精品資料（2021-2022年收藏）南航后勤飲食服務(wù)中心辦公室管理權(quán)力運行流程圖

1、南航后勤飲食服務(wù)中心人員管理權(quán)力運行流程圖風(fēng)險點：1. 有失公平，為滿足迎合特定方利益，透露招聘信息； 2.原則性不強，核實信息隨意；防控機制措施：1.完備書面痕跡性材料；2.強化審核機制；相關(guān)責任人：辦公室相關(guān)人員人員招聘申請（用工部門負責人） (一)人員招聘風(fēng)險1匯總、核實招聘申請信息（辦公室相關(guān)人員）1是否同意招聘（中心主任、擬招聘部門分管領(lǐng)導(dǎo)）是否 將招聘計劃報集團人力資源部（辦公室成員）風(fēng)險發(fā)布招聘公告、制定招聘環(huán)節(jié)和試題（招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、辦公室成員）風(fēng)險點：1.為了滿足迎合特定方利益，制定有利于特定方的招聘條件； 2.送人情、開后門，向競聘者透露題目和信息；防控機制措施：1.

2、完備書面痕跡性材料； 2.成立招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組，招聘條件需結(jié)合實際開會討論擬定，杜絕一言堂；3.加強重視試卷保密工作，將試卷化整為零，每人負責一種題型； 相關(guān)責任人：招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、辦公室成員2接受報名、資格審查（辦公室主任）按照流程進行招聘（招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員）確定試用員工（招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員）3試用是否合格辭退（辦公室主任）簽訂合同（辦公室主任） 結(jié) 束321注： 員工招聘申請表 招聘公告 招聘公示南航后勤飲食服務(wù)中心人員管理權(quán)力運行流程圖 (二)人員考核分配考核評優(yōu)指標（中心主任）風(fēng)險通知、監(jiān)管各部門組織考核（辦公室人員、質(zhì)監(jiān)辦人員） 風(fēng)險點：1.考核過程不公開透明； 2.監(jiān)管

3、人員有私心，無責任心，滿足迎合特定方的利益；防控機制措施：1.完備書面痕跡性材料；2.各部門要有明確的考核辦法； 3.考核現(xiàn)場的監(jiān)督員須由辦公室、質(zhì)監(jiān)辦兩個部門組成，且人員不得少于兩人；相關(guān)責任人：辦公室人員、質(zhì)監(jiān)辦人員4匯總考核結(jié)果（辦公室人員）5審查 （分管領(lǐng)導(dǎo)）審批（中心領(lǐng)導(dǎo)班子）6公布考核結(jié)果（辦公室主任） 7 結(jié) 束 654注： 考核現(xiàn)場記要 考核匯總表 中心領(lǐng)導(dǎo)班子會議記要 考核結(jié)果公示7南航后勤飲食服務(wù)中心人員管理權(quán)力運行流程圖（三）管理干部競聘管理崗位人員需求風(fēng)險確定競聘崗位和人數(shù)（擬招聘部門分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室成員）風(fēng)險點：1. 責任心不強，主觀隨意，應(yīng)付了事,有疏漏； 2.對基

4、層管理崗位了解的不深入全面，確定的崗位和人數(shù)與實際需求不相符；防控機制措施：1.重視日常工作資料和信息的收集； 2.確定之前須進行基層調(diào)研，充分掌握第一手資料；3.強化審批機制； 相關(guān)責任人：擬招聘部門分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室成員98否審批（中心主任）是否批準 是風(fēng)險發(fā)布招聘公告、制定競聘環(huán)節(jié)和試題（競聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、辦公室成員）10風(fēng)險點：1.為了滿足迎合特定方利益，制定有利于特定方的招聘條件； 2.送人情、開后門，向競聘者透露競聘題目和信息；防控機制措施：1.完備書面痕跡性材料； 2.成立競聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組，招聘條件需結(jié)合實際開會討論擬定，杜絕一言堂；3.加強重視試卷保密工作，將試卷化整為零，每

5、人負責一種題型，制定A/B卷； 相關(guān)責任人：競聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、辦公室成員接受報名、資格審查、公示各崗位應(yīng)聘情況（辦公室主任）組織筆試、面試（辦公室成員）風(fēng)險確定考察人選（競聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員）風(fēng)險點：1.責任心不強，主觀隨意，應(yīng)付了事； 2.為了特定方的利益，掩蓋或扭曲考察的真實情況；防控機制措施：1.完備書面痕跡性材料；2.重視日常工作資料和信息的收集； 3.每組考察人員不得少于兩人；4.所有前來參加民意考察的員工須匿名投票、核實考察表上記錄是否有誤并親筆簽名； 相關(guān)責任人：競聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、辦公室成員 考察、公示（競聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、辦公室成員）11 研究、審批、確定任用人選（競

6、聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員）發(fā)文任用（辦公室成員）122結(jié) 束8910注： 基層調(diào)研匯總表 競聘崗位與人數(shù)統(tǒng)計表 招聘公告 入選考察人員名單12任用公示11 南航后勤飲食服務(wù)中心人員管理權(quán)力運行流程圖 (四)薪酬管理各部門上報考勤（部門負責人、考勤員）核實、匯總考勤情況（辦公室相關(guān)人員）風(fēng)險13擬定工資（辦公室主任、會計室相關(guān)人員）風(fēng)險點：1. 責任心不強，核實隨意；2. 為滿足迎合特定方利益，放松核實，導(dǎo)致考勤與實際不相符； 防控機制措施：1.完備書面痕跡性材料；2.員工親自簽名； 相關(guān)責任人：辦公室相關(guān)人員 風(fēng)險14 核實（各部門負責人）風(fēng)險點：1.責任心不強，粗心大意，導(dǎo)致工資有所疏漏； 防控機

7、制措施：1.完備書面痕跡性材料；2.強化核實、審核機制；3.及時向員工發(fā)放工資條； 相關(guān)責任人：辦公室主任、會計室相關(guān)人員審核 （中心主任）按標準發(fā)放 （會計室相關(guān)人員）結(jié) 束 14136注： 員工考勤表 員工工資審批單 南航后勤飲食服務(wù)中心財務(wù)管理權(quán)力運行流程圖（五）現(xiàn)金管理食堂收取現(xiàn)金并開具小票（收銀員）食堂當日清點結(jié)算（收銀員、保管員）風(fēng)險編制現(xiàn)金日報表（收銀員、保管員）15風(fēng)險點：1. 收銀員虛報現(xiàn)金數(shù)額；2.出納與保管員共同作假；3. 保管員、出納隨意改動數(shù)據(jù)；防控機制措施：1.加強監(jiān)督，嚴格按當日收銀機報表金額清點，做到實際現(xiàn)金與小票金額相符； 2.增強出納會計責任意識，強化審核機

8、制；3.嚴格按現(xiàn)金日報表金額當面清點、及時開出票據(jù)，做到賬實相符；4.月底會計根據(jù)現(xiàn)金帳薄金額與保管員的現(xiàn)票據(jù)進行核對；相關(guān)責任人：收銀員、出納、保管員上繳現(xiàn)金財務(wù)開具收據(jù)（保管員、出納）風(fēng)險風(fēng)險點：1. 現(xiàn)金數(shù)額較多，至銀行過程中現(xiàn)金丟失；防控機制措施：1.避免現(xiàn)金積存，及時存入銀行；2.存款過程增加一人陪同；相關(guān)責任人：出納現(xiàn)金存入銀行（出納）財務(wù)入賬（會計）15結(jié) 束現(xiàn)金日報表南航后勤飲食服務(wù)中心財務(wù)管理權(quán)力運行流程圖 （六）報銷管理提供正規(guī)發(fā)票并附發(fā)票明細（報銷人）審核、簽字(相關(guān)責任人)風(fēng)險點：1.報銷人提供虛假發(fā)票；2.發(fā)票內(nèi)容、金額等與報銷事項不相符；防控機制措施：1.重視原始資

9、料的審核，對發(fā)票進行網(wǎng)上查驗；2.經(jīng)辦人提高審核意識，從源頭解決發(fā)票與報銷事項不符問題；相關(guān)責任人：財務(wù)一線人員審核原始資料(財務(wù)一線人員)風(fēng)險是否符合規(guī)定不符合符合集團財務(wù)審核財務(wù)入賬并報銷結(jié) 束南航后勤飲食服務(wù)中心財務(wù)管理權(quán)力運行流程圖（七）核算管理核算員核算原始資料（財務(wù)一線人員）相符風(fēng)險審核（會計主管、財務(wù)一線人員）風(fēng)險點：1.責任心不足，會計審核不仔細；2.會計與食堂串通導(dǎo)致賬實不符；防控機制措施：1.加強會計責任意識，完善審核體系；2.集團財務(wù)嚴格把關(guān)，加強與集團財務(wù)溝通，相關(guān)責任人：財務(wù)室主管、財務(wù)一線人員賬務(wù)與實際是否相符不相符與食堂對賬并查明原因（會計室相關(guān)人員）是否解決否報

10、集團財務(wù)審核是財務(wù)出具報表反饋財務(wù)報表至各食堂及中心主任（會計室相關(guān)人員）結(jié) 束南航后勤飲食服務(wù)中心物品管理權(quán)力運行流程圖 (八)采購流程確定之食品原材料與低值易耗品風(fēng)險點：1.談判人員或詢價人員，偏袒部分供貨商，造成采購成本增加；防控機制措施:1. 談判小組或詢價小組由采購站和使用方共同組成；2. 中心質(zhì)監(jiān)辦監(jiān)督；相關(guān)負責人：采購站站長、使用方負責人、質(zhì)監(jiān)辦主任食品原材料與低值易耗品的需求與計劃和需求判定物料種類需選定供貨商定期配送的物料種類需采購站自行購買的物料20萬元學(xué)期需求金額確定采購時間和地點 （采購員） 風(fēng)險否使用方選出陪同人員 （使用方負責人） 物料品種是否單一是是否 購買 （使

11、用方、采購員）中心組織招標是否成功（評標小組）風(fēng)險否競爭性談判（談判小組） 詢價（詢價小組）風(fēng)險點：1.采購員責任心不強，購入物料成本高；2.采購員易中飽私囊；防控機制措施:1.自采需使用方陪同；2.強化報銷機制；相關(guān)負責人：采購站站長、使用方負責人、財務(wù)主管是 確定供貨商 日常供貨 （使用方、采購站）結(jié) 束注： 中心組織招標流程見圖十一、十二 ，招標確定供貨商見圖十三，日常供貨見圖十四 南航后勤飲食服務(wù)中心物品管理權(quán)力運行流程圖 (九)采購流程確定之物資設(shè)施設(shè)備風(fēng)險點：1.采購員易中飽私囊。2.設(shè)備買來閑置；防控機制措施:1.由使用部門先市場調(diào)研了解所需設(shè)備的型號、技術(shù)需求、大體價格；2.采

12、購部門進一步市場調(diào)研，確定設(shè)備，購買時需使用方陪同；3.強化審批、完善書面痕跡性材料；相關(guān)負責人：采購站站長、使用部門負責人風(fēng)險風(fēng)險風(fēng)險 結(jié)束 審批 （中心主任） 申請 （使用部門）10000元金額<20萬元2000元金額<10000元1000元金額<2000元是否屬于政府采購物資設(shè)施設(shè)備需求按后勤集團招標流程進行按學(xué)校招標流程進行 審批 （辦公室） 申請 （使用部門）20萬元金額金額<1000元是否16注： 設(shè)備購買申請表16161616 購買 （采購站、使用方） 驗收（使用部門、采購站） 購買（采購站、使用方） 驗收（使用部門、采購站） 申請 （使用部門） 購買（采

13、購站、使用方） 驗收（使用部門、采購站） 申請 （使用部門） 購買 （采購站、使用方） 驗收（使用部門、采購站）南航后勤飲食服務(wù)中心物品管理權(quán)力運行流程圖(十)食品原材料與低值易耗品的招標文件編制招標計劃風(fēng)險點：1.編制人員隨意化、責任心低、內(nèi)容失實針對或排斥特定供貨商；2.招標信息不公開或范圍不夠；防控機制措施：1. 上網(wǎng)公示、書面通告；2. 使用方提供技術(shù)支持、辦公室審核；3.強化審核(批)機制；相關(guān)責任人：采購站站長、辦公室主任風(fēng)險市場調(diào)研提出使用要求（使用方）市場調(diào)研制定指導(dǎo)價（采購站、使用方）風(fēng)險17 編制招標文件（采購站）不合格風(fēng)險點：1.調(diào)研人員責任心不強，制定指導(dǎo)價不切合實際；

14、 防控機制措施：1.完備書面痕跡材料；2.采購方和使用方共同調(diào)研；相關(guān)責任人：采購站站長、使用方負責人審核（辦公室）合格網(wǎng)上發(fā)布招標公告(辦公室)結(jié) 束17注： 物料指導(dǎo)價格表南航后勤飲食服務(wù)中心物品管理權(quán)力運行流程圖(十一)食品原材料與低值易耗品投標供應(yīng)商資格審查供貨商按照招 標公告報名 風(fēng)險審查供應(yīng)商資質(zhì)業(yè)績(采購站、使用方)合格風(fēng)險點：1.工作人員原則性不強，滿足迎合特定方利益；2.報名審核期間商家違規(guī)操作；3.審查時只停留于商家提供的書面資料，不能確切了解商家實力；防控機制措施：1. 采購站和使用方初審；2. 質(zhì)監(jiān)辦復(fù)審；3. 對于第一次參加的供應(yīng)商和對物料制作現(xiàn)場有嚴格要求的供應(yīng)商進

15、行實地考察；相關(guān)負責人：采購站站長、質(zhì)監(jiān)辦主任、辦公室主任復(fù)查供貨商資質(zhì)業(yè)績(質(zhì)監(jiān)辦)重新發(fā)布招標公告(辦公室)確定合格供貨商(質(zhì)監(jiān)辦)是否符合招標供應(yīng)商數(shù)目要求要求 否是結(jié) 束南航后勤飲食服務(wù)中心物品管理權(quán)力運行流程圖 (十二)食品原材料與低值易耗品評標流程圖風(fēng)險風(fēng)險點：1.評審人員原則性不強，打分不公平，滿足迎合特定方利益；防控機制措施：1.完善打分機制；2.完備書面痕跡性材料；相關(guān)責任人：監(jiān)督人員、評審人員風(fēng)險供應(yīng)商陳述 評標 評審人員范圍 邀請監(jiān)督人員選定評審小組成員確定監(jiān)督人員 （ 中心班子會議）樣品比對評審提問風(fēng)險點：1.評審人員選擇范圍窄，易泄露人員信息；防控機制措施：1.每年不

16、斷更新評審；2.完備書面痕跡性材料；相關(guān)責任人：中心主任評審綜合打分18計算供貨商綜合得分（計分員）19確定供貨商簽訂合同（辦公室） 結(jié)束1918注： 評審供應(yīng)商打分表 評審供應(yīng)商打分核算表南航后勤飲食服務(wù)中心物品管理權(quán)力運行流程圖 (十三)日常物料采購及驗收 日常物料采購 食堂提交每日采購申請單（食堂保管員）采購站生成采購訂單（采購員）風(fēng)險供貨商接受訂單并配送物料 （供應(yīng)商） 退貨 （保管員、采購員）風(fēng)險點：1.驗收人員責任心不夠、存在“人情”驗收、造成食堂損失；2.驗收人員針對特定供貨商，制作供需之間的矛盾；防控機制措施：1.驗收由食堂兩人驗收，一人不固定；2.食堂主任、廚師長組織內(nèi)部抽查

17、；3.中心質(zhì)監(jiān)辦進行抽查；相關(guān)責任人:質(zhì)監(jiān)辦主任、采購站站長、使用方負責人 不合格判定物料是否合格（保管員、食堂其他人員）合 格20 8 供貨商違規(guī)情況登記（保管員）進庫登記（保管員） 結(jié) 束20 注： 供應(yīng)商違規(guī)情況反饋表南航后勤飲食服務(wù)中心物品管理權(quán)力運行流程圖 (十四)供貨商處罰流程圖風(fēng)險不認同供貨商處罰 復(fù)核 （質(zhì)監(jiān)辦）是是是是22218 審批 （中心主任） 匯總問題 （采購站）判定是否影響食堂運營判定是否影響食堂運營判定是否影響食堂運營判定是否影響食堂運營其他問題質(zhì)量問題服務(wù)問題交貨期問題判定供貨商違規(guī)類別22擬定處理辦法 （質(zhì)監(jiān)辦）認同供貨商是否認同結(jié)束21風(fēng)險點：1.判定是否影響

18、食堂運營；2.規(guī)避特定供應(yīng)商，滿足迎合特定方的利益；3.排斥部分供應(yīng)商；防控機制措施：1.完備書面痕跡性材料；2.多部門評判；相關(guān)責任人：質(zhì)監(jiān)辦主任、使用方負責人、采購站站長注： 供應(yīng)商違規(guī)情況匯總表 供應(yīng)商處罰審批表南航后勤飲食服務(wù)中心物品管理權(quán)力運行流程圖 (十五)供貨商考核 供貨商考核綜合評定供貨商信譽等級(質(zhì)監(jiān)辦)市場調(diào)研(采購員、使用方）填寫供貨商考核表(食堂主任、廚師長、保管員）組織供貨商考核(質(zhì)監(jiān)辦 )2423風(fēng)險25風(fēng)險點：1.核算綜合評分未公開化；2.規(guī)避特定供應(yīng)商，滿足迎合特定方的利益；3.排斥部分供應(yīng)商；防控機制措施：1.完備書面痕跡性材料；2.強化考核機制；3.核算評分

19、公開化；相關(guān)責任人：質(zhì)監(jiān)辦主任、采購站站長、使用方負責人審核評定結(jié)果(中心辦公會)對供貨商提出整改建議(采購站)供貨商改進(供貨商) 結(jié)束2423注： 食堂供應(yīng)商績效考核評分表 供應(yīng)商價格績效考核評分表25 供應(yīng)商綜合評分表 南航后勤飲食服務(wù)中心物品管理權(quán)力運行流程圖（十六）庫房管理物料到貨風(fēng)險點：1.保管員責任心不強，未檢驗隨意簽字；防控機制措施：1.完備書面痕跡性材料； 2.不定期對相關(guān)責任人進行檢查，督促其做好入庫驗收；相關(guān)責任人：廚師長、保管員風(fēng)險檢驗是否滿足入庫需求（保管員、廚師長）風(fēng)險點：1.責任心不強，貨物檢查敷衍了事，實際庫存與賬單不相符； 防控機制措施：1.完備書面痕跡性材料

20、； 2.食堂主任不定期抽查；相關(guān)責任人：保管員 是 否 入庫（保管員）退、換貨（采購站） 26風(fēng)險風(fēng)險點：1.自由裁量權(quán)偏大，主觀隨意； 2.虛報實際庫存數(shù)目以謀私利；防控機制措施：1.完備書面痕跡性材料；2.強化審核機制，實際庫存必須與供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)相一致。 3.在一定范圍內(nèi)公示；相關(guān)責任人：會計、保管員風(fēng)險貨物保管（保管員）出庫、登記（保管員、食堂一線員工） 26風(fēng)險 風(fēng)險點：1. 責任心不強，未做檢查； 防控機制措施：1.完備書面痕跡性材料； 2.不定期對相關(guān)責任人進行檢查，督促其完成物品出庫核查、登記； 相關(guān)責任人：食堂主任不定期抽查（食堂主任）盤點實際庫存（會計、保管員）15與供應(yīng)鏈庫存數(shù)量做比對（會計）質(zhì)量、數(shù)量是否有問題 27否比對賬面數(shù)與實際數(shù)是查明原因（食堂主任、保管員）不相符調(diào)整庫存