安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則

1、 安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)中鐵二十一局集團(tuán)有限公司合壁津高速公路土建三標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)施工中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)事前控制和過程控制，消除安全隱患，確保分部安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于中鐵二十一局集團(tuán)有限公司合壁津高速公路土建三標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部。第二章 編制依據(jù)第四條 安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則的編制依據(jù)：國家、重慶市頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、驗(yàn)標(biāo)、規(guī)定、辦法等；重慶市安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患管理辦法重慶鐵發(fā)雙合高速公路有限公司相關(guān)文件（四）集團(tuán)公司及項(xiàng)目部安全管理相關(guān)規(guī)定。第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)管理的組織機(jī)構(gòu)第五條 成立安全風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)。

2、項(xiàng)目部成立安全風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下稱安全風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組），由項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，黨工委書記、項(xiàng)目副經(jīng)理、分部經(jīng)理、安全總監(jiān)任副組長(zhǎng)，各部室部長(zhǎng)為組員，全面負(fù)責(zé)全線安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，管理領(lǐng)導(dǎo)小組如下：主 任：朱全泉副主任：鄭忠峰 談紅福 廉拴卯 白正恒 楊少林 李彥宏委 員：趙峰 魏成 李奇 張鵬 劉小平 胡強(qiáng) 職責(zé)：1.安全風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：認(rèn)真貫徹和落實(shí)國家、重慶市、重慶鐵發(fā)雙合高速公路有限公司、集團(tuán)公司等有關(guān)安全生產(chǎn)的政策、法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定等；負(fù)責(zé)監(jiān)督建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，健全組織機(jī)構(gòu)，配齊管理人員，制定規(guī)章制度，完善安全風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任制；組織安全風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)

3、議，分析研究安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，解決存在的重大問題，確保安全生產(chǎn)保證體系處于受控狀態(tài)和良性運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；組織安全風(fēng)險(xiǎn)管理大檢查，嚴(yán)格獎(jiǎng)罰制度;促進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作的不斷深入、管理水平的不斷提高。2.安質(zhì)部的職責(zé)：安質(zhì)部是項(xiàng)目經(jīng)理部安全風(fēng)險(xiǎn)管理的主管部門，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管理的日常工作，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)行全過程、全方位的監(jiān)督和動(dòng)態(tài)管理，實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣制度，建立安全風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)帳，收集信息和資料，組織安全風(fēng)險(xiǎn)管理檢查工作，撰寫檢查報(bào)告，召開安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作會(huì)，分析并研究安全管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行考核。3. 工程部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織對(duì)勘察設(shè)計(jì)文件中的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)管理的建議

4、進(jìn)行論證、分析和評(píng)估，并審查其是否符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；負(fù)責(zé)在圖紙審核時(shí)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)措施進(jìn)行檢查、優(yōu)化和完善，并制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理方案；負(fù)責(zé)組織審查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及安全風(fēng)險(xiǎn)管理措施是否可行；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并抓好安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理控制工作；負(fù)責(zé)施工過程中安全風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理工作，及時(shí)調(diào)整和補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)和措施，對(duì)于高度和極高風(fēng)險(xiǎn)的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)聯(lián)系設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理方制定應(yīng)對(duì)措施，處理變更設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)將有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)管理信息以書面形式及時(shí)反饋給安質(zhì)部。4.物資設(shè)備部職責(zé)：負(fù)責(zé)審查主要技術(shù)裝備的安全條件；負(fù)責(zé)各類物資設(shè)備的管理工作。5.計(jì)劃合同部、財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)將安全風(fēng)險(xiǎn)管理費(fèi)用納入合同和建設(shè)資

5、金的使用中；負(fù)責(zé)監(jiān)督工程概（預(yù)）算中的安全風(fēng)險(xiǎn)管理所需資金足額到位和使用。6.辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)交通、生活、消防等其它方面的綜合管理工作。7.分部經(jīng)理職責(zé)：分部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本管段內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作。根據(jù)管段內(nèi)實(shí)際情況負(fù)責(zé)督促、落實(shí)各項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)措施，消除事故隱患，抓好安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，組織整治、協(xié)調(diào)解決各類安全管理問題，加強(qiáng)日常施工安全風(fēng)險(xiǎn)控制的檢查，組織并召開安全風(fēng)險(xiǎn)管理分析會(huì)，查找隱患，總結(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)管理信息和安全風(fēng)險(xiǎn)管理分析資料。第四章 安全風(fēng)險(xiǎn)管理流程第六條 風(fēng)險(xiǎn)管理流程：風(fēng)險(xiǎn)分析（風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)處理風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，具體過程如圖：

6、制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，確定 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和準(zhǔn)則 風(fēng)險(xiǎn) 計(jì)劃 風(fēng) 風(fēng) 識(shí)別所有潛在的可能風(fēng)險(xiǎn)因素 險(xiǎn) 險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn) 分 評(píng) 辨識(shí) 析 估 概率估計(jì) 損失或不利后果分析 風(fēng)險(xiǎn) 估計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則 處理 風(fēng)險(xiǎn)接受 風(fēng)險(xiǎn)減輕 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)測(cè) 風(fēng) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和檢查 險(xiǎn) 控 制 否 風(fēng)險(xiǎn)處理措施 風(fēng)險(xiǎn)是否在可接受范圍 是 結(jié) 束 第五章 風(fēng)險(xiǎn)分析第七條 安全風(fēng)險(xiǎn)分析包括風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃、辨識(shí)和估計(jì)三個(gè)部分。制定風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃：根據(jù)工程特點(diǎn)和上一階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的成果，制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，由風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)實(shí)施，主要包括：1.制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)；2.制定風(fēng)險(xiǎn)管理的原則和策略；3.提出安全風(fēng)險(xiǎn)存

7、在的范圍、辨識(shí)的方法和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；4.明確各方的責(zé)任。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：根據(jù)實(shí)際，按單位（或分部）工程進(jìn)行劃分，對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，以動(dòng)態(tài)分析為主線，辨識(shí)出風(fēng)險(xiǎn)因素，填入風(fēng)險(xiǎn)清單（見附件1）。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)：對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)清單項(xiàng)目發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性和產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性進(jìn)行估算，估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，以及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響和工期延誤四個(gè)方面的影響程度。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率：按很可能、可能、偶然、不可能、很不可能5 種可能性進(jìn)行估計(jì)。風(fēng)險(xiǎn)影響程度估計(jì)：包括人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響和工期延誤四個(gè)方面。1. 人員傷亡后果定性描述災(zāi)難性的很嚴(yán)重的嚴(yán)重的較大的輕微的人員傷亡人數(shù)（人）F92

8、 F 9或SI101F2 或1SI10SI=1 或1MI10MI=1注： F=死亡人數(shù)SI=重傷MI=輕傷2.經(jīng)濟(jì)損失：后果定性描述災(zāi)難性的很嚴(yán)重的嚴(yán)重的較大的輕微的經(jīng)濟(jì)損失（萬元）1000300-1000100-30030-100101-100.1-10.01-0.1 246-242-60.5-2 0.5第八條 根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)管轄范圍內(nèi)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面分析，形成安全風(fēng)險(xiǎn)清單。分部應(yīng)考慮（不限于）下列主要危險(xiǎn)源、危害因素：1.大型基坑的控制。主要包括開挖、支護(hù)、排水、臨邊防護(hù)、防墜落、回填等環(huán)節(jié)。2.高陡邊坡的控制。主要包括開挖、排水、防墜落、防坍塌、支護(hù)等環(huán)節(jié)。3.橋梁施工關(guān)鍵部位及

9、工序中對(duì)危險(xiǎn)源的控制。4.地下工程的控制。5.施工中和有地質(zhì)災(zāi)害工點(diǎn)的控制。6.大型或特種機(jī)械設(shè)備使用的控制。7.施工用電、防火的控制。第九條 通信工程施工應(yīng)考慮（不限于）下列主要危險(xiǎn)源、危害因素：1.光電纜施工防護(hù)不當(dāng)。2.工具、材料侵限。3.電纜接續(xù)、割接錯(cuò)誤，零線與保護(hù)地合設(shè)、電源的正負(fù)極接錯(cuò)及外電源引入質(zhì)量不良，通信數(shù)據(jù)未備份。4.室內(nèi)施工使用電器產(chǎn)生明火，室內(nèi)施工損傷既有設(shè)備。第十條 電力工程施工應(yīng)考慮（不限于）下列主要危險(xiǎn)源、危害因素： 1.深基坑開挖無防護(hù)。 2.基坑開挖未按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志。 3.重大物資搬運(yùn)未采取穩(wěn)固防護(hù)措施。 4.變壓器及箱式變電所吊裝。 5.在高邊坡、特大

10、橋上的施工作業(yè)無防護(hù)。 6.在運(yùn)行中的高、低壓電力設(shè)備上的施工作業(yè)防護(hù)措施不到位。 7.高處作業(yè)物體墜落打擊。第六章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)第十一條 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的概率和估計(jì)產(chǎn)生的后果，按下表矩陣組合進(jìn)行評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)從低到高分為低度、中度、高度和極高四個(gè)等級(jí)。概率后果輕微較大嚴(yán)重很嚴(yán)重災(zāi)難性很可能高度高度極高極高極高可能中度高度高度極高極高偶然中度中度高度高度極高不可能低度中度中度高度高度很不可能低度低度中度中度高度第十二條 安全風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組要按照職責(zé)分工組織對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，各風(fēng)險(xiǎn)因素經(jīng)評(píng)價(jià)后，結(jié)果填入附表1；評(píng)價(jià)時(shí)，如風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的后果有多種，按產(chǎn)生的最嚴(yán)重后果評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。第七章 風(fēng)險(xiǎn)處理第十三條 根

11、據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的工點(diǎn)制定相應(yīng)管理措施和方案，同時(shí)應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)清單、評(píng)價(jià)結(jié)果及相關(guān)方案和措施以正式文件發(fā)布，傳達(dá)給所有相關(guān)人員。第十四條 安全風(fēng)險(xiǎn)接受原則與處理按下表規(guī)定執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)程度接受準(zhǔn)則處理措施低度一級(jí)應(yīng)關(guān)注此類風(fēng)險(xiǎn)較小，不需采取特別的安全風(fēng)險(xiǎn)處理措施和監(jiān)測(cè)，但應(yīng)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)程度的變化。實(shí)施中由項(xiàng)目部、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行控制。中度二級(jí)可接受此類風(fēng)險(xiǎn)次之，一般不需采取特別的安全風(fēng)險(xiǎn)處理措施，但需予以監(jiān)測(cè)。實(shí)施中由項(xiàng)目部、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組，通過落實(shí)安全管理制度、操作規(guī)程進(jìn)行控制。高度三級(jí)不期望此類風(fēng)險(xiǎn)較大，必須采取安全風(fēng)險(xiǎn)處理措施降低風(fēng)險(xiǎn)并加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，且滿足降低風(fēng)險(xiǎn)的成本不高于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的

12、損失。實(shí)施中需編制并審批專項(xiàng)施工方案、安全管理專項(xiàng)方案及相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，由分部、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組落實(shí)，各局指揮部、監(jiān)理總站重點(diǎn)檢查落實(shí)情況。極高不可接受此類風(fēng)險(xiǎn)最大，必須高度重視并規(guī)避，否則要不惜代價(jià)將安全風(fēng)險(xiǎn)至少降低到不期望的程度。實(shí)施中需編制、審批專項(xiàng)施工方案、安全管理專項(xiàng)方案及相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，保持對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的日常監(jiān)測(cè)，由項(xiàng)目部、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組落實(shí)，各局指揮部、監(jiān)理總站重點(diǎn)檢查落實(shí)情況。第十五條 項(xiàng)目部將存在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析及評(píng)價(jià)后匯總，形成附件1安全風(fēng)險(xiǎn)清單及評(píng)價(jià)表，經(jīng)項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)審并批準(zhǔn)后，作為項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管理清單統(tǒng)一予以發(fā)布，并將按風(fēng)險(xiǎn)接受原則和處理的相關(guān)規(guī)定編制的有關(guān)方案及再評(píng)價(jià)的殘留風(fēng)

13、險(xiǎn)傳達(dá)給所有相關(guān)人員。第十六條 項(xiàng)目經(jīng)理部將高度和極高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目形成清單進(jìn)行備案（格式按附件2），并做好相關(guān)管理資料的保管工作以備監(jiān)督檢查。 第十七條 項(xiàng)目部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)管段的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行研判，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的變化情況和后評(píng)估情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每月對(duì)各自安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行研判，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的變化和后評(píng)估情況采取相應(yīng)的措施。 第十八條 落實(shí)控制措施和各項(xiàng)管理制度。控制措施。 1.落實(shí)包保制度，按重點(diǎn)控制工程安全包保管理辦法，履行安全檢查職責(zé)。 2.落實(shí)關(guān)鍵工序盯崗制度，對(duì)關(guān)鍵工序?qū)嵭懈刹慷徶贫取?3.落實(shí)“實(shí)名制”制度，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的隱蔽工程實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員實(shí)名簽字，對(duì)其作業(yè)

14、內(nèi)容負(fù)責(zé)。4.落實(shí)整改閉合管理制度，對(duì)查出的問題執(zhí)行閉合管理制度。規(guī)定了處理問題的5個(gè)流程，一是建立問題庫，二是對(duì)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)處理，三是查出的問題進(jìn)行限期整改，四是復(fù)查驗(yàn)證，五是資料上報(bào)。對(duì)不按時(shí)整改的采取“3 約談1 停工”措施。5.確保安全生產(chǎn)費(fèi)的投入及規(guī)范使用，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)使用的審查，確保合理、足額的安全生產(chǎn)投入?？刂拼胧?1.編制并落實(shí)作業(yè)指導(dǎo)書。針對(duì)各工序，采用能滿足安全質(zhì)量要求的工藝，編制作業(yè)指導(dǎo)書，并落實(shí)到實(shí)際施工中，保證施工安全。2.重點(diǎn)工程（工序）方案審批制度。安全風(fēng)險(xiǎn)清單上列出的風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)或工序，凡符合安全規(guī)程要求的均需要編制專項(xiàng)施工方案及安全措施，按規(guī)定進(jìn)行逐級(jí)審核后

15、方可實(shí)施，沒有方案或未經(jīng)審批的風(fēng)險(xiǎn)工程不得施工。 3.完善檢查制度。安全風(fēng)險(xiǎn)管理人員要加強(qiáng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)控制情況的檢查。要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵施工班組、崗位的安全檢查，充分發(fā)揮自控型班組作用；要充分利用各種檢查手段，督促落實(shí)各崗位安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施；要查幫結(jié)合，督促問題整改，確保施工安全風(fēng)險(xiǎn)管理全面受控。 4.關(guān)鍵隱患掛牌督辦制度。要切實(shí)改進(jìn)創(chuàng)新檢查方法，把查管理、查體系、查現(xiàn)場(chǎng)、查實(shí)物有機(jī)結(jié)合起來，對(duì)查出的問題要認(rèn)真分析原因、分清責(zé)任，嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)行閉環(huán)管理；所有查出的問題都要明確整改時(shí)限、責(zé)任人和復(fù)查責(zé)任人，逐一登記銷號(hào)，確保整改到位，閉合資料按時(shí)歸檔；要加強(qiáng)警示教育，舉一反三，防止類似問題

16、再次發(fā)生；對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患要分級(jí)掛牌督辦，安質(zhì)部要對(duì)掛牌督辦情況進(jìn)行檢查，并將結(jié)果上報(bào)項(xiàng)目部。 5.培訓(xùn)和學(xué)習(xí)制度。要建立安全風(fēng)險(xiǎn)管理崗位培訓(xùn)制度，對(duì)參與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的施工人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格的不得上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員必須持證上崗。 6.例會(huì)分析制度。安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，要切實(shí)圍繞安全風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，加強(qiáng)作業(yè)過程控制和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。項(xiàng)目部每季度至少要召開一次安全風(fēng)險(xiǎn)管理分析例會(huì)，分析安全風(fēng)險(xiǎn)管理的控制情況和問題整改閉合情況，分析尚未解決的問題，提出整改方案和需要由上級(jí)解決的事項(xiàng)等，并做好相關(guān)記錄備查。 7.大型或特種機(jī)械設(shè)備定期或不定期維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)制度。要建立對(duì)大型或特種

17、設(shè)備實(shí)施定期檢查和日常維護(hù)保養(yǎng)制度，發(fā)現(xiàn)異常情況的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理，嚴(yán)禁帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)；設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和檢驗(yàn)資料必須齊全，特種設(shè)備操作人員必須持證上崗。 8.安全事故應(yīng)急預(yù)案和報(bào)告制度。要編制應(yīng)急預(yù)案、建立應(yīng)急救援組織、配備救援器材、組織演練、檢查或自查等。分部對(duì)安全事故，報(bào)告要及時(shí)、情況要準(zhǔn)確、程序要合規(guī)、措施要妥當(dāng)、處理要迅速。 9.責(zé)任追究制度。要制定具體的安全風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任追究制度，對(duì)不管理或管理不到位的部門、人員要進(jìn)行責(zé)任追究，情節(jié)嚴(yán)重的要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰或承擔(dān)法律責(zé)任。第十九條 要按季度開好風(fēng)險(xiǎn)管理分析例會(huì)，并保留

18、會(huì)議內(nèi)容相關(guān)資料。第八章 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)第二十條 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指風(fēng)險(xiǎn)處理措施實(shí)施后，對(duì)實(shí)施的過程和效果進(jìn)行監(jiān)控，分析存在的問題，評(píng)估可能產(chǎn)生的殘留風(fēng)險(xiǎn)和新風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)不足之處加以完善，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。第二十一條 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)的控制措施實(shí)施情況和效果及時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，改進(jìn)和完善風(fēng)險(xiǎn)處理措施。第九章 檢查考核第二十二條 考核方式安全風(fēng)險(xiǎn)管理的考核采用集中檢查和日常檢查、半年考評(píng)相結(jié)合的方式進(jìn)行，實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。第二十三條 考核內(nèi)容1.是否成立了安全風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)，體系是否建立健全，相關(guān)管理制度是否完善，責(zé)任是否進(jìn)行了全面落實(shí)；2.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃是否發(fā)布、實(shí)施，內(nèi)容是否符合實(shí)際情況；3.是否按實(shí)際情況和要求形成了風(fēng)險(xiǎn)清單，風(fēng)險(xiǎn)因素是否全面，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是否正確并按月及時(shí)更新；4.編