公司工資總額預(yù)算報(bào)表

1、附件1：市屬集團(tuán)公司工資總額預(yù)算報(bào)表（2014年度）單位名稱（蓋章）：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：填表人：填報(bào)日期：附表1：市市屬屬集集團(tuán)團(tuán)公公司司工工資資總總額額預(yù)預(yù)算算基基本本情情況況表表（合合并并）2014年度序號(hào)項(xiàng)目2013年2014年預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)增減率（%）本年預(yù)算增減率（%）與預(yù)算比較與上年比較一企業(yè)總戶數(shù)（戶，含集團(tuán)本部）1.1 其中：二級(jí)子企業(yè)戶數(shù)1.2 三級(jí)子企業(yè)戶數(shù)1.3 四級(jí)及四級(jí)以下子企業(yè)戶數(shù)二營(yíng)業(yè)收入（萬元）三利潤(rùn)總額（萬元）四企業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值五企業(yè)增加值計(jì)算的勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬元人/年）六職工平均人數(shù)（人）6.1 其中：不在崗職工平均人數(shù)（含內(nèi)退等）七從業(yè)人員平均人數(shù)7.1 其中：在崗職

2、工平均人數(shù)7.1.1 其中：企業(yè)負(fù)責(zé)人人數(shù)7.1.2 中層管理人員人數(shù)7.1.3 一般員工人數(shù)7.2 勞務(wù)派遣人員人數(shù)7.3 臨時(shí)工等其他人員人數(shù)八企業(yè)工資總額（萬元）8.1調(diào)控范圍工資總額8.2非調(diào)控范圍單列工資總額8.2.1其中：企業(yè)負(fù)責(zé)人工資總額8.2.2 其他非調(diào)控范圍工資總額九當(dāng)年提取列支成本費(fèi)用工資總額十使用以前年度結(jié)余工資總額備注：1、企業(yè)增加值按收入法計(jì)算，勞動(dòng)生產(chǎn)率為全員勞動(dòng)生產(chǎn)率，按從業(yè)人數(shù)年平均數(shù)計(jì)算。2、各企業(yè)需經(jīng)市國(guó)資委批準(zhǔn)后才可使用以前年度結(jié)余工資發(fā)放本年度職工薪酬。附表2：市市屬屬集集團(tuán)團(tuán)公公司司工工資資總總額額預(yù)預(yù)算算基基本本情情況況表表（本本部部）2014年度

3、序號(hào)項(xiàng)目2013年2014年預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)增減率（%）本年預(yù)算增減率（%）與預(yù)算比較與上年比較一營(yíng)業(yè)收入（萬元）二利潤(rùn)總額（萬元）三企業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值四企業(yè)增加值計(jì)算的勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬元人/年）五職工平均人數(shù)（人）5.1 其中：不在崗職工平均人數(shù)（含內(nèi)退等）六從業(yè)人員平均人數(shù)6.1 其中：在崗職工平均人數(shù)6.1.1 其中：企業(yè)負(fù)責(zé)人人數(shù)6.1.2 中層管理人員人數(shù)6.1.3 一般員工人數(shù)6.2 勞務(wù)派遣人員人數(shù)6.3 臨時(shí)工等其他人員人數(shù)七 企業(yè)工資總額（萬元）7.1調(diào)控范圍工資總額7.2非調(diào)控范圍單列工資總額7.2.1其中：企業(yè)負(fù)責(zé)人工資總額7.2.2 其他非調(diào)控范圍工資總額八當(dāng)年提取列支成本費(fèi)用工

4、資總額九使用以前年度結(jié)余工資總額附表3：市市屬屬集集團(tuán)團(tuán)公公司司工工資資總總額額預(yù)預(yù)算算明明細(xì)細(xì)表表（合合并并）2014年度序號(hào)項(xiàng) 目2013年2014年預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)增減率（%）合計(jì)增減率（%）基本工資增減率（%）績(jī)效工資增減率（%）與預(yù)算數(shù)比較與上年數(shù)比較合計(jì)基本工資績(jī)效工資合計(jì)基本工資績(jī)效工資合計(jì)基本工資績(jī)效工資合計(jì)基本工資績(jī)效工資一 企業(yè)實(shí)發(fā)工資總額（萬元）1.1其中：在崗職工工資總額1.1.1 其中：企業(yè)負(fù)責(zé)人工資總額1.2.2 其他在崗職工工資總額(1) 其中：中層人員工資總額(2) 一般員工工資總額1.2 不在崗職工工資總額 1.3 勞務(wù)派遣人員工資總額1.4 臨時(shí)工等其他人員工資

5、總額二企業(yè)平均工資2.1其中：在崗職工平均工資（元）2.1.1 其中：企業(yè)負(fù)責(zé)人平均工資2.2.2 其他在崗職工平均工資(1) 其中：中層人員平均工資(2) 一般員工平均工資2.2不在崗職工平均工資2.3勞務(wù)派遣人員平均工資2.4臨時(shí)工等人員平均工資備注：2014年增減率為2014年預(yù)算數(shù)與2013年實(shí)際數(shù)相比的增減率。附表4：市市屬屬集集團(tuán)團(tuán)公公司司工工資資總總額額預(yù)預(yù)算算明明細(xì)細(xì)表表（本本部部）2014年度序號(hào)項(xiàng) 目2013年2014年預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)增減率（%）合計(jì)增減率（%）基本工資增減率（%）績(jī)效工資增減率（%）與預(yù)算數(shù)比較與上年數(shù)比較合計(jì)基本工資績(jī)效工資合計(jì)基本工資績(jī)效工資合計(jì)基本工資

6、績(jī)效工資合計(jì)基本工資績(jī)效工資一 企業(yè)實(shí)發(fā)工資總額（萬元）1.1其中：在崗職工工資總額1.1.1 其中：企業(yè)負(fù)責(zé)人工資總額1.2.2 其他在崗職工工資總額(1) 其中：中層人員工資總額(2) 一般員工工資總額1.2 不在崗職工工資總額 1.3 勞務(wù)派遣人員工資總額1.4 臨時(shí)工等其他人員工資總額二企業(yè)平均工資2.1其中：在崗職工平均工資（元）2.1.1 其中：企業(yè)負(fù)責(zé)人平均工資2.2.2 其他在崗職工平均工資(1) 其中：中層人員平均工資(2) 一般員工平均工資2.2不在崗職工平均工資2.3勞務(wù)派遣人員平均工資2.4臨時(shí)工等人員平均工資備注：2014年增減率為2014年預(yù)算數(shù)與2013年實(shí)際數(shù)相

7、比的增減率。附表3：市市屬屬集集團(tuán)團(tuán)公公司司工工資資總總額額預(yù)預(yù)算算增增減減因因素素分分解解表表2014年度序號(hào)項(xiàng)目合 并本 部子企業(yè)合計(jì)2013年2014年預(yù)算數(shù)2013年2014年預(yù)算數(shù)2013年2014年預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù) 實(shí)際數(shù)增減率（%）預(yù)算數(shù) 實(shí)際數(shù)增減率（%）預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)增減率（%）一工資總額增減額1其中：企業(yè)負(fù)責(zé)人工資總額增減額2 新增人員及工資總額增減額人數(shù)（人）工資總額（萬元）2.2 其中：新增企業(yè) 人數(shù)（人）工資總額（萬元）2.3 原企業(yè)新增人員人數(shù)（人）工資總額（萬元）2.4 減少企業(yè)（-）人數(shù)（人）工資總額（萬元）3其他在崗職工工資總額增減額（萬元）3.1 其中：基本工資增

8、減額3.2 績(jī)效工資增減額4不在崗職工增減額（萬元）5勞務(wù)派遣人員工資增減額（萬元）6臨時(shí)工等其他人員工資總額增減額（萬元）附表6-1：市市屬屬集集團(tuán)團(tuán)公公司司二二級(jí)級(jí)子子企企業(yè)業(yè)工工資資總總額額預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表 （2014年度）序號(hào)單位名稱利潤(rùn)總額（萬元）勞動(dòng)生產(chǎn)率 （萬元）職工人數(shù)工資總額 （萬元）其中：企業(yè)負(fù)責(zé)人工資總額其他在崗職工工資總額預(yù)算數(shù)增減率（%）預(yù)算數(shù)增減率（%）預(yù)算數(shù)增減率（%）合計(jì)增減率（%）基本工資增減率（%）績(jī)效工資增減率（%）合計(jì)增減率（%）基本工資增減率（%）績(jī)效工資增減率（%）合計(jì)增減率（%）0合合 計(jì)計(jì)1公司（合并）1.1公司（本部）2345678910備

9、注：1、二級(jí)子企業(yè)擁有應(yīng)納入合并的子企業(yè)的，分別填報(bào)合并數(shù)及企業(yè)本部數(shù)；2、增減率指與上年實(shí)際數(shù)比較的增減率；3、職工人數(shù)、工資總額及平均工資填報(bào)口徑為從企業(yè)列支工資費(fèi)用的所有人員，包括在崗職工、內(nèi)退內(nèi)養(yǎng)職工及勞務(wù)派遣人員；4、其他在崗職工指除企業(yè)負(fù)責(zé)人外的在崗職工，不含勞務(wù)派遣人員及內(nèi)退內(nèi)養(yǎng)人員。附表6-2：市市屬屬集集團(tuán)團(tuán)公公司司二二級(jí)級(jí)子子企企業(yè)業(yè)工工資資總總額額預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表 （2014年度）序號(hào)單位名稱其他在崗職工平均工資平均工資（元）其中：企業(yè)負(fù)責(zé)人平均工資其中：其他在崗職工平均工資基本工資增減率（%）績(jī)效工資增減率（%）合計(jì)增減率（%）基本工資增減率（%）績(jī)效工資增減率（%）合計(jì)增減率（%）基本工資增減率（%）績(jī)效工資增減率（%）合計(jì)增減率（%）基本工資增減率（%）績(jī)效工資增減率（%）0合合 計(jì)計(jì)1公司（合并）1.1公司（本部）2345678910備注：1