產(chǎn)品質(zhì)量異常處理流程

1、寧波遠(yuǎn)大成立科技股份有限公司產(chǎn)品質(zhì)且異常處理流程編制：版號(hào):審核：受控狀態(tài):批準(zhǔn)：分發(fā)號(hào):精選范本，供參考!2017.9.9發(fā)布2017.9.9實(shí)行品質(zhì)部發(fā)布產(chǎn)品質(zhì)量異常處理流程1.0目的：規(guī)范品質(zhì)異常處理作業(yè)，使品質(zhì)異常發(fā)生時(shí)處理過(guò)程有據(jù)可依有規(guī)可循，使品質(zhì)異常能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)有效改善，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施，防止相同問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。降低處理品質(zhì)異常的成本，滿足客戶質(zhì)量要求。2.0范圍：品質(zhì)異常、制程異常、出貨前異常、客戶抱怨3.0定義：3.1 品質(zhì)異常3.1.1 產(chǎn)品品質(zhì)異常：3.1.1.1 不符合相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，且不良率超過(guò)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)。3.1.1.2 有經(jīng)過(guò)改善且有效果確認(rèn)，但又重復(fù)發(fā)生品

2、質(zhì)異常時(shí)。3.1.1.3 客戶抱怨及退貨時(shí)。3.1.1.4 其它情形，影響到產(chǎn)品品質(zhì)時(shí)。3.1.2 制程異常3.1.2.1 不遵守操作標(biāo)準(zhǔn)操作。3.1.2.2 雖然照操作標(biāo)準(zhǔn)操作，但因各種標(biāo)準(zhǔn)不完善，以致無(wú)法控制變異原因3.1.2.3 使用不合格的原料或材料。3.1.2.4 機(jī)械發(fā)生故障或磨損。3.1.2.5 其它情形，可能存在品質(zhì)隱患時(shí)。4.0職責(zé)4.1 品質(zhì)部：4.1.1 負(fù)責(zé)各生產(chǎn)部門質(zhì)量異常不良的提出4.1.2 負(fù)責(zé)不良現(xiàn)象及不良比例的確認(rèn)和判定，臨時(shí)對(duì)策效果的確認(rèn)及不良物料的處理。4.1.3 負(fù)責(zé)質(zhì)量外觀不良類的最終判定與裁決。4.2 技術(shù)部:4.2.1 負(fù)責(zé)評(píng)估退貨品返工及返修作業(yè)

3、指導(dǎo)書中要求工裝夾具的制作；4.2.2 負(fù)責(zé)指導(dǎo)退貨品返工及返修作業(yè)指導(dǎo)書的制訂；4.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品及零部件圖紙、技術(shù)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新，經(jīng)客戶確認(rèn)合格后重新下發(fā)至所涉及車間。4.3 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)按品質(zhì)部/技術(shù)部臨時(shí)對(duì)策的執(zhí)行，并配合處理相關(guān)不良品處理。4.4 銷售部：負(fù)責(zé)接收客戶投訴并反饋信息至技術(shù)、品質(zhì)，投訴分析完成后把處理結(jié)果反饋至客戶。4.5 其它部門：在問(wèn)題涉及時(shí)負(fù)責(zé)問(wèn)題的分析、措施的提出及執(zhí)行。5.0工作程序：5.1 進(jìn)料品質(zhì)異常：5.1.1 來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定不合格，針對(duì)不合格物料標(biāo)示“不合格”，并通知倉(cāng)庫(kù)立即移至不良品區(qū)域。5.1.2 異常成立1小時(shí)內(nèi)開(kāi)立品

4、質(zhì)異常處理單通知采購(gòu)/生產(chǎn)管理部門。5.1.3 采購(gòu)接品質(zhì)異常處理單后1小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)責(zé)任供應(yīng)商。5.1.4 供應(yīng)商需于1天內(nèi)針對(duì)異常物料提出臨時(shí)對(duì)策，如對(duì)異常內(nèi)容有疑問(wèn)，需在1天內(nèi)與相關(guān)人員確認(rèn)清楚，必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。5.1.5 供應(yīng)商必須在品質(zhì)異常處理單要求的期限前回復(fù)完整的改善方案。5.1.6 品質(zhì)工程師（SQE）針對(duì)供應(yīng)商回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對(duì)改善措施不合格部分予以退件，要求供應(yīng)商重新回復(fù)。改善措施合格，則報(bào)告予以歸檔，由來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）跟蹤后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀況，依5.1.7執(zhí)行。5.1.7 來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）針對(duì)供應(yīng)商改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無(wú)異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。5.1.8 如

5、供應(yīng)商改善措施回復(fù)后連續(xù)2個(gè)月無(wú)進(jìn)料，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)進(jìn)料依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。5.2 制程品質(zhì)異常：5.2.1 制程發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良，應(yīng)立刻停止生產(chǎn)。5.2.2 如異常屬現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人發(fā)現(xiàn)，需立即找車間主任、檢驗(yàn)（QC）確認(rèn)不良現(xiàn)象可否接收。如異?？山邮談t繼續(xù)生產(chǎn)，不可接收依5.2.3執(zhí)行。5.2.3 制程檢驗(yàn)（IPQQ依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)不良成立時(shí)，要求生產(chǎn)部門改進(jìn)和修正。5.2.4 針對(duì)已生產(chǎn)產(chǎn)品依產(chǎn)品編號(hào).往前追溯，直至良品。5.2.5 制程檢驗(yàn)（IPQQ針對(duì)已追溯到的不良品標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域。5.2.6 改進(jìn)和修正后，生產(chǎn)單位提出首件檢驗(yàn)需求，制程檢驗(yàn)（IPQ

6、。檢查合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)，如檢查不合格，則重新改進(jìn)和修正。5.2.7 制程品質(zhì)異常處理單開(kāi)立的時(shí)間。5.2.7.1 制程異常屬材料所致，需第一時(shí)間通知責(zé)任單位、制程檢驗(yàn)（IPQ。前往確認(rèn)，雙方判定標(biāo)準(zhǔn)一致，確認(rèn)異常成立，則開(kāi)立品質(zhì)異常處理單要求責(zé)任單位改善。5.2.7.2 產(chǎn)品制造過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良率超過(guò)1%時(shí)，制程檢驗(yàn)（IPQ。應(yīng)開(kāi)出品質(zhì)異常處理單待技術(shù)、品質(zhì)、生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)分析出原因找出責(zé)任單位后由責(zé)任單位進(jìn)行對(duì)策，品質(zhì)部監(jiān)控對(duì)策實(shí)施有效性.05.2.7.3 當(dāng)產(chǎn)品制造不良率超過(guò)3%時(shí)，制程檢驗(yàn)（IPQ。應(yīng)立即通知產(chǎn)線停線并召集技術(shù)、質(zhì)控等單位對(duì)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行分析，找出原因并對(duì)策，等問(wèn)題點(diǎn)解決后，

7、方可再開(kāi)線生產(chǎn)。5.2.7.4 品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生時(shí)，開(kāi)立品質(zhì)異常處理單，通知生產(chǎn)單位停線整改。5.2.8 責(zé)任單位需于品質(zhì)異常處理單要求期限前，針對(duì)異?，F(xiàn)象提出長(zhǎng)期改善方案。5.2.9 品質(zhì)工程師（PQE）#對(duì)責(zé)任單位回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對(duì)改善措施不合格部分，要求責(zé)任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報(bào)告予以歸檔，由制程檢驗(yàn)（IPQQ跟蹤后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀況，依5.2.11執(zhí)行。5.2.10 制程檢驗(yàn)（IPQ。針對(duì)責(zé)任單位改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無(wú)異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。5.2.11 如責(zé)任單位改善措施回復(fù)后連續(xù)3個(gè)月無(wú)生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。5.3 出貨前品質(zhì)異常：5.3

8、.1 成品檢驗(yàn)（FQC）檢驗(yàn)依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時(shí)，針對(duì)不合格物料標(biāo)示“不合格”，并要求倉(cāng)庫(kù)立即移至不良品區(qū)域。5.3.2 異常成立半小時(shí)內(nèi)開(kāi)立品質(zhì)異常處理單并附不良樣品，通知生管安排重工。5.3.3 生產(chǎn)單位依品質(zhì)異常處理單進(jìn)行返工作業(yè)，并于品質(zhì)異常處理單回復(fù)生產(chǎn)失效原因及改善措施。5.3.4 返工以后產(chǎn)品需重新送品質(zhì)測(cè)試室（QA）檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)合格予以合格入庫(kù)。5.3.5 針對(duì)異常改善后再出貨產(chǎn)品，品質(zhì)測(cè)試室（QA）時(shí)進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無(wú)異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。5.3.6 如異常發(fā)生后連續(xù)3個(gè)月無(wú)出貨，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)出貨依正常檢驗(yàn)執(zhí)行5.4 客訴品質(zhì)異常抱怨處

9、理。5.4.1 除非客戶有要求的解決問(wèn)題的格式，否則均按照我公司品質(zhì)異常處理模式，按客訴異常處理單的要求處理。5.4.2 客戶抱怨：5.4.2.1 客戶給出改善對(duì)策要求，要求提供改善正式文件；5.4.2.2 造成客戶資金損失或給客戶造成嚴(yán)重影響；5.4.2.3 相同產(chǎn)品或問(wèn)題連續(xù)發(fā)生。5.4.2.4 一般異常抱怨，產(chǎn)品外觀，標(biāo)示方面的抱怨等。5.4.3 處理時(shí)限：臨時(shí)解決對(duì)策須于收到起2個(gè)工作日內(nèi)完畢，品質(zhì)及相關(guān)部門在收到業(yè)務(wù)部門反饋異常信息的同時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行分析及執(zhí)行長(zhǎng)期對(duì)策。5.4.4 處理流程5.4.4.1 銷售部接到客戶反饋后，詳細(xì)記錄客戶反映的不良事項(xiàng)，并填寫客訴異常處理單，及時(shí)

10、將客訴異常處理單和相關(guān)證據(jù)傳達(dá)至質(zhì)控部。5.4.4.2 品質(zhì)部接至U客訴異常處理單后，須即時(shí)對(duì)投訴問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)。5.4.4.3 生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)等相關(guān)部門共同負(fù)責(zé)與實(shí)施客訴處理對(duì)策。5.4.5 如投訴非我公司問(wèn)題1.1.1.1 及時(shí)把意見(jiàn)反饋銷售部。1.1.1.2 銷售部與客戶溝通，進(jìn)一步了解清楚客戶方的詳細(xì)情況。1.1.1.3 客訴異常處理單經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人填寫并簽名確認(rèn)后，原件由品質(zhì)存歸檔，關(guān)閉投訴。5.4.6 我確認(rèn)為我公司責(zé)任5.4.6.1 根據(jù)實(shí)際問(wèn)題需要由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織成立問(wèn)題處理小組，小組成員應(yīng)包括以下人員：銷售部相對(duì)應(yīng)的銷售代表，部門主管及所負(fù)責(zé)的工程技術(shù)人員，相關(guān)問(wèn)題涉及的技術(shù)、

11、管理人員、直接負(fù)責(zé)人等。5.4.6.2 組員的職責(zé)：積極配合問(wèn)題解決進(jìn)度，按時(shí)完成改善工作；參與改善措施的提出、執(zhí)行和監(jiān)督；原因分析及驗(yàn)證；討論并制定長(zhǎng)期的改進(jìn)計(jì)劃或措施，并對(duì)其驗(yàn)證。5.4.7 改善對(duì)策的實(shí)施5.4.7.1 對(duì)客訴做出迅速的臨時(shí)處理措施、5.4.7.2 更改生產(chǎn)工藝、品質(zhì)控制條件5.4.7.3 對(duì)線上產(chǎn)品、半成品及成品采取相應(yīng)的緊急處理措施。5.4.8 措施的有效性驗(yàn)證5.4.8.1 措施的采取必須能使現(xiàn)存的問(wèn)題得到改善；5.4.8.2 措施的采取不會(huì)導(dǎo)致新的問(wèn)題出現(xiàn)；5.4.8.3 措施的采取能確保此類錯(cuò)誤不再發(fā)生。5.4.9 所提出的措施得到驗(yàn)證后，整理投訴處理的過(guò)程、分析原因和所采取的措施，完善客訴異常處理單的最終填寫，經(jīng)相關(guān)人員簽名確認(rèn)后由品質(zhì)部歸類存檔。6.0品質(zhì)異常處理流程圖進(jìn)料品質(zhì)異常流程制程品質(zhì)異常流程客訴異常流程出貨前品質(zhì)異常流程精選范本，供參考!產(chǎn)品名稱數(shù)量生產(chǎn)日期合同號(hào)產(chǎn)品型號(hào)發(fā)生過(guò)程進(jìn)料口制程口出貨口客訴口發(fā)生頻率初次二1再次口連續(xù)口發(fā)生部門發(fā)生部門主管異常描述：提出日期：提出人：立即措施：完成日期：責(zé)任人：原因分析：責(zé)任人：處理措施：完成日期：責(zé)任人：預(yù)防措施：提出日期：責(zé)任人：效果驗(yàn)證：進(jìn)過(guò)確認(rèn)效果良好，后續(xù)生產(chǎn)繼續(xù)追蹤。結(jié)果：口合格可