新進原輔材料驗證管理辦法

1、新進原輔材料試驗驗證管理辦法（ZZ-ZL-GL-013）編制：校對：審核：批準：鑄造事業(yè)部技術(shù)質(zhì)量處2017年8月新進原輔材料試驗驗證管理辦法為了加強事業(yè)部新進原輔材料管理，規(guī)范試驗驗證過程行為，保證新進原輔材料的采購、試驗驗證的有序進行，特制定本辦法：一、適用范圍：新增原輔材料供應(yīng)商開發(fā)、車間生產(chǎn)所需新材料、技術(shù)需求新材料。二、責(zé)任部門分工1、營銷采供處：負責(zé)收集供應(yīng)商提供新材料的類型、資質(zhì)、市場評價等數(shù)據(jù)信息；負責(zé)新材料采購和入庫工作。2、技術(shù)質(zhì)量處：負責(zé)技術(shù)需求原材料信息的收集；負責(zé)新進原輔材料試驗技術(shù)路線分解、監(jiān)督實施過程、評判實施效果；負責(zé)新材料或新增供應(yīng)商提供新材料樣品的檢驗和數(shù)據(jù)

2、的收集；3、生產(chǎn)處：負責(zé)編制新進原輔材料的現(xiàn)場試驗生產(chǎn)計劃，并將試驗驗過程納入每周生產(chǎn)調(diào)度例會檢查范圍；4、鑄造車間：負責(zé)車間生產(chǎn)所需新材料資料申報；負責(zé)按要求進行新進原輔材料的試驗、跟蹤、收集、整理、反饋試驗結(jié)果給技術(shù)質(zhì)量處；5、綜合管理處：負責(zé)監(jiān)督各部門工作進展，根據(jù)事業(yè)部相關(guān)管理制度進行考核；三、工作流程1、技術(shù)質(zhì)量處根據(jù)技術(shù)改進需求、車間生產(chǎn)需求等提出新材料或新增供應(yīng)商要求，經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理審批后通知營銷采供處實施采購；2、營銷采供處根據(jù)新增材料或新增供應(yīng)商要求，以及供應(yīng)商開發(fā)培育發(fā)展計劃，依據(jù)公司采購控制程序、合格供應(yīng)商管理程序考察、評價供方，并履行相關(guān)審批手續(xù)，完成供方初評及生產(chǎn)試制

3、原輔材料樣品臨時采購計劃，實施臨時采購；3、材料到廠后，營銷采供處編制調(diào)試工作聯(lián)系單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，發(fā)至技術(shù)質(zhì)量處；4、技術(shù)質(zhì)量處負責(zé)材料復(fù)驗、分解調(diào)試路線（直接在營銷聯(lián)系單上辦理）、確定調(diào)試數(shù)量/或批次（一般以23個批次為宜），以及限定驗證周期等事項，轉(zhuǎn)至生產(chǎn)處確定試制批次號，以確保試驗產(chǎn)品的可追溯性；5、生產(chǎn)處編制調(diào)試生產(chǎn)計劃經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，隨生產(chǎn)計劃下發(fā)至鑄造車間；6、鑄造車間根據(jù)調(diào)試生產(chǎn)計劃，編制試驗工藝，經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理審批后，組織、跟蹤調(diào)試過程，收集、整理調(diào)試結(jié)果，反饋至技術(shù)質(zhì)量處；7、技術(shù)質(zhì)量處判定調(diào)試結(jié)果，報技術(shù)副總經(jīng)理審核，確定材料小批量、批量采購可行性及采購技術(shù)規(guī)格，并

4、將結(jié)果通知營銷采供處；8、營銷采供處根據(jù)公司合格供方控制程序，將該原輔材料供方納入合格供應(yīng)商名錄。9、鑄造車間根據(jù)鑄造事業(yè)部技術(shù)管理制度完善生產(chǎn)工藝和過程文件，進行工藝固化；具體工作流程圖見附件：鑄造事業(yè)部新進原輔材料試驗驗證流程圖。四、工作要求：1、新進原輔材料試驗驗證信息必須以書面形式傳遞，部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認有效；2、對于一個批次因工藝不完善、條件不具備等客觀因素，沒有達到預(yù)期調(diào)試效果，技術(shù)質(zhì)量處根據(jù)情況提出再次調(diào)試要求。五、考核要求：1、各鑄造車間按照新進原輔材料試驗生產(chǎn)計劃和調(diào)試工藝，認真組織相關(guān)調(diào)試生產(chǎn)，將考核責(zé)任具體落實到各部門主管（工段長、技術(shù)組長），保證調(diào)試過程和調(diào)試結(jié)果客觀、真實、有效；2、各部門接到新進原輔材料調(diào)試相關(guān)信息后，相關(guān)人員必須及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)認可并傳遞相關(guān)信息。如沒有按計劃要求完成，需書面說明原因；3、綜合管理處負責(zé)每月監(jiān)督新進原輔材料調(diào)試工作狀況，對各部門工作質(zhì)量進行考核，報主管領(lǐng)導(dǎo)決定獎罰。六、本辦法由