鍋爐、壓力容器用鋼板及板坯產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法

1、鍋爐、壓力容器用鋼板及板坯產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法說 明1 本辦法適用于申領(lǐng)鍋爐、壓力容器用鋼板產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)的生產(chǎn)條件審查評價(jià)。2 本辦法具體按：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、技術(shù)文件管理，四、采購質(zhì)量控制，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，七、文明安全生產(chǎn)共7章21條43款進(jìn)行審查評價(jià)。每一款的審查內(nèi)容按“合格”、“一般不合格”、“嚴(yán)重不合格”三種結(jié)論進(jìn)行評定。其中“一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，并是性質(zhì)一般的問題；“嚴(yán)重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴(yán)重的不合格。3 審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)審查后，要填寫本辦法后面

2、的企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表（表一），并對審查出的全部不合格項(xiàng)目（以款計(jì)）進(jìn)行綜合評價(jià)，然后再填寫企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告（表二），其中審查結(jié)論為：合格或不合格。審查結(jié)論的確定原則是：2.1生產(chǎn)設(shè)施、2.2設(shè)備工裝、2.3測量設(shè)備、6.3出廠檢驗(yàn)共4條6款為否決項(xiàng)目，若全部合格；同時(shí)，其它非否決項(xiàng)目（共17條37款）中(1)若無嚴(yán)重不合格，而一般不合格不超過10款；(2)或者若存在1款嚴(yán)重不合格，而一般不合格不超過8款，審查結(jié)論為合格。否則審查結(jié)論為不合格。4 本辦法中的“此項(xiàng)不適用”一欄用以寫明在某些情況下企業(yè)審查時(shí)可刪減的條款。5 各項(xiàng)條款的審查結(jié)果填在“審查結(jié)果”欄中，合格用“Y”表示

3、，一般不合格用“N”表示，嚴(yán)重不合格用“N”表示，需要說明的事項(xiàng)填在“備注”欄中。6 本辦法解釋權(quán)歸國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室。鍋爐、壓力容器用鋼板及板坯產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法一、質(zhì)量管理職責(zé)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用審查結(jié)果備注1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng)有人負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作，且負(fù)責(zé)質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)是該企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)。1是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。2其職責(zé)和權(quán)利是否明確。查有關(guān)文件和座談。2企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，且職權(quán)明確。1是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。2其職責(zé)和權(quán)

4、利是否明確。同上。1.2方針目標(biāo)1企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量方針和可測量的質(zhì)量目標(biāo)。1是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2質(zhì)量目標(biāo)是否可測量。查有關(guān)文件。2企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)貫徹實(shí)施。1是否進(jìn)行了宣貫，各級(jí)人員是否知道并理解。2質(zhì)量目標(biāo)是否在各相關(guān)職能和層次上分解。3是否對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考評。1查記錄。2查文件。3與各級(jí)人員交談。1.3管理職責(zé)1企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量管理制度，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1是否制定了質(zhì)量管理制度。2是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。查文件。2在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。1是否有相應(yīng)的考核辦法。

5、2是否嚴(yán)格實(shí)施考核并紀(jì)錄。1 查文件。2查考核記錄。二、生產(chǎn)資源提供序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用審查結(jié)果備注2.1*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設(shè)施，且維護(hù)完好。1是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施和場所。2生產(chǎn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有工作場所和生產(chǎn)設(shè)施的最大生產(chǎn)能力。2.2*設(shè)備工裝1企業(yè)必須具有鍋爐、壓力容器用鋼板及板坯產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)（換）證實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。1是否具有實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。2生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝

6、備的生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)）。2企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。各種設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，企業(yè)應(yīng)制定設(shè)備點(diǎn)檢制度、中修和年度檢修計(jì)劃，并按制度和計(jì)劃實(shí)施。1.設(shè)備工裝性能和精度是否滿足加工要求。2.針對生產(chǎn)設(shè)備的制度和檢修計(jì)劃。1.現(xiàn)場抽取任意申證單元任意規(guī)格產(chǎn)品的主要生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備各3臺(tái)（不足3臺(tái)的全抽）進(jìn)行檢查，其生產(chǎn)能力通過現(xiàn)場生產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。2.查文件和記錄，檢查設(shè)備維護(hù)情況。2.3*測量設(shè)備1企業(yè)必須具有鍋爐、壓力容器用鋼板及板坯產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)（換）證實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。1是否有實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。2

7、是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有檢測設(shè)備（及計(jì)量設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的檢測能力（可檢查檔案，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)）。2企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要和達(dá)到檢定規(guī)程的要求，并在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。1檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度是否滿足并達(dá)到檢定規(guī)程的要求。2在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。1查管理制度。2查臺(tái)帳。3查檢定證書/記錄。4檢查規(guī)定的在用的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其是否按規(guī)定周期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。抽取2-3個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)證檢測設(shè)備能力。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用審查結(jié)果備注2

8、4人員要求1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。1 是否有基本的質(zhì)量管理常識(shí)。了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法和計(jì)量法（簡稱“三法”）對企業(yè)的要求 ，（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。2 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談，分析其對相關(guān)知識(shí)了解的情況。2企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。1是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。2.是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。3 是否有一定的鍋爐壓力容器安全監(jiān)察知識(shí)。抽查5-10名（不足5名全抽）技術(shù)人員（必須包括專業(yè)技術(shù)人員）進(jìn)

9、行座談，或查閱有關(guān)檔案文件和培訓(xùn)記錄3企業(yè)的工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件掌握崗位相關(guān)知識(shí)，并能熟練地操作設(shè)備。1.是否能看懂相關(guān)工藝文件。2. 是否能熟練地操作設(shè)備。抽3-5個(gè)工種（煉鋼爐前工、澆注工、加熱工、軋鋼工、熱處理工、成品檢驗(yàn)員、精整操作工等），每工種選1-2人提問，并進(jìn)行實(shí)際操作考核。4法律、法規(guī)有上崗資格要求的人員必須持證上崗，關(guān)鍵崗位的人員應(yīng)有人員培訓(xùn)計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，應(yīng)保存培訓(xùn)記錄。1.持證上崗2.有無培訓(xùn)計(jì)劃，是否按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。1.抽查上崗證。2.查培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄。注：序號(hào)帶有“*”者為否決項(xiàng)，下同。三、技術(shù)文件管理 序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格

10、嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用審查結(jié)果備注3.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1企業(yè)應(yīng)具備和貫徹鍋爐、壓力容器用鋼板及板坯產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)（換）證實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1是否有實(shí)施細(xì)則中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。2是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。1. 對照細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件。2.與有關(guān)技術(shù)人員交談，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。2企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。 1企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。2企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性能指標(biāo)不得低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.查企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案手續(xù)。2.查企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平評價(jià)材料。若無企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.2工藝文件1企

11、業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)所需的各種工藝文件。重點(diǎn)工序如煉鋼，連鑄，模鑄，加熱和熱處理，壓力加工及成品精整等工藝文件應(yīng)完整齊全并能指導(dǎo)生產(chǎn)。技術(shù)參數(shù)設(shè)定應(yīng)與設(shè)備水平相符。1是否有工藝文件的明細(xì)表，明細(xì)表與工藝文件是否相符。2 工藝文件是否與生產(chǎn)實(shí)際相配套。1查工藝文件的明細(xì)表。抽查一定數(shù)量的工藝文件與明細(xì)表相對照。2對照工藝文件抽查生產(chǎn)記錄，核實(shí)工藝文件與生產(chǎn)實(shí)際相配套。 2企業(yè)的工藝文件應(yīng)適宜、完整、統(tǒng)一。1工藝文件是否正確、完整。2各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一。3簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。每申證單元抽取在用的工藝文件（關(guān)鍵、特殊工序必抽）10-15份（不足10份的全抽）檢查。3.3文件管理1企業(yè)應(yīng)制定

12、技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。1是否制定了技術(shù)文件管理制度。2發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。4文件的修改是否符合規(guī)定。1查文件管理制度。2分別在文件管理、使用部門各抽3-5種文件，查文件批準(zhǔn)、有效性和修改情況，驗(yàn)證技術(shù)文件管理制度執(zhí)行情況。2企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。檢查有關(guān)文件和記錄。四、 采購質(zhì)量控制 序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用審查結(jié)果備注4.1采購制度 企業(yè)應(yīng)制定采購主要原

13、、輔材料的質(zhì)量控制制度。所采用的坯料必須由持有板坯生產(chǎn)許可證的企業(yè)提供。原輔材料（鐵合金、坯料等）應(yīng)制定進(jìn)廠驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議。1是否制定了采購質(zhì)量控制制度。2坯料進(jìn)貨渠道的規(guī)定。3原輔材料的驗(yàn)收。查有關(guān)文件。4.2供方評價(jià)1企業(yè)應(yīng)制定供方評價(jià)準(zhǔn)則，并對供方進(jìn)行評價(jià)，在合格供方采購，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。 1是否制定了供方評價(jià)準(zhǔn)則。2是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評價(jià)。查供方評價(jià)準(zhǔn)則，并抽查10-15個(gè)供方檔案、10個(gè)采購合同（主要查原材料）。2企業(yè)應(yīng)保存主要原、輔材料的供方的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。1是否保存供方名單和供貨、協(xié)作記錄。2是否對供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。查有關(guān)紀(jì)

14、錄，抽查10-15個(gè)供方檔案、10個(gè)采購合同（主要原材料必查）。4.3采購文件企業(yè)在采購前應(yīng)制定采購文件，包括采購物資的技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)或驗(yàn)證方法等，并根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。1是否有采購文件（如：采購計(jì)劃、采購清單、采購合同等）。2采購文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。3采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4是否按采購文件進(jìn)行采購。根據(jù)實(shí)際情況抽主要外購原材料，查有關(guān)采購文件及記錄。4.4采購驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的主要原、輔材料、進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。1是否對采購的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。2是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。檢查有

15、關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定，并抽查10-15份檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。五、 過程質(zhì)量管理 序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用審查結(jié)果備注5.1工藝管理1企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 1是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2是否按制度進(jìn)行管理和考核。1查有關(guān)制度和考核辦法。2查考核記錄。2企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查煉鋼、連鑄、模鑄、加熱和熱處理、壓力加工及成品精整等工藝執(zhí)行情況。5.2質(zhì)量控制1企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)

16、量控制。 是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。2企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1查每個(gè)質(zhì)控點(diǎn)的操作控制程序。2現(xiàn)場抽1-3個(gè)質(zhì)控點(diǎn)，查實(shí)施情況。3企業(yè)應(yīng)建立鍋爐、壓力容器用鋼板及板坯產(chǎn)品的性能臺(tái)帳，應(yīng)對本產(chǎn)品的主要性能進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并用此來指導(dǎo)生產(chǎn)。企業(yè)是否建立性能臺(tái)帳，是否應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)指導(dǎo)生產(chǎn)。1.查閱性能臺(tái)帳。2.查閱統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。4鍋爐、壓力容器用鋼板及板坯產(chǎn)品應(yīng)按爐批組織生產(chǎn)，同一爐批產(chǎn)品數(shù)據(jù)應(yīng)具有可追蹤性。按爐批組織生產(chǎn)；按爐送鋼制

17、度；可追溯。查閱企業(yè)相關(guān)文件是否齊全，是否有按爐送鋼制度，抽查23個(gè)爐批產(chǎn)品，從原材料追蹤到成品。六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用審查結(jié)果備注6.1檢驗(yàn)管理1企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。專（兼）職檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，并持證上崗。1.是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。2.是否制定了檢驗(yàn)管理制度和檢測計(jì)量設(shè)備管理制度。3.檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗。1.查有關(guān)文件。2.查管理制度。2.主要原材料、成品檢驗(yàn)的原始記錄

18、、臺(tái)帳、試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)完整、準(zhǔn)確；數(shù)據(jù)修改規(guī)范。試驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。查試驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。3.試驗(yàn)場所的環(huán)境和衛(wèi)生條件應(yīng)能保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。試驗(yàn)場所環(huán)境條件是否符合試驗(yàn)要求?，F(xiàn)場檢查4.有毒有害物質(zhì)的管理應(yīng)有專門文件規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)在有效期內(nèi)。1.有毒有害物質(zhì)的管理。2.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。1.查管理制度。2.現(xiàn)場核查。3.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)有效期6.2過程檢驗(yàn)1.企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，作好檢驗(yàn)記錄，并對產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1.是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作出規(guī)定。2.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。3.是否作檢驗(yàn)記錄。4.是否對檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1.抽3-5種在制品的檢驗(yàn)記錄，查有無檢驗(yàn)規(guī)定，查檢驗(yàn)是否符合規(guī)定。2.現(xiàn)場查看是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。2.檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。1.是否對返工、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)作出規(guī)定。2.返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。1.查返工、返修產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定。2.抽查有關(guān)檢驗(yàn)記錄。6.3*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。質(zhì)量證明書的內(nèi)容必須按照標(biāo)準(zhǔn)填寫，產(chǎn)品名稱要寫全稱，