教育資料（2021-2022年收藏的）質(zhì)量管理體系復(fù)評審核問題清單共73項焦化廠

1、附件一：2015年質(zhì)量管理體系復(fù)評審核問題清單（共73項）一、焦化廠（1項）1、硫銨庫房看到產(chǎn)品正在出料，一邊出料一邊包裝，包裝袋內(nèi)無合格證；洗油外賣，沒做全項檢驗；所有焦化副產(chǎn)品均沒有給用戶質(zhì)保書。二、煉鐵廠（6項）1、2015年2月5日3#高爐的定修，驗收內(nèi)容不具體，如槽上檢查J102、Q102耦合器梅花體、抱閘調(diào)整桿、抱閘皮、低速聯(lián)軸器、視情況更換項目，有驗收標準：與減速機軸平度<1.5mm，沒有驗收數(shù)據(jù)。2、質(zhì)量目標：鐵水合格率下降，2014年目標為99%，實際完成98.59%，2015年鐵水合格率目標調(diào)整為98%，1-4月實際完成96.24%。查看歷史趨勢，S含量和Si含量逐年

2、增加，如3#高爐鐵水S和Si含量從2013年到2015年，S含量分別為0.024%，0.037%，0.045%；Si含量分別為：0.468%，0.433%，0.505%。內(nèi)控質(zhì)量目標一直未能完成，如3#高爐內(nèi)控指標S0.035%穩(wěn)定率60%，1月42.37%，2月41.81%，3月29.15%，4月48.73%，均未能完成指標。主要原因分析均為五煉焦焦炭含硫較高和爐況波動影響。但安鋼煉鐵廠工藝技術(shù)規(guī)程沒有規(guī)定焦炭的S含量。3、3#燒結(jié)機工藝操作規(guī)程，料層>700，沒有規(guī)定上限。4、抽查近一周燒結(jié)礦的指標：亞鐵波動大（7.31、6.91、7.41、6.65、6.1、6.6、7.6、5.9）

3、,燒結(jié)工藝規(guī)程沒有規(guī)定，針對此情況沒有告知相關(guān)部門的證據(jù)。5、熱風(fēng)爐風(fēng)溫有提高空間，如1#高爐熱風(fēng)爐隔墻破損，正在新建一個熱風(fēng)爐，風(fēng)溫低于1000，2#高爐受爐況和熱風(fēng)爐本身影響，風(fēng)溫約1100，3#高爐主要受熱風(fēng)爐換熱器損壞以及爐況影響，平均風(fēng)溫約1170左右，近期爐況穩(wěn)定順行，風(fēng)溫在1230左右。6、抽查3#燒結(jié)機，燒結(jié)礦 FeO控制在7-10%，而安鋼煉鐵廠工藝技術(shù)規(guī)程中3#高爐對FeO要求為8%，抽查近一周燒結(jié)礦檢驗數(shù)據(jù)多次出現(xiàn)低于7%的情況，其中5月21日燒結(jié)770162批次出現(xiàn)燒結(jié)礦FeO含量5.90%，高爐燒結(jié)均無相應(yīng)的處理記錄。燒結(jié)料層厚度檢測的7個點的測量儀器損壞或不準，已經(jīng)

4、出現(xiàn)將近四個月，目前未處理，料層厚度主要通過人工判斷。對于燒結(jié)的關(guān)鍵控制參數(shù)：如料層厚度、FeO控制范圍等工藝參數(shù)均未進行固化（尤其是新礦種使用后的工藝參數(shù)固化）（一般不合格Q-2/2）三、第二煉鋼廠（4項）1、轉(zhuǎn)爐合金平臺上增C劑、CaC、SiC、焦丁沒有標識，且SiC、自產(chǎn)焦丁小包裝袋一樣，袋上沒有標識容易混淆。2、提供的鋼坯質(zhì)量檢查記錄中，沒有表面尺寸如：定尺長度，對角線差、彎曲度、邊長等項目的檢查。3、中心配電室2個溫濕度計沒有校準標識,不能確定是否在有效期。4、抽取2015-1-12161#轉(zhuǎn)爐定修項目6項,由于生產(chǎn)原因，定修計劃沒有完成，例如安裝氧槍回水流量計、清理二文噴槍等，也未

5、針對沒有及時定修采取措施。四、第一煉軋廠（5項）1、2015年5月28日加熱爐8：00-15：40停軋7小時40分，加熱爐內(nèi)的鋼種為SWRH82B，規(guī)定溫度為1090±30，抽查12點時間段的上均熱段溫度為947、994，下均熱段溫度為952、885，違反了待軋降溫度制度中停軋時間2h時均熱段溫度降250的規(guī)定。2、點檢工作流于形式。抽查5月份轉(zhuǎn)爐機組檢修項目計劃22項，其中有轉(zhuǎn)爐西側(cè)球角螺栓護板掉加固，托圈、塞塊補焊加固等項目。但查5月份100噸轉(zhuǎn)爐設(shè)備崗位點巡檢記錄，點檢項目25項，每天記錄顯示設(shè)備完好。3、4月份一煉軋維檢部巡檢表（工程技術(shù)總公司），需測量的12項，如：轉(zhuǎn)爐傾動

6、制動輪磨損不超過原直徑的15%。閘瓦磨損不超過原厚度的0.5，要求測量，但巡檢員沒有測量。4、沒有規(guī)定LF爐出站溫度。5、查閱100噸轉(zhuǎn)爐冶煉標準化作業(yè)指導(dǎo)書、高線機組加熱爐崗位作業(yè)指導(dǎo)書，去年底發(fā)布，但是文件沒有編制、審批、實施日期。五、第二煉軋廠（2項）1、2015年2月4-12日對“3號連鑄機進行中修，發(fā)生費用614.15萬元。驗收標準規(guī)定：中間包車液壓系統(tǒng)試驗壓力、保壓；結(jié)晶器振幅；輥道輥面標高、輥道標高、輥道中心線偏差等維修項目均規(guī)定了偏差值，但提供的各種“驗收表”只有相關(guān)人員的簽名，沒有記錄實測值。2、抽查1780熱連軋機組的設(shè)備崗檢、巡檢、專檢管理，查看2015年4月份“二車間粗

7、軋操作臺崗檢本”、“機械設(shè)備運行巡檢本”、“設(shè)備專業(yè)點檢表”中，一些項目有監(jiān)測值的規(guī)定，但只在該欄畫“”，沒有記錄實測值。六、第一軋鋼廠（4項）1、“工藝文件”規(guī)定:每月對廠內(nèi)加熱爐內(nèi)的有效加熱區(qū)進行二次檢測，各監(jiān)測點的溫差值不超過±50，但不能提供已檢測的記錄。2、軋機在安裝、調(diào)試導(dǎo)衛(wèi)時，沒有記錄實際輥縫、入口、出口尺寸檢測的實際值，不符合“工藝管理規(guī)程”。3、2015年1-4月每月“質(zhì)量分析”均為短尺、中間廢的質(zhì)量問題，另1-4月發(fā)生的13起質(zhì)量異議也均為相同的角槽鋼彎曲不符合和螺紋鋼重量超差（少）問題，提出的改進措施基本相同。應(yīng)進行再分析，提出降低或減少問題的更有效的改進措施。

8、4、根據(jù)公司2015年“質(zhì)量改進年”活動方案的精神，結(jié)合廠內(nèi)當(dāng)前產(chǎn)品質(zhì)量問題，提出了螺紋鋼重量偏差質(zhì)量異議、大規(guī)格角槽鋼彎曲、角鋼角度超差、提高成份穩(wěn)定度、提高鑄坯定重控制精度等五大質(zhì)量攻關(guān)項目，提出的改進方案較空乏，應(yīng)制定出科學(xué)、具有可操作性的詳細計劃，為降本、增效做出貢獻。七、第二軋鋼廠（2項）1、4月26日檢修項目：更換精軋機前機架輥、傳動軸、減速機，驗收內(nèi)容沒有參數(shù)。2、廢品存放區(qū)：有區(qū)域標識，廢品標識不清（白漆畫X）。八、制氧廠（3項）1、現(xiàn)場看到在氧分析實驗室中，用于檢驗成品氧的氣路上連接的壓力表，于2011年3月檢定后，至今未檢，納入C級儀表，欠妥。2、現(xiàn)場粗氬中氬含量分析結(jié)果1

9、9.17ppm,氬產(chǎn)品中氧含量13.26ppm ，超出國標中要求值10ppmm，但外供閥門打開，設(shè)定值已取消，連鎖裝置無效。3、專業(yè)點檢：每周五上午9點由設(shè)備科人員下現(xiàn)場點檢，查看點檢記錄：4月7日、5月5日各點檢一次，未按文件要求每周進行。4月7日、5月5日查出的三項問題，缺少處理過程及驗收記錄。九、動力廠（5項）1、7#爐主蒸汽管道溫度、量的熱電偶，動力廠自檢，檢驗人郝吉廷沒有熱電偶檢驗資質(zhì)。 2、透平機止推軸承、透平前軸振動潤滑油箱，報警溫度45度，運行過程中油箱溫度一直在臨界點，43、44、45，追其原因，冷卻過程中，回油沒有冷卻過程，直接進油箱，造成油箱溫度高。 3、3#空壓機站1#

10、空壓機，其中操作規(guī)程中設(shè)備技術(shù)參數(shù)一、二、三級振動值以um計量，記錄表中以MIL計量，記錄數(shù)據(jù)也是MIL計量的數(shù)據(jù)，二者中間是25倍的關(guān)系。記錄與技術(shù)參數(shù)計量值不統(tǒng)一。 4、冷卻循環(huán)水加藥外包，沒有對外包方進行管理的證據(jù)。5、煤氣根據(jù)用戶生產(chǎn)熱值和壓力要求配送。查1#加壓站煤氣輸配：分三個區(qū)域，輸出管網(wǎng)壓力有波動，中板熱處理過程對熱值要求較高，偏差200自動跳機，2015年4月19-20日煤氣加壓機運行記錄，有15個小時左右煤氣輸出壓力低于輸出壓力標準，有的相差將近一半，從而影響煤氣熱值，煤氣管網(wǎng)壓力不穩(wěn)定。十、采購處（3項）1、抽查4月13日，鄲城鑫盛特種金屬有限公司 產(chǎn)品采購合同，15-2

11、05959-03-09-00，鈦鐵13噸，執(zhí)行標準GB/T3282-2012，F(xiàn)eTi70-A 4月30日交貨期，檢驗方式是供方提供質(zhì)保書，需方抽檢，4月22日送樣，5月12日出報告，C%為0.11超標，標準為0.10%，屬讓步接收，到目前采購部沒有按規(guī)定提出讓步接收申請。實際該產(chǎn)品已使用。2、外購生鐵、鐵水2015年有新增供方，沒有建立新增供方清單。3、未提供設(shè)備備件合格供方評價的評價準則和評價過程記錄十一 、生產(chǎn)管理處（2項）1、查看月度生產(chǎn)經(jīng)營分析報告：2015年1-4月各月均沒有完成鋼材生產(chǎn)計劃的產(chǎn)量，其主要原因是受煉鐵廠不能達產(chǎn)所影響。抽查4月份的“分析報告”中，分析煉鐵廠不能達產(chǎn)的

12、原因，并提出改進3號高爐問題等四項措施，但不能提供措施實施和實施后效果評價的證據(jù)。2、抽查對技術(shù)中心的金相室的工作環(huán)境溫度、濕度、照明度等監(jiān)督檢查，文件規(guī)定溫度規(guī)定15-25，提供的監(jiān)督記錄實際為31，濕度55%；照明度沒有進行過檢查，不能提供事后監(jiān)督是否整改的證據(jù)。十二、技術(shù)中心（8項）1、抽冷成型用熱軋卷板AG500MC的設(shè)計開發(fā)過程，設(shè)計開發(fā)的輸入“新產(chǎn)品市場分析報告”與AG700BL內(nèi)容基本一致。另外，AG500MC研發(fā)不能出示試驗方案的小結(jié)，設(shè)計開發(fā)的評審證據(jù)不充分，沒有用戶反映的使用效果的證據(jù)。2、2015年5月13日對1780成品庫中的產(chǎn)品包裝質(zhì)量進行抽查，發(fā)現(xiàn)存在打包絲松、斷裂

13、等現(xiàn)象，沒有明確缺陷數(shù)量，沒有具體的改進措施，整個產(chǎn)品防護的管理系統(tǒng)性不強。3、2015年共提出原料異議154件，其中煤104件，合金和輔料48件，鐵礦石2件。在2015年4月7日進廠15車低噴煤初檢灰分為12.4不合格，提出異議復(fù)驗結(jié)果為11.0，復(fù)驗合格。按照安陽鋼鐵公司大宗原燃料質(zhì)量異議管理辦法規(guī)定中灰分15時誤差范圍超過0.3時，第48條規(guī)定“技術(shù)中心組織相關(guān)單位調(diào)查原因，并依據(jù)調(diào)查情況進行考核”，另外相關(guān)部門不能提出改進的相關(guān)證據(jù)。（一般不合格Q-1/2）4、衡量異議處理效率的數(shù)據(jù)分析指標缺少結(jié)案率等處理效果的指標。5、不能提供常規(guī)產(chǎn)品有特殊要求的合同評審。如抽查2015年4月23日

14、訂單評價小結(jié)，編號為PJZB2015003CK，SS400Cr中板1120噸，技術(shù)要求：加鉻中板，B類公差，只對價格進行了評審，沒有進行技術(shù)評審。6、對公司工序控制點缺乏有效監(jiān)管。抽查2015年4月公司各控制點報送給技術(shù)中心的資料發(fā)現(xiàn)：第一煉軋廠轉(zhuǎn)爐終點C目標95%，實際完成95.61%，結(jié)論為完成，但實際分鋼種中高碳鋼1-4月份分別為86.78%、94.10%、89.58%。88.35%，均沒有完成，而且運用直方圖分析成品Mn，Cpk為2.44過高，對此問題，技術(shù)中心沒有糾正，也沒有督促整改。7、未進行日常低倍檢驗的連鑄坯為公司的特殊過程。設(shè)備滿足生產(chǎn)的要求和崗位人員的要求分別由設(shè)備物資管理

15、處、人力資源處確認，技術(shù)中心沒有備案，技術(shù)中心也沒有根據(jù)確認結(jié)果，進行連鑄過程確認綜合評價，連鑄工藝過程確認不符合規(guī)定要求。抽查二煉鋼2#連鑄方坯工藝確認記錄，2014年8月年度檢修，8月28日組織確認，抽取1個爐號41-15008爐 HRB400 3個樣進行低倍檢驗。8、硫銨、粗苯標準、氮氣（液態(tài)、氣態(tài)）、氬氣（液態(tài)、氣態(tài)）標準不能提供，各類副產(chǎn)品及氣體產(chǎn)品的標準需整理。十三、運輸部（1項）2015年5月25日入庫爐號：5407898D、鋼種HRB400、應(yīng)入庫支數(shù)40支，在半成品庫現(xiàn)場查，該爐號放在3-1位置，現(xiàn)場人員核實為47支與入庫不符，且標識不清，很難分辨各爐號，碼放也未按爐有序碼放

16、，不能保證安鋼按爐批送鋼管理制度的有效執(zhí)行。十四、銷售公司（8項）1.顧客滿意的監(jiān)視和測量管理程序規(guī)定：對每種主要鋼材品種、連鑄坯調(diào)查的顧客總數(shù)不少于全部顧客總數(shù)的75%；安鋼鋼材、連鑄坯顧客滿意信息分析報告（2014年9月26日）發(fā)出118份，返回116份，國外4份（高線：7份、卷板：17份、板材：31份、型棒：50份），是否滿足75%,不能說明，另外連鑄坯沒有調(diào)查，建議增加顧客流失分析。22014年累計受理異議513起（較去年同期增加127起），處理445起，累計損失3973652.74元。2015年1-4月累計163起（較去年同期增加31起），處理166起，累計損失1667151.82元

17、，質(zhì)量異議數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢，應(yīng)加強原因分析，制定有效的糾正預(yù)防措施。3. 安鋼產(chǎn)品購銷合同(2015-5-25):W15上-代理B05-185513耐候鋼鋼板：厚度：12mm、寬度2米、長度8400mm、15噸， 牌號COR-TEN B ，執(zhí)行標準：技術(shù)協(xié)議Q/AGJX06.24.818-2015 乙方:安陽市浩豐源旺商貿(mào)有限公司，合同評審：提供安鋼產(chǎn)品論證結(jié)果、耐候結(jié)構(gòu)鋼COR-TENA/B 試驗方案、合同評審小結(jié)，合同評審沒有針對Q/AGJX06.24.818-2015具體評審內(nèi)容。技術(shù)方案和產(chǎn)品論證結(jié)論有不一致的內(nèi)容，如：成分、力學(xué)性能有不一致。4. 安鋼產(chǎn)品購銷合同(2015-1-24

18、) 純鐵板坯 編號:W15上-鋼坯-01-176849不規(guī)范：長度、定尺沒有具體數(shù)，技術(shù)條件沒有規(guī)定。5、2015年5月20日“安鋼產(chǎn)品購銷合同”編號185265，其中產(chǎn)品材質(zhì)為HRB400E，在“安鋼鋼材和連鑄坯常規(guī)產(chǎn)品清單”沒有該產(chǎn)品，也不能提供有關(guān)合同評審的證據(jù)。6、在型材、板材（室外）庫的南三露天的地面有大量遺撒在地的標識牌；有二垛分別存放材質(zhì)為HRB400，規(guī)格為28、22，各有13層不定尺，每捆只掛一個標識牌，不符合庫房管理規(guī)程。7、在南一露天庫，有一垛堆放有板厚分別為6、8、10、12mm的板材，規(guī)格為2500×950和2500×930的板材，不符合庫房管理規(guī)

19、程。8、中板庫現(xiàn)場存放50張需探傷的鋼板，沒有待檢標識；協(xié)議區(qū)域存放正品板材；觀察12區(qū)2、9區(qū)3、7區(qū)4 存在堆垛不規(guī)范情況，有沒有墊塊的；長板壓短板；墊塊不合理，一端嚴重彎曲等現(xiàn)象，提供的中板廠內(nèi)庫房入庫、擺放、發(fā)貨操作規(guī)程相關(guān)規(guī)定不具體。十五、質(zhì)量檢測處（7項）1、硅錳合金、釩鐵對化學(xué)成分進行分析并判定，標準對粒度有要求，但沒有粒度檢驗判定項目。2、噴吹煤未檢驗可磨系數(shù)、Y值未按要求檢測。技術(shù)中心文件要求“可磨系數(shù)、Y值、發(fā)熱量每月分供方、分品種，依據(jù)GB475規(guī)定取樣抽查檢驗1次，其它高爐噴吹用煤指標按GB475規(guī)定執(zhí)行”；燒結(jié)用煤MES系統(tǒng)中有固定碳要求，未檢測。3、焦碳能按要求檢驗

20、，其中硫含量及灰分指標只能達到二級，但系統(tǒng)中顯示為“一級”，系統(tǒng)中判定原則為只要有一項符合一級，就判定為一級，系統(tǒng)判定功能需修正。4、工業(yè)萘、瀝青、硫磺的技術(shù)標準不能提供。瀝青軟化點實際檢測34月均為90.591.0超出國標要求7590，在技質(zhì)量系統(tǒng)中沒有瀝青指標，指標是否合格，缺少判定依據(jù)。5、查看2015年5月10日“產(chǎn)品質(zhì)量保證書”編爐號5407226D2 材質(zhì) HRB400E，規(guī)格25；產(chǎn)品的尺寸檢測，不能提供橫肋末端最大間隙（標準最大值7.7）檢測的證據(jù)6、2015年5月15日“產(chǎn)品質(zhì)量保證書”編號201505157995，爐號5M04028，產(chǎn)品材質(zhì)Q34

21、5C，厚度30mm，規(guī)格30×2260×12000低合金熱軋鋼板，不能按標準規(guī)定：局部缺陷不得超過鋼板厚度公差之半，并應(yīng)保證鋼板允許最小厚度，提供檢測實測值。7、查2015年5月13日與河南融通實業(yè)有限公司簽訂“安鋼產(chǎn)品購銷合同”編號184721、產(chǎn)品材質(zhì)AG380CL，規(guī)格6.75mm，車輪鋼卷板，不能按“技術(shù)協(xié)議”：鋼卷每側(cè)的塔形不大于50mm、鐮刀灣每10米不大于15mm要求提供檢測證據(jù)。十六 、進出口公司（6項）1、質(zhì)量目標：沒有規(guī)定采購方面的內(nèi)容（采購鐵礦原料和進口設(shè)備、備件）。2、提供2015年1月4日進口礦石合格供方清單共18家: 巴西VALE、澳大利亞FMG

22、公司、中鋼貿(mào)易有限公司等,沒有對這18家供方選擇評價的證據(jù)。3、抽查河北物流集團滄州有限責(zé)任公司的選擇和評價，2012年7月18日評價提供申請/調(diào)查評價表 ：服務(wù)質(zhì)量沒有評審證據(jù) 。4、抽查2015年1月12日合同號AGTSEX2015/01 訂貨1500噸 ，鋼種BDSS400Cr熱軋卷和2015年3月4日合同號AGPEX2015/03訂貨800噸 ，鋼種SS400 屬特殊合同，均簽有技術(shù)協(xié)議，查看“2015年安鋼產(chǎn)品價格評審表”中的評審意見：沒有對協(xié)議中的化學(xué)成分、尺寸公差等能否滿足要求進行評審。5、2015年5月發(fā)出“鋼材、連鑄坯顧客滿意度調(diào)查表”，其中韓國三星物產(chǎn)和德國蒂森等公司提出“報價和海外市場脫節(jié)”、“交貨周期能否有所縮短”等相關(guān)意見；查看1月-5月“顧客問詢及反饋”只記錄了顧客問詢的問題，沒有記錄對客戶的反饋意見情況，如何處置反饋的意見記錄。以上不符合公司“產(chǎn)品出口領(lǐng)導(dǎo)小組的通知”規(guī)定品種、規(guī)格數(shù)量和交貨期問題于1個工作日，技術(shù)問題一般1個工作日，特殊問題不遲于2個工作日的要求。6、“滿意度分