推進卓越績效模式自評報告

1、推進卓越績效模式自評報告企業(yè)簡介（質(zhì)監(jiān)部）第一章領(lǐng)導(dǎo)一、組織的領(lǐng)導(dǎo)（一）高層領(lǐng)導(dǎo)的作用（公司辦）1、精心培育企業(yè)核心價值觀，準(zhǔn)確把握企業(yè)方向，凝聚全體員工、主要供應(yīng)商 和合作伙伴的智慧，為顧客和其它受益者創(chuàng)造價值OOOOOOOOOOOOOOOO2、用核心價值觀發(fā)展方向和績效期望統(tǒng)一員工的思想認(rèn)識，并在主要供應(yīng) 商、合作伙伴中保持一致3、搭建科學(xué)、合理、高效、協(xié)調(diào)的運作平臺，為授權(quán)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新和快速反應(yīng) 及遵守法律法規(guī)創(chuàng)造良好學(xué)習(xí)環(huán)境OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO（二）組織的治理1、對組織行為的管理者責(zé)任的監(jiān)管公司章程、干部廉潔行為規(guī)范、（紀(jì)委監(jiān)察部）廠務(wù)公開（工會）.0002、財務(wù)

2、責(zé)任的監(jiān)管（審計部）審計等。3、確保內(nèi)部和外部審計的獨立（審計部）外部審計監(jiān)督等。4、對股東和受益者利益予以保護（證卷部）（三）組織績效的評審1、建立績效的評審體系，對公司整體績效進行綜合評價,實現(xiàn)持續(xù)改進（策劃經(jīng)理辦公會實施考核辦法。及時改進不足。2、評價高層領(lǐng)導(dǎo)績效,改進領(lǐng)導(dǎo)效率（工會）如職工代表評議上級評價。二、社會責(zé)任（一）公共責(zé)任（安環(huán)部）如:環(huán)境因素控制及改進悄況等（二）道徳行為（紀(jì)委監(jiān)察部）要求誠信，可遵可信，不能違背公共道德。對外:實行陽光采購;與供應(yīng)商簽訂廉潔自律互保協(xié)議；與施工單位簽訂工程廉潔合同。指標(biāo):各部門能說明效果的數(shù)據(jù)。（三）公益支持社區(qū)的支持（工會）第二章戰(zhàn)略一、

3、戰(zhàn)略制定（策劃部）1、戰(zhàn)略制定決策體系戰(zhàn)略制定管理辦法等2、戰(zhàn)略內(nèi)容3、戰(zhàn)略日標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)和時間表。要有產(chǎn)量、等數(shù)值如濟鋼6個子戰(zhàn)略及時間表。二、戰(zhàn)略部署（策劃部）（一）戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與部署1、長期規(guī)劃五年汁劃的制定方法（流程）。實施改進2、短期計劃年度計劃的制定。實施改進（二）績效預(yù)測1、長短期績效預(yù)測2、公司預(yù)測績效與競爭對手的比較圖表式第三章顧客與市場一、顧客和市場的了解（銷售公司、技術(shù)中心、國貿(mào)公司）1、選擇U標(biāo)顧客，找準(zhǔn)市場定位國內(nèi)國外2、確定顧客要求和期望，滿足顧客要求二、顧客關(guān)系與顧客滿意（一）顧客關(guān)系的建立（銷售公司、國貿(mào)公司）1、顧客管理,培育忠實顧客2、建立便捷的古顧客聯(lián)絡(luò)渠

4、道，保持與顧客溝通3、把顧客抱怨作為經(jīng)營起點，加強顧客投訴管理4、適應(yīng)業(yè)務(wù)需要和發(fā)展方向，不斷改進與顧客的關(guān)系（二）顧客滿意的測量（銷售公司）1、顧客滿意的測量程序內(nèi)容；2、進行服務(wù)跟蹤，及時獲取可用信息；3、顧客滿意信息的利用；4、顧客滿意信息和標(biāo)桿企業(yè)對比，學(xué)習(xí)改進。第四章資源一、人力資源（一）工作系統(tǒng)（勞動人事部）1、工作的組織和管理1）建立協(xié)調(diào)的工作體系，實現(xiàn)整體績效的持續(xù)改進；機構(gòu)職責(zé)科學(xué)定員合理使用人員。人力資源管理程序。2）把員工意見/建議作為重要財富收集和利用2、員工績效管理系統(tǒng)可以分級管理進行績效評價3、員工的聘用和晉級采取哪些措施留足員工。（二）員工的學(xué)習(xí)和發(fā)展（勞動人事部

5、）1、員工的教育、培訓(xùn)職工教育培訓(xùn)管理辦法。人力資源管理程序2、員工的職業(yè)發(fā)展職工生涯設(shè)計。如:定向培養(yǎng)塑造專家。（三）員工的權(quán)益與滿意程度（工會）1、工作環(huán)境可從職業(yè)健康安全角度保證工作環(huán)境。2、對員工的支持和員工滿意程度關(guān)系員工權(quán)益；根據(jù)員工個性化需求，提供個性化支持；員工滿意度測量，及時改進員工提出的建議等；（四）員工的能力（勞動人事部）說明公司如何確保戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向所需的人員的能力：1、對工現(xiàn)有員工能力分析;并同未來員工能力需求比較；2、識別所需的員工，包括特點、技能并滿足實現(xiàn)需求；3、通過提高員工技能、聘用員工、留住員工等滿足要求；二、財務(wù)資源（財務(wù)部）1、說明公司財務(wù)管理體制；

6、2、說明如何確定資金需求，保證資金供給。如何實施資金預(yù)算管理、資金的 利用和周轉(zhuǎn)，將資金的實際使用情況與il劃相比較，及時采取必要的措施,適時調(diào) 整。3、將有關(guān)制度引入，如：財務(wù)管理制度、會計工作管理制度、預(yù)算管理制度等三、基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備管理部）1、設(shè)備管理體制、機構(gòu)職責(zé)等基礎(chǔ)設(shè)施管理2、將基礎(chǔ)設(shè)施管理程序設(shè)備點檢管理設(shè)備維護辦法等引入。四、信息（生產(chǎn)計劃部）1、從信息設(shè)施角度說明；2、說明建立和運行信息管理系統(tǒng),包括:軟件和硬件；五、技術(shù)（技術(shù)中心）1、技術(shù)創(chuàng)新管理體系2、新技術(shù)新工藝的引進和應(yīng)用；3、自有技術(shù)的推廣和應(yīng)用等；以實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)、滿足顧客要求為中心。六、相關(guān)方關(guān)系1、供方管理；（

7、供應(yīng)處、煤炭處、設(shè)備管理部）2、戰(zhàn)略合作關(guān)系；（銷售公司、國貿(mào)公司、供應(yīng)處、煤炭處）3、技術(shù)共享，信息共享；（技術(shù)中心）4、為供應(yīng)商技術(shù)開發(fā)為顧客創(chuàng)造價值，如濟鋼成立了顧客應(yīng)用技術(shù)實驗室。（銷售公司、技術(shù)中心）第五章過程管理一、過程識別（質(zhì)監(jiān)部）可以同時識別，但只能說是重新識別，方法包括:通過管理評審等。包括：1、價值創(chuàng)造過程的識別主要生產(chǎn)過程。配料一燒結(jié)一煉鐵一煉鋼一軋鋼2、主要業(yè)務(wù)過程如:設(shè)汁與開發(fā)過程3、關(guān)鍵支持過程的管理如：計量管理二、主要生產(chǎn)過程管理1、生產(chǎn)過程要求的確定（生產(chǎn)計劃部）過程要求:如:質(zhì)量、生產(chǎn)率、成本、周期時間等；2、生產(chǎn)過程的設(shè)計（策劃部）生產(chǎn)規(guī)劃過程，重點項U特別是新上項口論證；新上設(shè)施過程等；固定資產(chǎn)投資管理辦法中的相關(guān)內(nèi)容。3、生產(chǎn)過程的實施、控制和管理（生產(chǎn)計劃部）生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序內(nèi)容4、生產(chǎn)過程的改進（生產(chǎn)計劃部）生產(chǎn)組織過程的分析和改進等三、主要業(yè)務(wù)過程管理（一）設(shè)計與開發(fā)過程（技術(shù)中心）產(chǎn)品開發(fā)管理體制；設(shè)訃與開發(fā)程序（二）采購與供應(yīng)過程（供應(yīng)處、煤炭處、國貿(mào)公司、設(shè)備管理部） 采購與供應(yīng)管理體制；采購與供應(yīng)程序相關(guān)制度實施情況（三）生產(chǎn)計劃與協(xié)調(diào)過程（生產(chǎn)計劃部）生產(chǎn)計劃與協(xié)調(diào)系統(tǒng)的運作及管理方法；（四）產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程（質(zhì)監(jiān)部）管理體制、機構(gòu)職責(zé)等；產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序（五）營銷與服務(wù)過程（銷售公司）營銷