【運(yùn)營(yíng)計(jì)劃】 旗艦店運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

1、20162016年年項(xiàng)項(xiàng)目目預(yù)預(yù)算算表表項(xiàng)項(xiàng)目目 月月份份 指指標(biāo)標(biāo)分分類類1 1月月2 2月月3 3月月一一季季度度小小計(jì)計(jì)4 4月月5 5月月6 6月月二二季季度度小小計(jì)計(jì)含含稅稅銷銷售售收收入入重點(diǎn)關(guān)注8620.0034.0030.0050.00102.00182.00毛毛利利率率% %重點(diǎn)關(guān)注 65.00% 65.00%55.00%61.67%55.00%60.00%60.00%58.33%產(chǎn)產(chǎn)品品成成本本2.802.109.0013.9013.5020.0040.8074.30毛毛利利重點(diǎn)關(guān)注5.203.9011.0020.1016.5030.0061.20107.70運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用

2、用重點(diǎn)關(guān)注7.467.3514.6029.4120.5425.0045.7391.27 快遞費(fèi)1.421.073.005.495.146.0011.1322.27 快遞費(fèi)率%重點(diǎn)關(guān)注18%18%15%16%17%12%11%12% 付費(fèi)推廣費(fèi)用重點(diǎn)關(guān)注2.241.685.609.528.4010.0020.4038.80 推廣費(fèi)率%28%28%28%28%28%20%20%22.67% 動(dòng)態(tài)服務(wù)費(fèi)用0.800.602.002.003.005.0010.2018.20 動(dòng)態(tài)服務(wù)費(fèi)用率10.00% 10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00% 人力費(fèi)用344

3、.0011.004.004.004.0012.00 人力費(fèi)用率37.50% 66.67%20.00%32.35%13.33%8.00%3.92%6.59%凈凈利利-2.26-3.45-3.60-9.31-4.045.0015.4716.43客客單單價(jià)價(jià)重點(diǎn)關(guān)注45454043.3335505546.7預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)銷銷量量177813335000784685711000018545390007 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度小小計(jì)計(jì)1010月月1111月月1212月月四四季季度度小小計(jì)計(jì)全全年年合合計(jì)計(jì)102.0090.0080.00272.0090.00300.00122.00512.00

4、1,000.0060.00%60.00%60.00%60.00%55.00%55.00%55.00%55.00%58.75%40.8036.0032.00108.8040.50135.0054.90230.40427.4061.2054.0048.00163.2049.50165.0067.10281.60572.6044.0238.2037.60119.8241.80148.0056.74246.54487.049.427.206.4023.027.2030.0011.2648.4699.249%8%8%8%8%10%9%9%10%20.4018.0019.2057.6021.6084.00

5、29.28134.88240.8020%20%24%21.33%24%28%24%25.33%24%10.209.008.0027.209.0030.0012.2051.2098.6010.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%4.004.004.0012.004.004.004.0012.0047.003.92%4.44%5.00%4.41%4.44%1.33%3.28%2.34%4.70%17.1815.8010.4043.387.7017.0010.3635.0685.5665757571.67756065675715692

6、12000106673795312000500001876976800161,60020162016年年項(xiàng)項(xiàng)目目預(yù)預(yù)算算表表2016年度運(yùn)營(yíng)策略序序號(hào)號(hào)目目標(biāo)標(biāo)階階段段策策略略1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月1 1目標(biāo)銷售額8102030501001002 2月均客單價(jià)454540355560653 3月均轉(zhuǎn)化率10.00%9.00%8.00%10.00%8.00%6.00%5.00%4 4日均銷售額0.270.330.671.001.673.333.335 5日均訪客量5938232083285737889259102566 6月推廣費(fèi)用1.441.80

7、3.008.4010.0020.0020.007 7推廣費(fèi)率18%18%15%28%20%20%20%8 8整體營(yíng)銷目標(biāo)籌備期：38萬發(fā)展期：180萬成長(zhǎng)期：270萬季度目標(biāo)：奠定2014年全面工作基礎(chǔ)季度目標(biāo)：加大推廣力度，大幅提升流量季度目標(biāo)：全面提升服務(wù)品質(zhì)與客戶體驗(yàn)1月份重心：人員招聘、頁(yè)面設(shè)計(jì)4月重心：換季上新、聚劃算7月重心：前半年總結(jié)與服務(wù)提升又話2月份重心：人員招聘，人員培訓(xùn)，套餐新推廣5月重心：母親節(jié)促銷8月重心：七夕情人節(jié)活動(dòng)、換季上新3月份重心：開學(xué)季促銷、首次聚劃算6月重心：年中大促9月重心：開學(xué)季產(chǎn)品熱銷、過季清倉(cāng)其他工作包括其他工作包括其他工作包括1、團(tuán)隊(duì)組建：美工

8、、客服、運(yùn)營(yíng)、物流、攝影1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：狙擊競(jìng)品打造店鋪爆款1、后勤：客服，售后，物流全面提升整頓2、頁(yè)面設(shè)計(jì)：全面翻新上線，做好客戶體驗(yàn)2、推廣策略：大規(guī)模廣告搶占淘寶資源2、產(chǎn)品：包裝和品質(zhì)提升，制定全線產(chǎn)品備貨策略3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)劃和產(chǎn)品溝通協(xié)作3、營(yíng)銷策略：提供啊DSR評(píng)分，為爆發(fā)期打基礎(chǔ) 3、頁(yè)面：店鋪裝修設(shè)計(jì)全面優(yōu)化，提升客戶體驗(yàn)度4、直通車跟蹤調(diào)試，為后期大規(guī)模推廣做鋪墊4、工具：直通車、鉆展、淘寶客成熟期4、運(yùn)營(yíng)：精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，人員招聘5、鉆石展位推廣計(jì)劃，測(cè)試優(yōu)化圖片點(diǎn)擊率5、活動(dòng)：聚劃算等大型活動(dòng)5、活動(dòng)：聚劃算等每月一次大型活動(dòng)6、淘寶客招募，制定合理政策6、淘寶公關(guān)：小二長(zhǎng)期

9、聯(lián)系，爭(zhēng)取優(yōu)勢(shì)資源6、營(yíng)銷：清倉(cāng)庫(kù)存，低價(jià)引流量7、淘寶站內(nèi)各類免費(fèi)促銷活動(dòng)力爭(zhēng)參與7、每月2次聚劃算活動(dòng)7、完善CRM客戶管理，提升回頭率8、聚劃算報(bào)名與策劃8、全網(wǎng)推廣，逐步提升品牌影響力和流量8、獲取全網(wǎng)流量，提高轉(zhuǎn)化率9 9日常推廣活動(dòng)年末清倉(cāng)換季上新搭配套餐特價(jià)單品滿減滿贈(zèng)過季清倉(cāng)搭配套餐總總計(jì)計(jì)8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月908090300120998.007575756065-5.00%5.00%5.00%12.00%8.00%-3.002.673.0010.004.00-800071118000138897692-18.0016.0021.6084.

10、0028.80233.0420%20%24%28%24%23.4%爆發(fā)期：510萬季度目標(biāo)：銷售沖刺10月重心：雙十一籌備策劃11月重心：雙十一五折大促12月重心：雙12大促其他工作包括1、基礎(chǔ)：全面優(yōu)化鞏固前期工作2、營(yíng)銷：全面加大推廣力度3、降低運(yùn)營(yíng)成本和推廣成本秋冬上新過季清倉(cāng)滿減滿贈(zèng)特價(jià)單品搭配套餐2016年度運(yùn)營(yíng)策略階階段段策策略略成長(zhǎng)期：270萬季度目標(biāo)：全面提升服務(wù)品質(zhì)與客戶體驗(yàn)7月重心：前半年總結(jié)與服務(wù)提升又話8月重心：七夕情人節(jié)活動(dòng)、換季上新9月重心：開學(xué)季產(chǎn)品熱銷、過季清倉(cāng)其他工作包括1、后勤：客服，售后，物流全面提升整頓2、產(chǎn)品：包裝和品質(zhì)提升，制定全線產(chǎn)品備貨策略3、頁(yè)

11、面：店鋪裝修設(shè)計(jì)全面優(yōu)化，提升客戶體驗(yàn)度4、運(yùn)營(yíng)：精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，人員招聘5、活動(dòng)：聚劃算等每月一次大型活動(dòng)6、營(yíng)銷：清倉(cāng)庫(kù)存，低價(jià)引流量7、完善CRM客戶管理，提升回頭率8、獲取全網(wǎng)流量，提高轉(zhuǎn)化率BCLBCL旗旗艦艦店店運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃劃銷銷售售目目標(biāo)標(biāo)8 8月月9 9月月1010月月1111月月第1周第2周第3周第4周第1周第2周第3周第4周第1周第2周第3周第4周第5周（3天）第1周第2周目標(biāo)銷售額30005000600060000300003000040000350008000040000300001500035000100000客單價(jià)85.0100.0100.0100.045.045.0

12、45.045.040.040.040.040.060.035.035.0轉(zhuǎn)化率10.0%10.0%10.0%10.0%9.0%9.0%9.0%9.0%8.0%16.0%8.0%8.0%8.0%8.0%16.0%訪客(UV)3535006006000740774079877109381250012500937531251250017857推廣費(fèi)用60010001200120006000600080009800224001120084004200980028000推廣費(fèi)率20%20%20%20%20%20%20%20%28%28%28%28%28%28%28%營(yíng)營(yíng)銷銷目目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備備期期：銷銷售售

13、目目標(biāo)標(biāo)8000080000元元發(fā)發(fā)展展期期：銷銷售售目目標(biāo)標(biāo)100000100000元元發(fā)發(fā)展展期期：銷銷售售目目標(biāo)標(biāo)200000200000元元爆爆發(fā)發(fā)期期：銷銷售售目目標(biāo)標(biāo)300000300000元元具具體體工工作作包包括括具具體體工工作作包包括括具具體體工工作作包包括括具具體體工工作作包包括括1、針對(duì)行業(yè)、類目、子類目、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行分析；1.優(yōu)化關(guān)聯(lián)營(yíng)銷、提高客單價(jià)；1.總結(jié)活動(dòng)達(dá)成效果，并找出提升空間1.折800活動(dòng)上線2、重新規(guī)劃產(chǎn)品，并做好角色定位；2.設(shè)置淘客聯(lián)盟多渠、多維度增加流量引入；2.九塊郵活動(dòng)準(zhǔn)備以及關(guān)聯(lián)營(yíng)銷設(shè)置；2.活動(dòng)設(shè)置、并優(yōu)化客服與配送3、優(yōu)化頁(yè)面，提高轉(zhuǎn)化率

14、；3.組織U站活動(dòng)，聚劃算申報(bào)3.配合活動(dòng)展增推廣力度，提升推廣轉(zhuǎn)化率；3.2次聚劃算大促頁(yè)面與關(guān)聯(lián)設(shè)置3、充份利用免費(fèi)活動(dòng)以及有限的付費(fèi)流量；4.優(yōu)化寶貝，提升頁(yè)面停留時(shí)間，提升轉(zhuǎn)化率；4.擬訂崗位活動(dòng)流程表，簡(jiǎn)化、降低錯(cuò)誤操作；4.加大付費(fèi)推廣力度，提升推廣效果；4、積極計(jì)劃參加第三方和U站活動(dòng)，打開流量瓶頸；5.成功上線米折和折800各一期5.聚劃算上線，頁(yè)面優(yōu)化、關(guān)聯(lián)套餐設(shè)置5.老客戶的維護(hù)，大促活動(dòng)喚醒，提升客戶粘度；5、直通車、鉆展、淘客等工具運(yùn)用；6.老顧客喚醒，達(dá)成二次購(gòu)買；6.活動(dòng)期間客服人員支援，針對(duì)支援客服進(jìn)行活動(dòng)培訓(xùn)；6.微博、論談、搜索推廣6、聚劃算報(bào)名；7.九塊郵試用申報(bào)7.下月聚劃算申報(bào)大大型型營(yíng)營(yíng)銷銷活活動(dòng)動(dòng)元旦、年末促銷米折、折800九塊郵、聚劃算2次聚劃算、折800日日均均值值總總計(jì)計(jì)第3周第4周第5周（2天）3500010000030000516762000035.035.035.053.3-8.0%16.0%8.0%10.00%-125001