安全風險分級管控制度

1、安全風險分級管控制度1目的 為加強安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏制 重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風險，特制定本制度。2適用范圍適用于公司的所有部門的活動場所，包括設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安 全防護、正常和異?；顒?、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。3. 定義：3.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根 源或狀態(tài)。3.2危害識別：認知危害的存在并確定其特征的過程。3.3安全風險（以下簡稱風險）：按照自主排查、科學評估、分類分 級、分級管控”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。4. 職責：4.1風險分級管控領(lǐng)導小組公司成立風險分級管控領(lǐng)導小組，負責制定公司安全生產(chǎn)風險x級

2、管理制度，明確相關(guān)責任部門、責任人員、管控措施。4.2確保本公司危害識別和風險評價的人員有足夠的培訓，組織公司 工作范圍的危害識別和風險評價工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進行危害識別和風險評價工作，編制安全風險分布等級、防范及事故 應急措施，繪制風險分級管控圖，開展隱患排查治理工作。5.安全 風險等級評價程序5.1成立評價組 公司成立安全生產(chǎn)風險評價組，以公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導為組長 、 生產(chǎn)、安全、設(shè)備、電器、化驗的管理人員參加，編制本公司的安 全生產(chǎn)風險x級管控管表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識、風險評 價工作，指導、審查、批準公司的安全生產(chǎn)危害辨識、風險評價文 件。5.2評價依據(jù)公司安全生產(chǎn)管

3、理制度、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和 技術(shù)標準、操作規(guī)程等，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原 因、致害物、傷害方式，確定安全風險類別。采用相應風險評估方 法確定安全風險等級。5.3風險評價等級安全風險等級從高到低劃分為：重大風險：是指可能造成重大人員傷亡和主要設(shè)備損壞的。較大風 險：是指可能造成人員傷害和設(shè)備損傷。一般風險：是指可能造成 人員傷害。低風險：是指不會造成人員傷害和設(shè)備損傷。分別用 紅、橙、黃、藍”四種顏色標注 5.4安全風險評估每年進行一次安全風險辨識，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫由公司安全生產(chǎn)風險評價組對安全風 繪制 紅橙黃藍”四色安全風險空間分根據(jù)安全風險評價依據(jù) 險清單進行評價。建

4、立重大安全風險清單 布圖，實行一風險一檔案”5.5風險控制企業(yè)依據(jù)安全風險類別和等級建立企業(yè)安全風險數(shù)據(jù)庫。針對安全風險特點，從組織、制度、技術(shù)、操作指南、應急措施等方面對安 全風險進行有效管控。5.5、安全風險分級管控5.51、 根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低， 分為公司、車間、班組”三級，逐級分解落實到每級崗位和管理 、 作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負 責。5.52、 由分管安全副經(jīng)理親自組織實施，針對重大、較大安全風 險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定 管控措施和工作方案，人員、資金要有保障。5.53、 由分管安全副經(jīng)

5、理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查x析，識別是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，布置下一月度安全風險管控要點。5.54、 安全生產(chǎn)科負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好 日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。6、評價準則6.1按事故發(fā)生的可能性為判斷準則等級標準在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危1害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況 下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。2危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未 發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行 或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期

6、情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品 等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被 發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾 經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。4危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場 有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故 或事件。5有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。6.2安全風險等級判定準則及控制措施風險度風險等級應采取的行動/控制措施實施期限1一級在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行立刻評估2二級采取緊急措施降低風險，及時 整改建立運行控制程序，疋期 檢查、測量及評估立即或限期整改3三級采取措施及時整改、按操作規(guī)程加強培訓及溝通限期整改4四級可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查近期整改5五級以上無需米用控制措施需保存記錄7、安全風險公告警示及培訓7.1、 完善安全風險公告制度，公司在各車間門口的顯著位置，公告 存在的安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險 告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、 管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。7.2、加強風險教育和技能培訓，每年對公司全員進行安全風險知識 為主的安全教育培訓，確保每名員工都