質(zhì)量管理體系策劃控制程序+附件

1、文件編號江蘇XXX）科技有限責(zé)任公司版本號B/0SY-QP-01質(zhì)量管理體系策劃控制程序頁次/總頁數(shù)1 / 19質(zhì)量管理體系策劃控制程序受控狀態(tài)：生效日期：2017-01-011. 目的為確保公司質(zhì)量管理體系得到有效運行及實施，使其符合IS09001 : 2015 質(zhì)量管理體系要求，公司在實施和執(zhí)行質(zhì)量管理體系之前，需要對其進行策劃。2. 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品所涉及到的所有過程和環(huán)節(jié)。3. 引用文件文件化信息管理管理程序4. 術(shù)語和定義質(zhì)量管理體系：指為實施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、 程序、過程和資源，建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并實現(xiàn)這些目標的一組相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的要素的集合。

2、質(zhì)量策劃：指一種確定生產(chǎn)某具體產(chǎn)品或系列產(chǎn)品（如：零件、材料等）所用方法（如：測量和試驗等）的結(jié)構(gòu)化的過程，是質(zhì)量管理的一部分，致力于設(shè)定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關(guān) 資源以實現(xiàn)其質(zhì)量目標；與缺陷探測大不相同，質(zhì)量策劃包括防錯和持續(xù)改進的思想。質(zhì)量計劃：指質(zhì)量管理體系要素被應(yīng)用于一個特定情況的規(guī)范， 是描述與特殊產(chǎn)品或合同相關(guān)的具體質(zhì)量規(guī)程、資源和系列活動的文件。當控制計劃作為質(zhì)量計劃時，質(zhì)量計劃便成為一種廣義的概 念。管理手冊：指依據(jù)公司質(zhì)量方針而擬定和執(zhí)行質(zhì)量方針為達成質(zhì)量目標的要求， 并明確其途經(jīng)和職責(zé)及有效地執(zhí)行質(zhì)量管理體系所使用之原則性的基本質(zhì)量管理活動， 為保證滿足顧客的要求

3、和需求及期望而描述質(zhì)量管理體系要素的原則性管理的書面化文件； 其目的在于提供一套執(zhí)行與維持質(zhì)量管理體系正常運作之有效性和適切性的基本指導(dǎo)綱要原則和與程序文件的銜接橋梁， 是質(zhì)量管理體系的第一層次文件。程序文件：指為維持質(zhì)量管理體系的運作， 當工作涉及到組織內(nèi)多種職能和部門時將其形成文件的過程，使其作業(yè)的目的、范圍、權(quán)責(zé)部門和作業(yè)內(nèi)容透過流程步驟和先后順序以流程圖式地加以說 明，以利便于各項工作的實施和管理；其目的在于規(guī)范管理性的質(zhì)量管理活動，促使企業(yè)內(nèi)所有與產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)有關(guān)的過程得到明確規(guī)定，并延伸到管理手冊使所有活動更具體表現(xiàn)，是質(zhì)量管理體系的第二層次文件。作業(yè)標準書：指在質(zhì)量管理體

4、系中為有效地實施和執(zhí)行及完成某一功能所進行的工作（如：生產(chǎn)準 備工作、檢驗和試驗、返工和返修、設(shè)置、人員等），將每一項動作的基準加以詳細地說明，包括適用范圍、機器設(shè)備、測量設(shè)備和監(jiān)控裝置、 使用工裝/工具/模具/夾具/刀具和方法或方式及人員、時間、地點等詳細說明的步驟，便于第一線的作業(yè)者或操作者或檢驗者參考使用，以免發(fā)生錯誤或因人的理解能力不同而有所差異， 造成質(zhì)量管理體系運作之有效性和適宜性有所偏差而未能達成質(zhì)量經(jīng)營管理目標和質(zhì)量方針； 其目的在于規(guī)范作業(yè)的質(zhì)量管理活動， 并具體指出與質(zhì)量有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)和要求，將程序文件中未述明的部分詳加說明，是質(zhì)量管理體系的第三層次文件。表單/表格和記錄：

5、指為記錄有關(guān)質(zhì)量管理體系實施和執(zhí)行及維持體系運作的見證資料所使用的空/表格，在此表單 /質(zhì)量管理體系要素運行的有效性提供客觀和有力表格記錄相關(guān)信息和資料后，可作為確保和證明滿足質(zhì)量要求的程度或為 的證據(jù)。是質(zhì)量管理體系的第四層次文件。5. 職責(zé)5.1 總經(jīng)理：負責(zé)制定質(zhì)量方針和目標；公司組織架構(gòu)的確定、職能部門的職責(zé)確定。5.2 品控部：負責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃、建立和完善以及質(zhì)量管理體系所需資源的配備和確定；負責(zé)過程的識別和確定、數(shù)據(jù)的收集和分析。5.3 各部門：負責(zé)質(zhì)量管理體系的實施、貫徹和落實；負責(zé)部門目標的建立和測量；負責(zé)過程目標的建立和監(jiān)測。5.4 全體員工：負責(zé)質(zhì)量管理體系文件各項規(guī)

6、定的執(zhí)行。6. 工作流程和內(nèi)容6.1 公司組織架構(gòu)的建立和部門職能的確定6.1.1 為了質(zhì)量管理體系的順利推進，總經(jīng)理依據(jù)公司經(jīng)營的要求建立組織架構(gòu)。并賦予各職能部門的職責(zé)和權(quán)限并發(fā)布。（職能分配表見附件一）6.2 質(zhì)量方針和目標的建立6.2.1 為了更好的實施質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理制定了質(zhì)量方針和目標，各部門依據(jù)公司的總的質(zhì)量目標制定本部門的質(zhì)量目標并實現(xiàn)這個目標。每年12月在召開管理評審會議時必須對各部門建立的目標進行全面的檢討，為下年度制定質(zhì)量目標提供可靠的依據(jù)。（見手冊）。6.3 質(zhì)量管理體系和過程的策劃6.3.1 品控部根據(jù)公司實際的生產(chǎn)和經(jīng)營狀況識別和建立公司質(zhì)量管理體系所需要的過程

7、，并識別這些過程先后順序和其相互作用以及其在整個組織中的應(yīng)用。（見附件三）本公司質(zhì)量管理體系所需的過程包括三類過程：COP顧客導(dǎo)向的過程 MP管理過程SP支持過程C1C2C3C4S1XXXXS2XXXXS3XXXXS4XXXXS5XXS6XXS7XXM1XXM2XXXM3XXXXM4XXXM5XXXXSP5:客戶導(dǎo)向過程：（COP）COP1訂單管理COP2產(chǎn)品設(shè)計過程COP3生產(chǎn)過程COP4顧客滿意度 支持過程：（SP）SP1文件化信息:SP2:人力資源提供SP3:設(shè)施設(shè)備管理SP4:采購及供應(yīng)商管理監(jiān)測和測量資源控制SP6:檢驗過程SP7不合格:控制管理過程：（MP）MP1體系策劃MP2管理

8、評審MP3內(nèi)部審核MP4數(shù)據(jù)分析MP5持續(xù)改進6.3.2 各部門建立和本部門相關(guān)的過程目標、測量方法、頻次。（見附件四）6.3.3 本公司質(zhì)量管理體系的文件化信息由管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單/記錄等共四個層次的管理性文件組成。這些文件的所有規(guī)定，在生產(chǎn)過程和管理活動中各管理層及全體員工必須配合執(zhí)行，其中：品控部負責(zé)質(zhì)量管理體系的規(guī)劃、建立、持續(xù)改進、不斷完善和對質(zhì)量管理體系所需資源的配備及確定；負責(zé)質(zhì)量管理體系的實施、貫徹和落實；各管理層及全體員工負責(zé)質(zhì)量管理體系文件化信息的各項規(guī)定的執(zhí)行。（1）（第一層次文件）：質(zhì)量手冊。（2）（第二層次文件）：程序文件（如：文件控制管理程序、顧客

9、抱怨處理程序等）。（3）（第三層次文件）：作業(yè)指導(dǎo)書（包含操作說明書、檢驗標準、試驗規(guī)范等）。（4）（第四層次文件）：表單/表格和記錄。（見附件六）6.3.4公司各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系所需的過程決定其出所需的準則和方法，以確保對這些過程進行有效的運行與控制。635公司各部門應(yīng)確保必要的資源和信息的適用性，以支持這些過程的運行和監(jiān)控636 公司各部門應(yīng)對這些過程進行測量、監(jiān)控、分析和改進。6.3.7 對質(zhì)量管理體系所需的過程實施必要的措施，以達成所計劃/策劃的結(jié)果并持續(xù)改進這些過程。6.3.8 本公司質(zhì)量管理體系過程，以IS09001 : 2015 質(zhì)量管理體系標準要求為準則。當公司選擇將某些過

10、程委托給供應(yīng)商進行加工時，公司按照采購及供應(yīng)商控制程序之規(guī)定對其監(jiān)控和管理，同時對這些委外加工過程的控制在質(zhì)量管理體系的采購及供應(yīng)商控制程序中予以明確鑒別。6.3.9 為確保本公司質(zhì)量管理體系的有效運作和其內(nèi)容的適宜性，品控部應(yīng)根據(jù)公司每年實際的生產(chǎn)經(jīng)營狀況擬定質(zhì)量審核計劃，定期對質(zhì)量管理體系進行審核，其具體的執(zhí)行工作按內(nèi)部審核管理程序執(zhí)行。6.3.10 公司最高管理層應(yīng)根據(jù)管理評審程序中的規(guī)定定期對質(zhì)量管理體系的運作進行管理評審，以檢查討論質(zhì)量管理體系的運作狀況并予以持續(xù)改進和不斷完善。6.3.11 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)文件化信息的保存與歸檔，由各相關(guān)部門按文件化信息控制程序執(zhí)行。7.

11、附件附件一：質(zhì)量管理體系職能分配表附件二：過程識別一欄表附件三：過程目標一欄表附件四：質(zhì)量管理體系關(guān)聯(lián)圖附件五：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標附件六：文件化信息一覽表1、 2附件七：部門職責(zé)附錄一公司質(zhì)量管理體系職能分配表ISO9001 : 2015 條款管理層生產(chǎn)部品控部研發(fā)技 術(shù)部銷售部辦公室財務(wù)部4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境?4.2理解相關(guān)方的需求和期望?4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍?OOOOOO4.4質(zhì)量管理體系及其過程?5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾?OOOOOO5.1.1總則?OOOOOO5.1.2以顧客為關(guān)注焦點?OOOOOO5.2方針?OOOOOO5.2.1建立質(zhì)量方針?OOOOOO5

12、.2.2溝通質(zhì)量方針?OOOOOO5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限?OOOOOO6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施?OOOOOO6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃OO?OOOO6.3變更的策劃OO?OOOO7支持7.1資源?OOOOOO7.1.1總則?OOOOOO7.1.2人員OOOOO?O7.1.3基礎(chǔ)實施O?OOOOO7.1.4過程運行環(huán)境O?OOOOO7.1.5監(jiān)視和測量資源?OOOOOO7.1.6組織的知識OOOOO?O7.2能力OOOOO?O7.3意識OOOOO?O7.4溝通OOOOO?O7.5形成文件的信息OOOO?OO7.5.1總則OOOO?OO7.5.2創(chuàng)建和更新OOOO?OO7.5.3形

13、成文件的信息的控制OOOO?OO8運行8.1運行策劃和控制OOO?OOO8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求OOOO?OO8.2.1顧客溝通OOOO?OO822產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定OOOO?OO&9001:2015 條款管理層生產(chǎn) 部品控部研發(fā)技 術(shù)部銷售部辦公室財務(wù)部8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審OO?OO8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改OOOO?OO8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)OOO?OOO8.3.1總則8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃?8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入OOO?OOO8.3.4設(shè)計和開發(fā)控制OOO?OOO8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出OOO?OOO8.3.6設(shè)計和開發(fā)變更OOO?OOO8.4夕卜部提供的過程、產(chǎn)

14、品和服務(wù)的控制OOO?OOO8.4.1總則OOO?OOO8.4.2控制類型和程度OOO?OOO8.4.3提供給外部供方的信息OOO?OO8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供O?OOOOO8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制O?OOOOO8.5.2標識和可追溯性O(shè)?OOOOO8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)OOOO?OO8.5.4防護O?OOOOO8.5.5交付后的活動OOOO?OO8.5.6更改控制O?OOOOO8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行OO?OOOO8.7不合格輸出的控制OO?OOOO9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價OO?OOOO9.1.1總則OO?OOOO9.1.2顧客滿意OOOO?OO9.1.3分析與評價OO

15、?OOOO9.2內(nèi)部審核OO?OOOO9.3管理評審OO?OOOO9.3.1總則OO?OOOO9.3.2管理評審輸入OO?OOOO9.3.3管理評審輸出OO?OOOO10改進O10.1總則OO?OOO10.2不合格和糾正措施OO?OOO10.3持續(xù)改進OO?OOO注：？：主管部門O：配合部門（公司目前無設(shè)計職責(zé)）附件二質(zhì)量管理體系職能分配表-2序號過程名稱知9001:2015對應(yīng)的條款管理 層生產(chǎn) 部品控部研發(fā)技 術(shù)部銷售部辦公 室財務(wù)部C1訂單管理過程8.29OOO?C2設(shè)計開發(fā)8.1 , 8.3 , 8.5.6OOO?OOOC3生產(chǎn)過程管理8.5.1,852,8.5.4O?OOO OOC4

16、顧客滿意管理8.5.5,9.1.2OOOO?OOS1文件化信息管理過程7.1.6,7.5OOOOO?OS2人力資源管理過程7.1.2,7.2,7.3,7.4OOOOO?OS3設(shè)施設(shè)備管理過程7.1.3,7.1.4O?OOOOOS4米購及供應(yīng)商管理過程8.4,8.5.3OOO?OOOS5監(jiān)視和測量設(shè)備管理過 程7.1.5OO?OOOOS6檢驗過程8.6OO?OOOOS7不合格控制過程8.7O?OOOOOM1體系策劃過程4.1,4.2,4.3,4.4.5.1.5.2,5.3.6.1.6.2,6.3,7.1.1,9.1.1?OOOOOOM2管理評審過程9.3?OOOOOOM3內(nèi)部審核過程9.2?OO

17、OOOOM4數(shù)據(jù)分析過程9.1.3?OOOOOOM5糾正措施管理過程10.1,10.2,10 .3OO?OOOO備注：目前公司無設(shè)計開發(fā)（?主要職能O相關(guān)職能）序號過程名稱輸入輸出責(zé)任部 門/人客戶期望（內(nèi)部、外部）過程控制方法績效目標&滿息度控制文件C1丁單管理過程卜戶訂單要求出貨計劃銷售部及時進行合同評審評審及時率合同評審管理程序C2殳計開發(fā)法律法規(guī)要求、顧客以及相關(guān)方要求、 產(chǎn)品要求符合顧客要求的產(chǎn)品研發(fā)技 術(shù)部制造符合客戶要求的產(chǎn)品工程變更符合率C3“產(chǎn)過程管理生產(chǎn)制造要求、生產(chǎn)管理卡，作 業(yè)指導(dǎo) 書，設(shè)備操作規(guī)程滿足客戶要求的產(chǎn)品及相 關(guān)記錄生產(chǎn)部制造符合客戶要求的產(chǎn)品一次合格率標識

18、和可追溯性管理程序生產(chǎn) 過程管理程序C4須客滿意管理過 呈顧客抱怨、顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計 信息、，客滿意度標準顧客抱怨報告、顧客滿意 度測量結(jié)構(gòu)、糾正措施報 告銷售部了解客戶對提供產(chǎn)品的滿意情況顧客抱怨件數(shù)、顧 客滿意度分數(shù)客戶溝通投訴和滿意調(diào)查 程序、 溝通管理程序S1文件化信息管理u程體系文件控制要求、新項目的更 改文件一覽表、文件分發(fā)記 錄、記錄清單品控部滿足相關(guān)方的要求差錯率文件化信息管理程序S2人力資源管理過 呈崗位/培訓(xùn)需求，培訓(xùn)計劃，學(xué)員培訓(xùn)記錄表，培訓(xùn)登記、 增加知識的學(xué)員、考核結(jié) 果辦公室保證生產(chǎn)和體系的運行培訓(xùn)合格率人力資源管理程序溝通管理程 序S3設(shè)施設(shè)備管理過 呈設(shè)備采購

19、計劃、設(shè)備保養(yǎng)計劃、 設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范、設(shè)備保養(yǎng)、維護要求設(shè)備操作規(guī)范、日點檢表、 設(shè)備保養(yǎng)的相 關(guān)記錄生產(chǎn)部保證生產(chǎn)設(shè)備正常運行設(shè)備完好率廠房和設(shè)施設(shè)備管理程序S4米購及供應(yīng)商管 law材料證明等信息、采購資料、采購信息、 供方基本信息、工程監(jiān) 察資料、供方審 ，亥計劃合格的購入的材料、供方 信息、供應(yīng)商清單、供方 考核結(jié)果研發(fā)技 術(shù)部準時交付、來料合格來料合格率采購管理程序、供應(yīng)商選擇評 價管理程序S5監(jiān)視和測量設(shè) 備 儀器設(shè)備、管理規(guī)定、管理臺賬、校管理過程準/檢定計劃、管理人員已校正合格和不合格的儀 器、相關(guān)記錄、校驗艮告品控部保證儀器設(shè)備為合格準用儀器校準及時率測量儀器管理程序S6險驗過

20、程待檢驗的材料、檢驗員、檢驗標 準、檢驗工具、檢驗場所等相關(guān)實施檢驗后的合格與不合格材 料、檢驗報告品控部確保入庫材料檢驗合格錯檢漏檢件數(shù)檢驗管理程序S7不合格控制過程各工序不合格、可疑品不合格的區(qū)分、標識、處 理及記錄品控部確保出貨產(chǎn)品達到規(guī)范要求批次退貨率不符合與糾正措施控制程序M13系策劃過程公司的環(huán)境、相關(guān)方要求、風(fēng)險 和機 遇識別公司環(huán)境識別一覽表、相 關(guān)方要求識別一覽表、風(fēng) 險識別一覽表管理層見相關(guān)方要求識別一覽表相關(guān)方要求滿意 度質(zhì)量管理體系策劃持續(xù)風(fēng)險和 機遇關(guān)程序M2“理評審過程內(nèi)部審核結(jié)果、過程的業(yè)績和產(chǎn) 品的 符合性、糾正措施的情況、 影響體系 的變更、以往管理評審 的結(jié)

21、果、改進 的建議管理評審才跆，糾正措施 報告管理層按計劃進行管理評審、保證體 系的運行符合標準和相關(guān)法律 法規(guī)和客戶的要求管理評審決定事 項的關(guān)閉率管理評審程序M3“部審核過程年度內(nèi)審計劃、內(nèi)審實施計劃、審核標準和義件、客戶要求審核跆、不符合項管理層按計劃進行內(nèi)審、體系運行 滿 足標準和文件的要求內(nèi)審不合格關(guān)閉 率內(nèi)部審核管理程序M4,據(jù)分析過程質(zhì)量目標、內(nèi)（外）部審核競爭對手數(shù)據(jù)、顧客滿意監(jiān)視結(jié)果、 產(chǎn)品符合性、產(chǎn)品實物質(zhì)量 數(shù)據(jù)、供 方業(yè)績顧客滿意評價分析報告、 糾止預(yù)防措施報告、彳共方 業(yè)績評定分析報告品控部分析顧客滿意度（內(nèi)、夕卜）、 競爭對手等數(shù)據(jù)過程總績效達成 率不符合與糾正措施控

22、制程序M5糾正和持續(xù)改進過 呈質(zhì)量管理活動、產(chǎn)品及服務(wù)中發(fā) 生不 符合事項和潛在的不符合糾正措施的計劃效果驗證 報告品控部依據(jù)改進方案有效消除不合格 原因、防止和避免問題 再次發(fā) 生，以達到客戶滿意不符合、不合格整 改及時率不符合與糾正措施控制程序序號過程名稱責(zé)任部門/人過程控制方法績效目標&滿息度過程指標監(jiān)測頻率方法、公式X100%C1訂單管理過程銷售部訂單評審率100%每季度每份訂單C2過程設(shè)計開發(fā)技術(shù)部工程變更符合率 85%每月合格數(shù)/送檢數(shù)C3生產(chǎn)過程管理生產(chǎn)部產(chǎn)品一次合格率 95%每月合格數(shù)/送檢數(shù)C4顧客滿意管理過程銷售部顧客滿意度分數(shù)三95%每半年依據(jù)滿意度計劃S1文件化信息管理

23、過程辦公室文件差錯率0每年核對文件發(fā)放記錄S2人力資源管理過程辦公室培訓(xùn)合格率96%每季度合格人數(shù)/計劃人數(shù)S3設(shè)施設(shè)備管理過程生產(chǎn)部設(shè)備完好率100%每季度完好設(shè)備/總設(shè)備S4采購及供應(yīng)商管理過程研發(fā)技術(shù)部來料合格率96%每季度合格批/采購總批次S5測量設(shè)備管理過程品控部儀器校準及時率100%每年依據(jù)計劃S6檢驗過程品控部抽檢合格率 90%每月合格數(shù)/總抽檢數(shù)S7不合格控制過程品控部不良率98%2、 交貨及時率 95%3、 顧客的滿意率 90%為確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)，應(yīng)建立年度的質(zhì)量目標，在相關(guān)的 部門建立分目標，這些目標應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量方針保持一 致，內(nèi)容應(yīng)包括：1 )產(chǎn)品要求

24、；2 )為滿足顧客要求所進行的活動等；3 )產(chǎn)品及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進要求。4 )成本及過程控制要求。序號文件名稱文件編號負責(zé)部門0質(zhì)量手冊SY-QM-20161質(zhì)里官埋體系策劃程序SY-QP-012組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序SY-QP-023風(fēng)險和機遇管理程序SY-QP-034變更控制程序SY-QP-045知識管理程序SY-QP-056溝通管理程序SY-QP-067文件化信息控制程序SY-QP-078人力資源控制程序SY-QP-089米購及供應(yīng)商控制程序SY-QP-0910合同評審管理程序SY-QP-1011顧客滿意度管理程序SY-QP-1112顧客投訴管理程序SY-QP-1213

25、生產(chǎn)過程管理程序SY-QP-1314標識和可追溯性管理程序SY-QP-1415測量儀器控制程序SY-QP-1516基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序SY-QP-1617檢驗控制程序SY-QP-1718內(nèi)部審核管理程序SY-QP-1819管理評審程序SY-QP-1920數(shù)據(jù)分析管理程序SY-QP-2021不符合與糾正措施控制程序SY-QP-21附件七：部門職責(zé)1) 總經(jīng)理 委派管理代表，對IS09001 質(zhì)量管理系統(tǒng)進行持續(xù)有效的執(zhí)行、運作。 制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標的制定。 向公司內(nèi)部傳達滿足顧客要求、法律法規(guī)要求的重要性。 每 1 年召開一次管理評審會議。 提供足夠人力、財物資源以滿足達成質(zhì)量方針

26、、目標等的需要。 負責(zé)公司重大事項的決策，對公司盈虧負直接責(zé)任。 提出公司年度或更長期發(fā)展計劃，并組織實施。 負責(zé)新客戶新業(yè)務(wù)的開拓。2) 副總 分管生產(chǎn)、采購、技術(shù)、質(zhì)量控制等過程，監(jiān)督這幾個過程的有效管理； 定期組織生產(chǎn)、檢驗、技術(shù)、采購等部門召開生產(chǎn)品質(zhì)會議，處理生產(chǎn)品質(zhì)問題 定期向總經(jīng)理匯報生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、采購等部門業(yè)績； 全面確保訂單的按時交付。3) 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求 確保在整個公司內(nèi)部促進顧客滿意意識的形成； 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。4) 辦公室主任 負責(zé)公司辦公室

27、的一切事務(wù) ，并及時向公司決策者反映公司營運狀況。 制定員工崗位要求。 制定年度培訓(xùn)計劃，并執(zhí)行落實。 負責(zé)人力資源的招募、培訓(xùn)及考核工作，保證公司發(fā)展所需的人力資源。 制定和完善公司行政、紀律管理制度以及公司紀律的推動工作。 對公司質(zhì)量管理體系文件、記錄進行標準化、編號、建檔。 文件和記錄的控制，組織相關(guān)部門對文件進行評審、修訂、作廢控制。 公司后勤管理。5) 銷售部經(jīng)理 負責(zé)銷售部的日常工作。 負責(zé)對客戶報價的審核工作。 負責(zé)公司新業(yè)務(wù)的開發(fā)。 負責(zé)銷售量的提升與市場銷售信息的獲取與分析。 負責(zé)與客戶之間的溝通以及客戶投訴的處理。 負責(zé)定期對客戶滿意度進行調(diào)查并分析，針對客戶不滿意米取相應(yīng)

28、措施解決6) 生產(chǎn)部經(jīng)理 負責(zé)生產(chǎn)部的日常管理工作。 全面展開和執(zhí)行IS09001 在本部門的有效運行。 協(xié)組技術(shù)部試制樣品，確保提供的樣品滿足客戶的需求。 掌握原材料及客戶訂單情況，安排生產(chǎn)計劃和申購計劃。 對特殊工序進行定期確認。 對車間作業(yè)實施監(jiān)控、產(chǎn)品標識管理，確保生產(chǎn)計劃的按期完成。 車間現(xiàn)場產(chǎn)品檢驗以及不合格品的處理。 持續(xù)有效推行“5S+S對現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)備進行日常保養(yǎng)，管理并改善生產(chǎn)環(huán)境，安全生產(chǎn) 負責(zé)組織對新生產(chǎn)設(shè)備選型、采購、安裝、調(diào)試、驗收等； 對車間工人進行設(shè)備操作和日常點檢培訓(xùn)； 對生產(chǎn)設(shè)備進行定期保養(yǎng)和故障維修，確保生產(chǎn)設(shè)備的完好；7) 技術(shù)部經(jīng)理 確保IS09001在

29、公司的有效展開和運行，推行 “5S+S舌動。 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 合理制定檢驗作業(yè)標準等工藝文件，以達成最優(yōu)效益。 負責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。 員工品管技術(shù)、知識的培訓(xùn)。 負責(zé)顧客財產(chǎn)的控制。8) 品控部經(jīng)理 員工品管技術(shù)、知識的培訓(xùn)； 負責(zé)原、輔、包裝材料以及生產(chǎn)過程產(chǎn)品檢驗； 負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理。 負責(zé)對不合格品進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用； 組織各部門對生產(chǎn)過程品質(zhì)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，以達到有效管制之目的； 協(xié)助技術(shù)部進行訂單的評審以及供應(yīng)商評估； 組織召開本部門會議，制定并實施本部門培訓(xùn)計劃； 倉庫區(qū)域內(nèi)物資擺放規(guī)劃； 物資儲存管理和發(fā)貨； 定期盤點倉庫物資數(shù)量，及時向部門經(jīng)

30、理和總經(jīng)理匯報物資儲存情況。(11) 負責(zé)供應(yīng)商的選擇、評估。(12) 公司原材料、輔材、包裝材料、耗材的采購。9) 車間主任 負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，協(xié)助生產(chǎn)部經(jīng)理督導(dǎo)各班組生產(chǎn)作業(yè)。 要求各班嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝要求，遵守安全文明生產(chǎn)秩序。 安排上級主管交代的生產(chǎn)計劃，并及時匯報生產(chǎn)任務(wù)完成情況。 監(jiān)督生產(chǎn)統(tǒng)計員對生產(chǎn)任務(wù)完成情況的統(tǒng)計。 對車間使用的工具、儀器、儀表、生產(chǎn)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)。 對車間因沒有及時做好生產(chǎn)準備和均衡生產(chǎn)，而使產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定或下降負責(zé)10) 技術(shù)員 負責(zé)生產(chǎn)過程中技術(shù)問題的分析與處理。 負責(zé)生產(chǎn)工藝排程的合理安排與改進。 負責(zé)新產(chǎn)品的研制。 負責(zé)生產(chǎn)工藝的優(yōu)化。 負責(zé)技術(shù)文件的編制。 負責(zé)工治具的設(shè)計。倉庫管理員 11) 服從上級的工作安排； 直接對本部門主管負責(zé)，向本部門主管匯報工作業(yè)績； 負責(zé)原材料的進出庫管理； 負責(zé)半、成品的進出庫管理； 負責(zé)倉庫物資的定清點； 負責(zé)倉庫區(qū)域、物資的劃分和標識； 負責(zé)物資儲存環(huán)境的識別和控制；12) 設(shè)備管理員服從上級的工作安排；直接對本部門主管負責(zé)，向本部門主管匯報工作業(yè)績；負責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用環(huán)境良好；設(shè)備安裝調(diào)試；設(shè)備維