bào)廢；4.4.5物料報(bào)廢注意事項(xiàng)：1）所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物料歸倉庫保管；（需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、來料不良品的物料，并且分開保管）。5、 倉庫物料管理5.1倉庫人員應(yīng)對(duì)物料的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨

7、、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。5.2物料的儲(chǔ)存保管，以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)分工。同類物料存放。重貨及吞吐量大的物料落地堆放，輕貨或周轉(zhuǎn)量小的物料用貨架存放。5.3物料堆放的原則：根據(jù)物料特點(diǎn)，必須做到過目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明堆齊。5.4 對(duì)于倉庫內(nèi)的物料，相對(duì)照應(yīng)有物料卡，內(nèi)容明確。倉庫應(yīng)保持物料的正確標(biāo)識(shí)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)識(shí)及時(shí)更正。5.5物料的單據(jù)、賬目由倉庫記賬人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管5年，在此期間不得銷毀。做到賬、物一致。

8、6、 物料的盤點(diǎn)6.1 貨物盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)：定期盤點(diǎn)即指每季度底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)；時(shí)間由生產(chǎn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部協(xié)商來定。不定期盤點(diǎn)即指公司對(duì)倉庫進(jìn)行不定期的抽查。6.2貨物盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護(hù)情況；檢查各種貨物有無超儲(chǔ)積壓及損壞。填寫盤點(diǎn)卡。6.3對(duì)貨物的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法，盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫管人員）參與盤點(diǎn)，并進(jìn)行復(fù)盤。6.4 盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。6.5 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。6.6 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。 盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉庫負(fù)責(zé)人呈報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)和經(jīng)管部，經(jīng)