浙內(nèi)審協(xié) 2010 10號(hào)優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)優(yōu)doc

1、浙江省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)文件浙內(nèi)審協(xié)201010號(hào)浙江省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)關(guān)于表彰2009年度優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的通報(bào)各市內(nèi)審協(xié)會(huì)，省直分會(huì)，省直會(huì)員單位：根據(jù)浙江省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比辦法要求，省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織開展了全省2009年度優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選。今年，省內(nèi)審協(xié)會(huì)成立了由省廳理事、部分協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組成的內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)比小組，對(duì)各地選送的2009年度內(nèi)審項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)審。經(jīng)過初評(píng)、復(fù)評(píng)，共評(píng)出優(yōu)秀項(xiàng)目35個(gè)、表彰項(xiàng)目15個(gè)（名單見附件），現(xiàn)予以通報(bào)。本年參評(píng)內(nèi)審項(xiàng)目類型多樣，內(nèi)容豐富，既有傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，也有經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)、績(jī)效審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)評(píng)價(jià)，還有各類專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；揭示問

2、題深入全面，切中要害；審計(jì)成果運(yùn)用廣泛，不僅促進(jìn)了問題的整改，完善了制度，還通過信息報(bào)道和課題研究，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推廣交流。但從全部報(bào)送項(xiàng)目來看，還存在以下不足：項(xiàng)目推薦范圍不夠廣泛，少數(shù)行業(yè)項(xiàng)目過度集中，其他行業(yè)項(xiàng)目少；部分檔案資料不齊全，證據(jù)不充分；有些項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題瑣碎，審計(jì)報(bào)告冗長(zhǎng)，不夠精煉，缺乏綜合性。 希望各級(jí)內(nèi)審協(xié)會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)，規(guī)范內(nèi)審工作；各內(nèi)審機(jī)構(gòu)再接再厲，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量，積極為組織改善管理，增加價(jià)值服務(wù)。附件：2009年度優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目獲獎(jiǎng)名單二一年十一月二日附件2009年度優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目獲獎(jiǎng)名單優(yōu)秀項(xiàng)目（35個(gè)）1杭州市公安局對(duì)公安機(jī)關(guān)監(jiān)管場(chǎng)所專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查2杭州市蕭山

3、區(qū)衙前鎮(zhèn)衛(wèi)生院2008年度財(cái)務(wù)收支及收費(fèi)情況審計(jì)3臨安市農(nóng)村信用合作聯(lián)社對(duì)錢王信用社、衣錦信用社個(gè)人貸款的專項(xiàng)審計(jì)4淳安縣教育局對(duì)淳安縣金峰鄉(xiāng)中心學(xué)校原校長(zhǎng)錢民政的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)5寧波市鄞州第二醫(yī)院工程竣工結(jié)算及項(xiàng)目績(jī)效審計(jì)6寧波華翔電子股份有限公司對(duì)瑪克特子公司預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)7余姚農(nóng)村合作銀行臨柜操作、安全保衛(wèi)非現(xiàn)場(chǎng)常規(guī)審計(jì)（2009年2月6月）8余姚市鳳山街道永豐村經(jīng)濟(jì)合作社20062008年財(cái)務(wù)收支審計(jì)9溫州龍灣農(nóng)村合作銀行審計(jì)部對(duì)轄內(nèi)信貸資金管理情況的審計(jì)10浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司貴陽銷售分公司2008年財(cái)務(wù)審計(jì)11樂清農(nóng)村合作銀行審計(jì)部對(duì)三家支行財(cái)務(wù)管理情況專項(xiàng)審計(jì)12溫州

4、市公安局對(duì)溫州市三垟強(qiáng)制隔離戒毒所20062008年度財(cái)務(wù)收支的審計(jì)13湖州吳興農(nóng)村合作銀行內(nèi)部控制審計(jì)評(píng)價(jià)14安吉縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社政府項(xiàng)目融資貸款專項(xiàng)審計(jì)15中國(guó)電信股份有限公司湖州分公司光進(jìn)銅退線路建設(shè)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查16浙江省農(nóng)信社嘉興辦事處對(duì)平湖農(nóng)村合作銀行內(nèi)部控制審計(jì)評(píng)價(jià)17浙江禾城農(nóng)村合作銀行對(duì)信貸員崗位業(yè)務(wù)操作循環(huán)突擊審計(jì)18海寧市教育局對(duì)辛江初中等13所學(xué)校食堂2008年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)19平湖市當(dāng)湖街道內(nèi)審辦關(guān)于黃家浜村經(jīng)濟(jì)合作社社長(zhǎng)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)20紹興縣農(nóng)村合作銀行關(guān)于事后監(jiān)督中心業(yè)務(wù)操作專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目21新昌農(nóng)村合作銀行計(jì)算機(jī)信息化系統(tǒng)管理情況審計(jì)22嵊州市衛(wèi)生局對(duì)全市醫(yī)

5、療單位2008年度公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)23金華市電業(yè)局對(duì)金華送變電工程有限公司原總經(jīng)理汪建國(guó)同志離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)24武義縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社關(guān)聯(lián)交易審計(jì)25江山農(nóng)村合作銀行對(duì)已核銷貸款管理情況審計(jì)26龍游農(nóng)村信用合作聯(lián)社內(nèi)部控制審計(jì)27浙江省農(nóng)信聯(lián)社舟山辦事處關(guān)于對(duì)普陀農(nóng)村合作銀行內(nèi)部控制審計(jì)評(píng)價(jià)28中國(guó)人民銀行舟山市中心支行對(duì)嵊泗支行內(nèi)部控制情況專項(xiàng)審計(jì)29臺(tái)州醫(yī)院審計(jì)中心對(duì)病友結(jié)算中心收費(fèi)審計(jì)30臺(tái)州自來水公司財(cái)務(wù)預(yù)算審計(jì)31玉環(huán)縣農(nóng)村合作銀行不良貸款專項(xiàng)審計(jì)32龍泉市信用聯(lián)社對(duì)水南信用社巖樟分社潘新元任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)33縉云縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社中間業(yè)務(wù)情況專項(xiàng)審計(jì)34龍泉市電力公司不動(dòng)產(chǎn)管理情

6、況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查35浙江省農(nóng)信聯(lián)社對(duì)禾城農(nóng)村合作銀行內(nèi)部控制審計(jì)評(píng)價(jià)表彰項(xiàng)目（15個(gè)）1鎮(zhèn)海煉化分公司對(duì)杭州石化2008年度經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)2溫州甌海農(nóng)村合作銀行對(duì)三垟、白象支行2009年“三新”貸款的審計(jì)調(diào)查3中國(guó)電信股份有限公司湖州分公司2008年10月2009年5月移動(dòng)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4湖州市公安局對(duì)吳興區(qū)保安服務(wù)有限公司2008年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)5嘉興市秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)對(duì)成人文化技術(shù)學(xué)校2008年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)6紹興上虞市農(nóng)村合作銀行東關(guān)支行案件風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)審計(jì)7中國(guó)電信股份有限公司紹興分公司ICT項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查8中國(guó)電信股份有限公司金華分公司對(duì)義烏分公司原總經(jīng)理袁忠國(guó)同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)9永康農(nóng)村信用聯(lián)社關(guān)于東城信用社胡振飛任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)10衢州柯城信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部控制審計(jì)11舟山普陀區(qū)沈家門街道內(nèi)審辦對(duì)漁農(nóng)村（社）2008年度減輕漁農(nóng)民負(fù)擔(dān)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查12舟山定海農(nóng)村合作銀行關(guān)于城東支行丁紅衛(wèi)、楊坤、張效三位信貸員離崗審計(jì)的報(bào)告13溫嶺農(nóng)村合作銀行關(guān)于溫嶺農(nóng)村合作銀行2008年1月至2009年8月國(guó)際業(yè)務(wù)的審計(jì)調(diào)查14臨海市農(nóng)村信用聯(lián)社對(duì)杜橋信用