公路水運(yùn)工程項(xiàng)目質(zhì)量安全管理行為檢查記錄表

1、質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-1-1）項(xiàng)目名稱：建設(shè)單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“，”）檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問(wèn)題詳細(xì)記錄或舉例說(shuō)明）建設(shè)單位質(zhì)量安全管理目標(biāo)、制度和措施（質(zhì)保與安保體系建立健全）針對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、安全管理目標(biāo)明確具體、合理，制度健全，措施有針對(duì)性和可操作性，落實(shí)到位。是口否口現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)（質(zhì)保與安保體系建立健全）針對(duì)項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備滿足工程需要，質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)明確，責(zé)任落實(shí)。是口否口基礎(chǔ)條件質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)完善，安全生產(chǎn)條件已備案審查，已針對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)管

2、理，編制應(yīng)急預(yù)案。是口否口合同管理針對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量安全目標(biāo)、保障條件和責(zé)任條款明確；工期按批復(fù)文件執(zhí)行；工程款、監(jiān)理費(fèi)、安全生產(chǎn)費(fèi)用（執(zhí)行交通運(yùn)輸部相關(guān)規(guī)定據(jù)實(shí)按月計(jì)量支付，建立臺(tái)帳合理使用，使用范圍、憑證符合相關(guān)要求）、工程變更等管理要求明確、規(guī)范、嚴(yán)格、手續(xù)齊全。是口否口質(zhì)量安全管控有效開(kāi)展項(xiàng)目自查，掌握質(zhì)量、安全狀況，管理措施有效、針對(duì)性強(qiáng)，過(guò)程痕跡資料齊全。是口否口質(zhì)量安全問(wèn)題、隱患與事故處理問(wèn)題整改對(duì)交通運(yùn)輸主管部門、質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查出的質(zhì)量安全問(wèn)題、整改要求，及時(shí)組織整改到位并反饋。是口否口隱患與事故處理按照職責(zé)權(quán)限與有關(guān)制度，對(duì)質(zhì)量安全重大隱患或事故及時(shí)報(bào)告、組織處理并督促整改

3、、責(zé)任落實(shí)到位并反饋。是口否口其他工程分包、勞務(wù)分包管理制度健全、監(jiān)管到位（勞務(wù)分包除本單位備案外，須到當(dāng)?shù)貏趧?dòng)保障部門備案）。是口否口建設(shè)單位駐地建設(shè)科學(xué)規(guī)范，滿足工程需要是口否口人員資格無(wú)虛假、人員簽認(rèn)無(wú)虛假人員與證件符合合同要求；人員簽字相符，無(wú)代簽情況。是口否口無(wú)針對(duì)性措施壓縮工期是口否口注：1、檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項(xiàng)。2、建設(shè)單位人員履約檢查記錄表詳見(jiàn)附表1。檢查人簽字：受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-1-2）項(xiàng)目名稱：建設(shè)單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求是否符合要求（根

4、據(jù)檢查情況打“，”）檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問(wèn)題詳細(xì)記錄或舉例說(shuō)明）建設(shè)單位執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況是口否口高速公路項(xiàng)目應(yīng)開(kāi)展“平安工地”考核評(píng)價(jià)工作執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)2012679號(hào)文件要求是口否口高速公路項(xiàng)目應(yīng)開(kāi)展“防坍塌、防墜落、反三違”專項(xiàng)整治活動(dòng)執(zhí)行廳質(zhì)監(jiān)字（2013）129號(hào)文件要求是口否口開(kāi)展公路橋梁和隧道工程安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度（如有）符合要求時(shí)，執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)2011217號(hào)文件要求是口否口開(kāi)展“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)執(zhí)行瓊交運(yùn)安2013392號(hào)文件要求是口否口開(kāi)展交通運(yùn)輸突發(fā)事件應(yīng)對(duì)活動(dòng)執(zhí)行交通運(yùn)輸部令2011年第9號(hào)文件要求是口否口開(kāi)展生產(chǎn)安全重大事故隱

5、患掛牌督辦制度執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)2012577號(hào)文件要求是口否口執(zhí)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第44號(hào)文件要求是口否口開(kāi)展防汛抗臺(tái)工作成立領(lǐng)導(dǎo)小組，編制專項(xiàng)方案，積極布署落實(shí)，應(yīng)急預(yù)案及演練有效、教育培訓(xùn)、物資儲(chǔ)備、資金落實(shí)到位，作業(yè)安全防護(hù)和達(dá)標(biāo)情況良好。是口否口組織開(kāi)展安全達(dá)標(biāo)考評(píng)、安全月活動(dòng)按相關(guān)文件要求開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)是口否口注：1、檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項(xiàng)。2、建設(shè)單位人員履約檢查記錄表詳見(jiàn)附表1。檢查人簽字：受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-2）項(xiàng)目名稱：設(shè)計(jì)單位：檢查時(shí)間：年

6、月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“，”）檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問(wèn)題詳細(xì)記錄或舉例說(shuō)明）設(shè)計(jì)單位工作質(zhì)量設(shè)計(jì)符合工程實(shí)際，無(wú)重大錯(cuò)、漏、碰現(xiàn)象，無(wú)設(shè)計(jì)深度不足導(dǎo)致的補(bǔ)充勘察或重大設(shè)計(jì)變更；設(shè)計(jì)服務(wù)工作到位、高效。是口否口變更管理設(shè)計(jì)變更合理，辦理及時(shí)，程序規(guī)范，手續(xù)齊全。是口否口風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控開(kāi)展設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理有指導(dǎo)作用。是口否口其他設(shè)計(jì)代表資格無(wú)虛假、人員簽認(rèn)無(wú)虛假人員與委托文件符合要求；人員簽字相符，無(wú)代簽情況。是口否口設(shè)計(jì)交底及時(shí)、全面。是口否口設(shè)計(jì)答疑及時(shí)、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全（蓋章）是口否口注：1、檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)以及監(jiān)督檢查的類型

7、增加（或減少）抽查項(xiàng)。2、設(shè)計(jì)單位人員履約檢查t己錄表詳見(jiàn)附表2。檢查人簽字：受檢人簽字:第頁(yè)共頁(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-1）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段監(jiān)理單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查重點(diǎn)內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“，”）失信行為記錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問(wèn)題詳細(xì)記錄或舉例說(shuō)明）監(jiān)理單位主要人員履約及責(zé)任制落實(shí)（總監(jiān)、監(jiān)理工程師等）現(xiàn)場(chǎng)主要監(jiān)理人員符合投標(biāo)（文件）承諾，持證上崗，按規(guī)定進(jìn)行從業(yè)登記。質(zhì)量安全責(zé)任逐級(jí)落實(shí)到人。1、是否具有交通部核準(zhǔn)的公路工程監(jiān)理工程師或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師資格，職稱證、畢業(yè)證、試驗(yàn)師檢測(cè)證

8、、業(yè)績(jī)證明、安全（環(huán)保）培訓(xùn)合格證是否滿足合同要求。是口否口詳見(jiàn)：附表3-2監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)、附表3-3監(jiān)理工程師信用評(píng)價(jià)、附表3-4工地試驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)2、組織機(jī)構(gòu)是否符合合同要求；人員是否已按要求進(jìn)行崗位登記。是口否口3、各工作崗位人員是否任職有業(yè)主批復(fù)，一項(xiàng)目一崗制，監(jiān)理合同期內(nèi)是否有無(wú)故脫崗現(xiàn)象。是口否口工地試驗(yàn)室建設(shè)人員、設(shè)備、環(huán)境符合投標(biāo)（文件）承諾和相關(guān)要求，工作規(guī)范。1、試驗(yàn)報(bào)告（數(shù)據(jù)）是否真實(shí)、可靠，是否超過(guò)相應(yīng)資質(zhì)條件進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)工作。是口否口2、是否經(jīng)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)核備（試驗(yàn)室備案由檢測(cè)科核查）；且投入人員質(zhì)資、數(shù)量和儀器設(shè)備是否符合合同要求。是口否口3、試驗(yàn)操作條

9、件是否符合合同要求，儀器設(shè)備是否已標(biāo)定。是口否口4、是否建立試驗(yàn)臺(tái)帳，臺(tái)帳與抽檢資料頻率是否相符，是否制定試驗(yàn)操作規(guī)程、管理制度等。是口否口監(jiān)理計(jì)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則監(jiān)理計(jì)（規(guī)）劃和細(xì)則、安全監(jiān)理計(jì)劃等完善、具有針對(duì)性和可操作性。1、是否經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)審批（含安全監(jiān)理計(jì)劃和實(shí)施細(xì)則）。是口否口2、是否與工程概況相對(duì)應(yīng)，監(jiān)理的重點(diǎn)、難點(diǎn)、具體措施及程序、方法步驟是否明確。是口否口檢查人簽字：受檢人簽字:第頁(yè)共頁(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-2）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段監(jiān)理單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查重點(diǎn)內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打

10、“，”）失信行為記錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問(wèn)題詳細(xì)記錄或舉例說(shuō)明）監(jiān)理單位監(jiān)理抽檢與驗(yàn)證抽檢、驗(yàn)證程序規(guī)范，頻率、檢驗(yàn)批符合要求，資料真實(shí)、完整、可靠，獨(dú)立復(fù)測(cè)記錄完整，歸檔及時(shí)、規(guī)范。1、試驗(yàn)、抽檢資料是否及時(shí)（與工程進(jìn)度基本同步）；資料歸檔是否及時(shí)、規(guī)范。是口否口詳見(jiàn)：附表3-2監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)、附表3-3監(jiān)理工程師信用評(píng)價(jià)、附表3-4工地試驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)2、是否對(duì)施工過(guò)程中使用的水泥、鋼材、瀝青、石灰、粉煤灰、砂礫、碎石等主要原材料及各種混合料進(jìn)行抽檢（抽檢頻率應(yīng)不低于施工單位自檢頻率的20%,其余材料應(yīng)不低于10%;對(duì)已完工程實(shí)體質(zhì)量的抽檢頻率應(yīng)不低于施工單位自檢頻

11、率的20%）。是口否口旁站、巡視按規(guī)定到位旁站和巡視，記錄準(zhǔn)確、詳細(xì)、連續(xù)、齊全。1、是否對(duì)試驗(yàn)工程、關(guān)鍵工序、重要隱蔽工程和完工后無(wú)法檢測(cè)其質(zhì)量或返工會(huì)造成較大損失的工程進(jìn)行實(shí)施旁站（按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄A執(zhí)行），并按附錄B.2格式詳細(xì)做好旁站記錄。是口否口2、巡視記錄中是否做到每天對(duì)每道工序的巡視應(yīng)不少于1次，并按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄B.1格式詳細(xì)做好巡視記錄。是口否口監(jiān)理指令指令閉合、要求準(zhǔn)確。施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案審查程序規(guī)范，審批及時(shí)。1、是否按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄C格式填寫監(jiān)理指令單，（不可用監(jiān)理工程師通知單或其它格式文件代替）。是口否口2、是否下發(fā)監(jiān)理指令

12、單，且所列問(wèn)題施工單位是否已逐條進(jìn)行整改閉合，監(jiān)理核查意見(jiàn)是否完整（質(zhì)量缺陷、安全隱患必須附監(jiān)理抽檢、排查復(fù)核記錄、閉合前后具體位置、樁號(hào)、評(píng)定結(jié)果、圖片影像等資料）。是口否口檢查人簽字：受檢人簽字:第頁(yè)共頁(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-3）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段監(jiān)理單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查重點(diǎn)內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“，”）失信行為記錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問(wèn)題詳細(xì)記錄或舉例說(shuō)明）監(jiān)理單位隱蔽工程交驗(yàn)及中間交驗(yàn)評(píng)定檢驗(yàn)驗(yàn)收驗(yàn)收及評(píng)定及時(shí)、規(guī)范，資料真實(shí)可信1、是否對(duì)已完分項(xiàng)、分部、單位工程組織中間交工驗(yàn)收、進(jìn)

13、行工程質(zhì)量評(píng)定，并按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄C格式簽發(fā)中間交工證書。是口否口詳見(jiàn)：附表3-2監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)、附表3-3監(jiān)理工程師信用評(píng)價(jià)、附表3-4工地試驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)2、依據(jù)復(fù)測(cè)結(jié)果，驗(yàn)收地面線。是口否口3、對(duì)試驗(yàn)工程、重要工序和關(guān)鍵部位、重要隱蔽工程和完工后無(wú)法檢測(cè)其質(zhì)量或返工會(huì)造成較大損失的工程進(jìn)行實(shí)施驗(yàn)收。是口否口其他監(jiān)理日志記錄連續(xù)、全面、真實(shí)。是否對(duì)重要事件、質(zhì)量安全監(jiān)理工作情況、檢查內(nèi)容、存在問(wèn)題及處理情況進(jìn)行記錄，并按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄B.3格式詳細(xì)做好監(jiān)理日志及安全監(jiān)理日志記錄，并經(jīng)總監(jiān)審核。是口否口審查審批審批嚴(yán)格，有效督促落實(shí)。1、是否已檢查施工單

14、位質(zhì)量保證體系、安全保障體系建立及運(yùn)轉(zhuǎn)情況（人員履約、設(shè)備儀器到位率、制度編制和下發(fā)情況、方案措施的編制和審批執(zhí)行情況等）。是口否口2、是否組織召開(kāi)第一次工地會(huì)議，簽發(fā)合同工程開(kāi)工令。是口否口3、是否對(duì)施工單位工地試驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)合性審查。是口否口受檢人簽字:檢查人簽字:質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-4）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段監(jiān)理單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查重點(diǎn)內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“，”）失信行為記錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問(wèn)題詳細(xì)記錄或舉例說(shuō)明）監(jiān)理單位其他審查審批審批嚴(yán)格，有效督促落實(shí)。4、是否審批承包人提交的復(fù)

15、測(cè)結(jié)果，驗(yàn)收地面線；審查、確認(rèn)場(chǎng)地占用計(jì)劃；審批施工測(cè)量放線。是口否口詳見(jiàn)：附表3-2監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)、附表3-3監(jiān)理工程師信用評(píng)價(jià)、附表3-4工地試驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)5、是否審批單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程的劃分及其施工組織設(shè)計(jì)（含及人員配備、施工機(jī)械設(shè)備）、施工方案（含專項(xiàng)）及主要工藝。是口否口6、是否核算工程量清單、審批施工計(jì)量支付報(bào)表。是口否口7、是否審查工程分包（施工勞務(wù)分包是否到當(dāng)?shù)貏趧?dòng)保障部門備案）。是口否口8、是否審批工程原材料與混合料，并對(duì)將合格的建筑材料簽認(rèn)。是口否口9、是否審批分項(xiàng)、分部工程的開(kāi)工申請(qǐng)，對(duì)單位、分部、分項(xiàng)工程、工序（含關(guān)鍵）簽認(rèn)。是口否口10、計(jì)量

16、支付是否存在漏計(jì)、重計(jì)、超計(jì)的現(xiàn)象，是否按相關(guān)規(guī)定、程序、要求審核工程計(jì)量，特別是對(duì)安全專項(xiàng)費(fèi)用的審核是否執(zhí)行交通部的相關(guān)規(guī)定。是口否口11、是否審批施工單位在合同規(guī)定的期限內(nèi)編制并提交進(jìn)度計(jì)劃。是口否口12、是否審查工程施工變更，并按合同要求下達(dá)工程變更令。是口否口檢查人簽字：受檢人簽字:第頁(yè)共頁(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-5）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段監(jiān)理單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查重點(diǎn)內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“，”）失信行為記錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問(wèn)題詳細(xì)記錄或舉例說(shuō)明）監(jiān)理單位其他審查審批審批嚴(yán)格，有效督促

17、落實(shí)。13、工程出現(xiàn)較大質(zhì)量安全隱患時(shí)，是否按合同要求，下發(fā)工程暫停令、復(fù)工指令。是口否口詳見(jiàn)：附表3-2監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)、附表3-3監(jiān)理工程師信用評(píng)價(jià)、附表3-4工地試驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)14、是否按合同要求，審核施工單位提交的開(kāi)工預(yù)付款擔(dān)保金額，并簽發(fā)。是口否口15、是否審核延期和索賠原因、發(fā)展情況、結(jié)果測(cè)算等資料；是否審核工程保險(xiǎn)辦理情況；是否審查交工驗(yàn)收申請(qǐng)；是否審核施工單位提交的合同工程交工結(jié)帳單，簽認(rèn)交工結(jié)帳證書；是否按要求簽發(fā)缺陷責(zé)任終止證書、簽認(rèn)最后支付證書。是口否口資料無(wú)虛假真實(shí)、及時(shí)、完備是口否口人員資格無(wú)虛假人員與證件、簽字相符，無(wú)代簽情況是口否口環(huán)保監(jiān)理有此部分內(nèi)

18、容，并且符合是口否口總監(jiān)辦建設(shè)科學(xué)規(guī)范，滿足工程需要是口否口注：1、檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項(xiàng)。2、監(jiān)理單位人員履約檢查記錄表詳見(jiàn)附件3-1。檢查人簽字：受檢人簽字:第頁(yè)共頁(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-6）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段監(jiān)理單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“，”）失信行為記錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問(wèn)題詳細(xì)記錄或舉例說(shuō)明）監(jiān)理單位其他執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況是口否口詳見(jiàn)：附表3-2監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)、附表3-3監(jiān)理工程師信用評(píng)價(jià)

19、、附表3-4工地試驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)高速公路項(xiàng)目應(yīng)開(kāi)展“平安工地"考核評(píng)價(jià)工作執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)2012679號(hào)文件要求是口否口高速公路項(xiàng)目應(yīng)開(kāi)展“防坍塌、防墜落、反三違”專項(xiàng)整治活動(dòng)執(zhí)行廳質(zhì)監(jiān)字（2013）129號(hào)文件要求是口否口開(kāi)展公路橋梁和隧道工程安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度（如有）符合要求時(shí)，執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)2011217號(hào)文件要求是口否口開(kāi)展“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)執(zhí)行瓊交運(yùn)安2013392號(hào)文件要求是口否口開(kāi)展交通運(yùn)輸突發(fā)事件應(yīng)對(duì)活動(dòng)執(zhí)行交通運(yùn)輸部令2011年第9號(hào)文件要求是口否口開(kāi)展生產(chǎn)安全重大事故隱患掛牌督辦制度執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)2012577號(hào)文件要求是口否口執(zhí)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度執(zhí)行國(guó)

20、家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第44號(hào)文件要求是口否口開(kāi)展防汛抗臺(tái)工作成立領(lǐng)導(dǎo)小組，編制專項(xiàng)方案，積極布署落實(shí)，應(yīng)急預(yù)案及演練有效、教育培訓(xùn)、物資儲(chǔ)備、資金落實(shí)到位，作業(yè)安全防護(hù)和達(dá)標(biāo)情況良好。是口否口組織開(kāi)展安全達(dá)標(biāo)考評(píng)、安全月活動(dòng)按相關(guān)文件要求開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)是口否口注：1、檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項(xiàng)。2、監(jiān)理單位人員履約檢查記錄表詳見(jiàn)附件3-1。受檢人簽字:檢查人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-4-1）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段施工單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問(wèn)題詳細(xì)記錄或

21、舉例說(shuō)明）施工單位制度與職責(zé)（項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人）管理制度完善，機(jī)構(gòu)健全，現(xiàn)場(chǎng)主要人員符合投標(biāo)（文件）承諾、合同及相關(guān)資格要求；質(zhì)量安全責(zé)任明確，落實(shí)到人施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案編制與報(bào)批符合工程實(shí)際，具有針對(duì)性和可操作性，按規(guī)定程序?qū)彶?、審批；大型臨時(shí)工程設(shè)計(jì)方案、計(jì)算資料齊全、校驗(yàn)審核程序規(guī)范大型設(shè)備機(jī)具安全檢驗(yàn)證書齊全、有效，日常管理規(guī)范分包管理審查嚴(yán)格，管理規(guī)范，分包合同規(guī)范、管理制度健全。施工技術(shù)交底制度健全、內(nèi)容明確，交到一線人員，記錄詳實(shí)。及時(shí)、全面，體現(xiàn)工程特點(diǎn)，操作性強(qiáng)基準(zhǔn)測(cè)量人員資格、設(shè)備檢定符合要求，報(bào)告審核程序規(guī)范。原材料及產(chǎn)品原材料、產(chǎn)品出廠合格證齊全；

22、自驗(yàn)規(guī)定健全，程序規(guī)范施工自檢體系健全，管理規(guī)范，數(shù)據(jù)和報(bào)告客觀、真實(shí)、完整風(fēng)險(xiǎn)防控按規(guī)定開(kāi)展施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，專項(xiàng)方案、應(yīng)急預(yù)案編制及時(shí)并按規(guī)定審查和實(shí)施。有效開(kāi)展安全隱患排查和平安工地建設(shè)等各項(xiàng)工作。安全投入安全專項(xiàng)費(fèi)用使用規(guī)范，安全投入滿足施工需要。質(zhì)量安全問(wèn)題、隱患與事故處理問(wèn)題整改對(duì)交通運(yùn)輸主管部門、質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)、建設(shè)和監(jiān)理單位檢查（監(jiān)理指令）提出的質(zhì)量安全問(wèn)題舉一反三，對(duì)照要求及時(shí)整改落實(shí)到位隱患排查及隱患與事故處理按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)質(zhì)量安全重大隱患或事故及時(shí)上報(bào)及時(shí)進(jìn)行處理、整改和責(zé)任落實(shí)。受檢人簽字:檢查人簽字:質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-4-2）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段施工單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查結(jié)果施工單位其他質(zhì)量管理措施完善，有針對(duì)性和可操作性，落實(shí)到位質(zhì)量文件、檔案管理質(zhì)量控制資料、檢驗(yàn)資料真實(shí)、齊全，建檔及時(shí)、完整工地試驗(yàn)室管理符合規(guī)定和工程需要，管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化、文明施工符合標(biāo)準(zhǔn)化施工，施工現(xiàn)場(chǎng)整潔、規(guī)范、環(huán)保質(zhì)量通病防治與治理措施有針對(duì)性、操作性，落實(shí)到位資料無(wú)虛假真實(shí)、及時(shí)、完備人員資格無(wú)虛假人員與證件、簽字