安全風險辨識與分級管控工作制度

1、*工作制度1零一七年十月安全風險辨識與分級管控工作制度 1一、編制目的1二、編制依據(jù)1三、術(shù)語定義 1四、主題內(nèi)容3五、適用范圍7六、管理職責7七、 管理內(nèi)容及要求8八、實施日期11九、解釋權(quán)屬11十、其他說明11*煤礦安全風險辨識與分級管控工作制度一、編制目的為把生產(chǎn)過程中的安全風險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故之前，推動安全管理的關(guān)口前移。對煤礦安全風險進行全面辨識，采用科學方法進行評估與分級，高度關(guān)注重大風險，采取工程、技術(shù)、管理措施有效管控風險，有效防范和遏制煤礦重特大事故，實現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定*煤礦安全風險分級管控工作制度。二、編制依據(jù)1、國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于

2、實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見（安委辦 201611號）；2、 煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（煤安監(jiān)行管2017 5 號）（試行）；3、 四川省安全風險分級管控工作指南的通知（川安辦 201725 號）。三、術(shù)語定義1風險：發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害 或健康損害的嚴重性的組合。2風險點：通常指風險存在的部位，又稱危險源。3.重大安全風險：是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生 嚴重后果，或者二者的結(jié)合的風險。4風險辨識：是識別組織或系統(tǒng)范圍內(nèi)所有存在的風險并確定其特性 的過程。5風險評估：是對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充

3、 分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。6風險分級：采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評 價，對評價結(jié)果進行劃分等級。7風險管控：根據(jù)風險評估結(jié)果及運行情況等，確定不可接受的風險,制定并落實控制措施，將風險尤其是重大安全風險控制在可以接受的 程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時應(yīng)考慮： 可行性； 安全性； 可靠性; 應(yīng)包括：工程控制；行政管理控制；個體防護控制；應(yīng)急救 援控制。8風險信息：是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及 伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。9危險因素：是指能對人造成傷亡或身體健康導致疾病、對物能造成 突發(fā)性破壞、對環(huán)境能造成慢性

4、破壞的因素。參照GB6441 1986企業(yè)傷亡事故分類，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，將危險因素分為20類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、爆破、火藥爆炸、 瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。10. 危險源：是可能導致人員傷害和（或）健康損害、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。四、主題內(nèi)容（一）、風險辨識和評估1、煤礦每年12月底進行一次重大安全風險年度辨識評估。2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前開展一次專項安全風險 辨識評估。3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工

5、藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大 變化時開展一次專項安全風險辨識評估。4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前開展一次專項 安全風險辨識評估。5、新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前、連續(xù)停工停產(chǎn)1 個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項安全風險辨識評估。6、本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后開展一次專項安全風險辨識評估。7、 根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)特點和主要危險有害因素種類，本礦井按照四川省煤礦安全風險分級管控工作指南的推薦采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC ）。&技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)安全風險辨識評估結(jié)果繪制礦井安全風險四色分布圖，安全風險四色分布圖采用

6、礦井采掘工程平面圖繪制，將各類別安全風險按相同等級用同一顏色（重大風險（ D值320 ）、較大風險（D值160）、一般風險（D值70）、低風險（D值V 70），分別用 紅、橙、黃、藍四種顏色表示）繪制，按安全風險點分布區(qū)域繪制在 該圖上。9、煤礦企業(yè)應(yīng)對全礦井安全風險程度進行評估，并上報屬地政府煤 礦安全監(jiān)管部門備案。（二）、安全風險管控10、風險分級管控應(yīng)根據(jù)風險級別對應(yīng)礦井管理機構(gòu)設(shè)置層級實施分 級管控。1級（重大風險、紅色），由礦長組織實施管控；2級（較大風險、橙色），由分管副礦長（總工程師）組織實施管控, 礦長督辦；3級（一般風險、黃色），由責任范圍內(nèi)的科、隊組織實施管控，分 管副職督

7、辦；4級（低風險，藍色），由作業(yè)班組實施管控，主管部門（單位）主 要負責人督辦。11、安全風險管控措施類型（1）工程控制；（2 ）行政管理控制;（3 ）個體防護控制；（4）應(yīng)急救援控制。12、重大安全風險（1級）管控措施由礦長組織實施，重大安全風險 管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術(shù)、資 金保障。必須在劃定的重大安全風險區(qū)域設(shè)定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上 限。重大安全風險管控措施應(yīng)上報屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。較大安全風險 （2級）管控措施由分管副礦長（總工程師）組織實施，較大安全風險管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施， 有人員、技術(shù)、資金保障；礦長負責全過程督辦。

8、一般安全風險（3級）管控措施由責任科（室） 、區(qū)（隊）組織實施， 必須保證安全設(shè)施設(shè)備正常運行， 措施有效，防護可靠；不違章指揮， 崗位責任制必須落實。分管副職全過程督辦。低風險（4級）管控措施由作業(yè)班組實施，個人防護用品穿戴整齊， 嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，不違章作業(yè)、冒險蠻干。主管部門（科隊）主要負責人督辦。五、適用范圍本制度適用于本礦井所有安全生產(chǎn)活動。六、管理職責1、安全風險年度辨識評估由礦長組織各分管負責人和相關(guān)業(yè)務(wù)科隊 進行。2、本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā) 生重特大事故后的針對性的專項辨識評估由礦長組織分管負責人和 業(yè)務(wù)科室進行；3、新水平、新采（盤

9、）區(qū)、新工作面設(shè)計前的專項辨識由總工程師 （技術(shù)負責人）組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行；4、排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng) 用前由總工程師（技術(shù)負責人）組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行；5、生產(chǎn)礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因 素等發(fā)生重大變化時，開展一次專項辨識；6、機電礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時，開展一次專項辨識;7、安全礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室在礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項辨識；&副總工程師配合主管領(lǐng)導參加相關(guān)業(yè)務(wù)科室對分管的業(yè)務(wù)的現(xiàn)場 管理有變化時開展的專項辨識。七、管理內(nèi)容及要求1、開展安全風險辨識與分級管控工作的

10、基本原則和程序。（見7-1風險管控與隱患排查雙重預(yù)防機制建設(shè)基本程序流程圖）；安全風險辨識、評估、管控工作流程分為準備、安全風險辨識、安全風險評估、制定并執(zhí)行管控措施、月或旬檢查分析5個步驟。2、 年度及專項安全風險辨識評估均應(yīng)形成風險辨識評估報告。3、安全風險年度辨識評估范圍主要包含：煤礦水、火、瓦斯、煤塵、 頂板及提升運輸系統(tǒng)等可能造成重特大事故危險源。專項評估范圍為：新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前；排放瓦 斯、石門揭煤作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，礦井 連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè) 施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時；本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后及其相關(guān)系統(tǒng) 受影響的范圍I故變隱排蠻辿0口qF h*咸立工作機構(gòu)黃劃與準備卜IhJI