團委2016年整體支出績效自評報告

1、團縣委 2016 年整體支出績效自評報告根據(jù)（保財績 2017 2 號）保靖縣財政局關于開展 2016 年財政性資金整體支出績效自評的通知 預算法、 財政部財政支出績效評價管理暫行辦法 （財預 2011 85 號）、湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理意見 （湘政發(fā)【 2012 】 33 號）及相關政策規(guī)定和財會計制度， 為更好地強化績效理念， 提高財政資金使用效益， 現(xiàn)就 2016 年本單位整體支出績效自評報告如下：一、單位概況（一）部門職能職責1、領導全縣共青團、少先隊工作，對全縣青少年社團 組織進行指導和管理。2、負責全縣團的組織建設，協(xié)助黨組織管理，選拔和培 訓團干部。3、調查青少年

2、思想動態(tài)和青少年工作情況，研究青少年 工作理論和思想教育問題，做好預防青少年違法犯罪和青少 年維權工作。4、負責指導和組織全縣團員青年開展各種形式的青年文 化活動及志愿者服務工作。5、建立完善基層團的工作評價機制，負責全縣團工作的 宣傳、評比和表彰。6、抓好縣希望工程工作，為縣青少年發(fā)展事業(yè)做貢獻。（二）、機構設置情況團縣委屬行政單位 ,編制 3 人、下屬核撥事業(yè)單位 1 個， 即保靖縣希望工程辦公室 ,編制人。年末實有人數(shù)為 4 人。二、單位支出概況（一）單位具體績效目標團縣委具體的績效目標：在縣委、縣政府的正確領導下， 在團州委的精心指導下，緊緊圍繞全縣重大發(fā)展戰(zhàn)略，本著 黨政所急，青年所

3、需、團委所能的原則，抓住青年發(fā)展為主 線，全面實施青年發(fā)展規(guī)劃，動員廣大青年朋友投身到我縣 經(jīng)濟社會發(fā)展中去。（二）部門整體支出規(guī)模及使用情況（ 1）2016 年部門決算收支總體情況1收入情況： 2016 年度決算總收入為 54.49 萬元，比 上年決算數(shù)增加 10.48 萬元。其中：財政撥款收入 53.49 萬 元，事業(yè)收入 0 萬元，其他收入 1 萬元。2支出情況： 2016 年度決算總支出為 52.87 萬元，比 上年決算數(shù)增加 0.85 萬元。 其中： 基本支出 52.87 萬元；項 目支出 0 萬元。3結余情況：收支相抵，年末結轉和結余5.62 萬元。（ 2）2016 年財政撥款收支

4、決算情況1. 收入情況： 2016 年度財政撥款收入總計 53.49 萬元， 比上年決算數(shù)增加 9.48 萬元。其中：一般公共預算財政撥款 收入 53.49 萬元，政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元。2. 支出情況： 2016 年度財政撥款支出總計 51.87 萬元， 比上年決算數(shù)減少 0.15 萬元。其中：一般公共預算財政撥款 支出 51.87 萬元，政府性基金預算財政撥款支出 0 萬元。3. 結余情況：收支相抵，年末結轉和結余5.62 萬元。（ 3）“三公”經(jīng)費情況說明2016 年部門決算“三公”經(jīng)費 0.09 萬元，比本年預算 數(shù)減少 0.41 萬元， 比上年決算數(shù)減少 0.15 萬元

5、，主要原 因是進一步壓縮經(jīng)費支出。其中：1. 因公出國（境）費用 0 萬元。2. 公務用車購置及運行維護費合計 0 萬元。 其中：公務 用車購置 0 萬元，主要原因。 公務用車運行維護費 0 萬元， 比本年預算數(shù)減少 0 萬元，比上年決算數(shù)減少 0 萬元，主要 原因是車輛配置老化，不能正常使用。3. 公務接待費 0.09 萬元，比本年預算數(shù)減少 0.41 萬元， 比上年決算數(shù)減少 0.15 萬元，主要原因是嚴格按照接待標準 執(zhí)行。（4）其他重要事項的情況說明1. 預決算收支增減變化情況2016 年部門決算收入 54.49 萬元，為年度預算 43.48 萬元的 125% ，增加 11.01 萬元

6、，主要原因是：人員經(jīng)費調 整、志愿者工作補貼。 2016 年部門決算支出 52.87 萬元， 為年度預算 43.48 萬元的 121% ，增加 9.39 萬元，主要原因是：人員經(jīng)費調整、志愿者工作補貼。2. 機關運行經(jīng)費支出情況2016 年度機關運行經(jīng)費 7.80 萬元。其中：辦公費 1.27 萬元，印刷費 0.60 萬元，水費 0 萬元，電費 0.14 萬元，郵 電費 0.12 萬元，維修（護）費 0 萬元，會議費 5.26 萬元， 工會經(jīng)費 0 萬元，福利費 0.41 萬元。3. 政府采購支出情況2016 年度政府采購 0 萬元，其中：貨物支出 0 萬元，工 程支出 0 萬元，服務支出 0

7、 萬元。4. 國有資產(chǎn)占用情況截至 2016 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 1 輛，其中： 一般公務用車 1 臺，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 臺，其他用車 0 臺； 單價 50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單價 100 萬元以上專 用設備 0 臺（套）。三、資金的使用及管理情況 我單位根據(jù)實際，成立了財務管理工作領導小組，制定 了一系列的財務管理制度， 全部資金由縣財務統(tǒng)一管理。 我 單位在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本單位財務管 理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥 付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關要求，做 到專款專用，專人保管，保證資金使用的合規(guī)性。

8、資金使用 無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為加強我單位預算 績效管理，不斷提高財政資金配置和使用效益，我單位研究 決定，成立預算績效管理自評領導小組，由書記任組長，分 管財務副書記任副組長，辦公室主任為成員，專門負責本次 績效自評工作。以績效考核的各項文件精神為指導，以整體 績效支出為內容，對各項支出的質量指標，數(shù)量指標，對指 標內容進行一一的評價考核打分，取得的一定經(jīng)濟、社會效 益。四、資金績效分析（一 ）管理制度健全。 一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務管 理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理，財務人員認 真審核算每筆業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的 準確性。健全會計核算，按照

9、國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定設置 會計帳簿，依照規(guī)定進行會計處理，保證會計指標的口徑一 致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預算 批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情 況。（二）厲行節(jié)約。 2016 年，我單位進一步規(guī)范會計核算 行為， 加強預算管理和執(zhí)行力度， 確保資金安全， 有效運行， 積極服務本單位發(fā)展。一是嚴格控制“三公經(jīng)費”管理，無因 公出國，無公車運行，嚴格公務接待，規(guī)范接待標準。二是 厲行節(jié)約，提高思想認識，樹立節(jié)約觀念，通過召開厲行節(jié) 約、杜絕浪費會議，引導和規(guī)范全體工作人員從自身做起， 從身邊小事做起，倡導網(wǎng)絡辦公，促進辦公低碳化，養(yǎng)成節(jié) 約習慣，做到“

10、人走燈滅”，下班及時關閉電腦、復印機等用 電設備。（三）資金使用的合法性。 2016 年我單位制定了財務管 理制度和會計核算等管理制度，制定財務職責，制定了厲行 節(jié)約制度，管理制度依照相關國家的法律、法規(guī)而制定的， 具有合法性、 合規(guī)性、 完整性； 相關管理制度得到認真執(zhí)行。（四）預決算信息公開性。 按照規(guī)定的內容、時間公開 預算信息， 做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、 完整、 準確。（五）履職效益： （ 1）行政效能，我單位高度重視行政 效能建設工作，深入貫徹落黨的十八大精神，制定方案，明 確工作職責。推進政務公開透明度，方便人民群眾；端正工 作態(tài)度，轉變機關作風。認真履行好各自職責，來人、來電 要熱情； 進一步精簡、 規(guī)范審批程序； 加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理； 充分利用網(wǎng)絡提高辦公效率，降低行政運行成本。（ 2 ）社 會公眾或服務對象滿意度， 2016 年我單位在縣委縣政府正 確領導下，通過一年的努力工作，全會上下全體干部職工切 實轉變工作作風，辦事更極積，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和 服務對象更滿意，滿意率達到 98% 以上。綜合以上各項指標，財務管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法 違規(guī)現(xiàn)象，我單位 2016 年的部門整體支出績效自我評價得 到 98 分。我單位將在以后的工作中加強預算管理，嚴格控 制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。五、