生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商管理制度

1、制度名稱：供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度文件編號(hào)RP/S0P-14版本/修訂B/0生效日期第1頁共頁希9定審核批準(zhǔn)日期日期日期修改記錄修改日期修改條款修改狀態(tài)修改內(nèi)容修改人/日期審批人/日期發(fā)放范圍口總經(jīng)理室口人力資源部 口貿(mào)易部口財(cái)務(wù)部 口事業(yè)部口制造部口綜合管理部 口研發(fā)部口各科室 口各車間制度名稱：文件編號(hào)RP/S0P-14版本號(hào)B/0供應(yīng)商.（外協(xié)廠）管理制度生效日期頁次第1頁共10頁第一節(jié)總則第1條為了有效地對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）實(shí)施管理，使公司原材料、外協(xié)件在質(zhì)M、交期、價(jià)格、服務(wù)等方面最優(yōu)，本著與供應(yīng)商（外協(xié)廠）互惠互利、共同發(fā)展的原則，特制訂本制度。第2條物料分類本公司的所有物料分為兩類

2、，即：宜接物料與輔助物料。宜接物料：是指對(duì)產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)、形狀、外觀等構(gòu)成宜接影響的物料。如產(chǎn)品的 各種組裝件等。輔助物料：是指對(duì)產(chǎn)品本身性能、結(jié)構(gòu)沒有宜接影響的物料。如：產(chǎn)品包裝材料、標(biāo)簽、標(biāo)貼等。第二節(jié)適用范圍第3條 本制度適用于為公司提供物料的所有供應(yīng)商（外協(xié)廠）。第三節(jié)職責(zé)第4條計(jì)劃物料科是供應(yīng)商（外協(xié)廠）的宜接聯(lián)絡(luò)單位。負(fù)責(zé)：1、與外協(xié)廠的溝通聯(lián)系；2、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的前期調(diào)查及資料收集；3、組織公司開發(fā)科、品管科等對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）實(shí)施調(diào)查與評(píng)選；4、實(shí)施物料采購；5、與供應(yīng)商（外協(xié)廠）之 間進(jìn)行詢價(jià)、 比價(jià)、議價(jià)及采購合同的簽訂；6、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行業(yè)績評(píng)定；7、對(duì)供應(yīng)

3、商（外協(xié)廠）采購物料的跟催；7、對(duì)外協(xié)用技術(shù)資料/文件的發(fā)放登 記等。第5條車間負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）提供物料的使用，并有責(zé)任挑出過程中的不合格品及提出改善建議。第6條 開發(fā)科負(fù)責(zé)：1、提供外協(xié)用技術(shù)資料/文件（包括具體的技術(shù)要求、圖紙、樣品等）；2、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的技術(shù)開發(fā)能力進(jìn)行調(diào)查，取證；3、參與對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的評(píng)選；4、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)工作；第7條 品管科負(fù)責(zé)1、供應(yīng)商（外協(xié)廠）提供物料的質(zhì)M檢驗(yàn)；2、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）質(zhì) M體系運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)查與取證；3、參與供應(yīng)商（外協(xié)廠）的評(píng)選； 4、對(duì)供應(yīng)商 （外協(xié)廠）提供物料質(zhì)M情 況的監(jiān)控與統(tǒng)計(jì)分析；第8條財(cái)務(wù)部負(fù)

4、責(zé)供應(yīng)商（外協(xié)廠）之間的財(cái)務(wù)結(jié)算與財(cái)務(wù)監(jiān)控；第四節(jié) 供應(yīng)商（外協(xié)廠）的選擇第9條供應(yīng)商（外協(xié)廠）基本情況調(diào)查（一）如被調(diào)查對(duì)象是與公司保持合作關(guān)系的供應(yīng)商（外協(xié)廠），現(xiàn)需發(fā)展新業(yè)務(wù),制度名稱：文件編號(hào)RP/SOP-14版本號(hào)B/0供應(yīng)商.（外協(xié)廠）管理制度生效日期頁次第2頁共10頁則可查詢該供應(yīng)商（外協(xié)廠）以往的評(píng)定資料和供貨業(yè)績。注：1、操作方法，查看供方業(yè)績評(píng)定表了解該供應(yīng)商（外協(xié)廠）的每個(gè)月質(zhì)、交期及綜合評(píng)分情況。2、如該老供應(yīng)商（外協(xié)廠）在連續(xù)供貨6個(gè)月中，公司對(duì)其評(píng)定出現(xiàn)了 “ 3次C級(jí)” 或“ 2次D級(jí)”或“ 2次C級(jí)+1次D級(jí)”或以上者，公司應(yīng)重 新選擇新的供應(yīng) 商（外協(xié)廠）。（

5、A、B、C、D指供應(yīng)商（外協(xié)廠）業(yè)績 級(jí)別）（二）新供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查可根據(jù)采購物資的不同和供應(yīng)商的具體情況設(shè)計(jì)調(diào) 查表中的調(diào)查項(xiàng)目，具體調(diào)查表內(nèi)容見供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查評(píng)審表第10條供應(yīng)商（外協(xié)廠）審核（1） 審核時(shí)機(jī)1、公司應(yīng)在“產(chǎn)品試制”與“小批M生產(chǎn)之前”實(shí)施對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的 審核，審核 合格的供應(yīng)商（外協(xié)廠）列為試用的供應(yīng)商（外協(xié)廠）名單。2、如在批M供貨的過程中，供應(yīng)商（外協(xié)廠）出現(xiàn)了重大質(zhì)M事故，或質(zhì)M 長期（連 續(xù)三個(gè)月）不穩(wěn)定，公司品管科可提出對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)審，經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施審核。3、 公司應(yīng)每年（必要時(shí)每季度）對(duì)主要供應(yīng)商（外協(xié)廠）實(shí)施一次綜合審核，以保證

6、公司主要的供應(yīng)商（外協(xié)廠）得到監(jiān)控，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定。（2） 審核方式審核時(shí)，公司應(yīng)組織評(píng)審組或委托有資格的第三方審核機(jī)構(gòu)到供應(yīng)商（外協(xié)廠）處進(jìn)行現(xiàn)場審核和調(diào)查。一般情況下由公司計(jì)劃物料科牽頭，組織研發(fā) 部、制造部等相關(guān)科室人員對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行實(shí)地評(píng)審。（3） 審核內(nèi)容計(jì)劃物料科在組織對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）評(píng)審時(shí)按以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：1、企業(yè)的發(fā)展歷史與發(fā)展規(guī)劃；2、質(zhì)M管理體系的運(yùn)行情況；3、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)能力、質(zhì)M控制與質(zhì)M保證能力；4、合同管理與執(zhí)行能力；5、現(xiàn)場管理狀況；&客尸對(duì)企業(yè)的滿意度；7、員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)及流動(dòng)率；8、服務(wù)；9、信譽(yù)；10、產(chǎn)品范圍、結(jié)構(gòu)、價(jià)格、質(zhì)M等

7、。同時(shí)，將以上評(píng)審內(nèi)容詳細(xì)填寫在供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查評(píng)審表中，并將其情況與報(bào)告逐級(jí)匯報(bào)至總經(jīng)理審批。第11條（一）建立供應(yīng)商（外協(xié)廠）審核小組組建審核小組由計(jì)劃物料科組織，小組成員一般由研發(fā)部部長、制造部部長、制度名稱：文件編號(hào)RP/SOP-14版本號(hào)B/0供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度生效日期頁 次第3頁共10頁開發(fā)科科長、品管科科長、計(jì)劃物料科科長等人員組成，經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后組織審核工作。（二）審核小組確定供應(yīng)商（外協(xié)廠）候選名單1 計(jì)劃物料科對(duì)每類物料提出510家候選供應(yīng)商（外協(xié)廠）的名單，并提家供應(yīng)商的基本情況，如：供方調(diào)查表等。2 、審核小組根據(jù)計(jì)劃物料科提供的供應(yīng)商（外協(xié)廠）資料進(jìn)行初

8、步審核，以確定需要更進(jìn)一步調(diào)查的供應(yīng)商（外協(xié)廠）。（三）產(chǎn)供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行實(shí)地調(diào)查調(diào)查內(nèi)容：按照第10條第三項(xiàng)審核內(nèi)容，將其設(shè)計(jì)填入供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查評(píng)|審表中，并按照設(shè)計(jì)內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行評(píng)價(jià)。（四）供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查結(jié)果分析1、 調(diào)查結(jié)束后審核小組根據(jù)供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查評(píng)審表對(duì)調(diào)查供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分。2、將調(diào)查結(jié)果逐級(jí)匯報(bào)至總經(jīng)理審批。（五）供應(yīng)商（外協(xié)廠）的總體得分在 70分以上列為試用供應(yīng)商（外協(xié)廠），并簽 訂試用 合同，規(guī)定試用期為三個(gè)月且最少應(yīng)有五個(gè)批次，對(duì)沒交貨的當(dāng)月不 計(jì)算在其內(nèi)，試用期間每月對(duì)外協(xié)廠供應(yīng)商實(shí)施考核。1、試用期間成績根據(jù)供方業(yè)績評(píng)定表達(dá)到B級(jí)或以上

9、的供應(yīng)商（外協(xié) 廠），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入公司的正式合格供方名單。（供應(yīng)商級(jí)別見第17條，第4款）。2、 如果試用期間出現(xiàn)B級(jí)以下的則發(fā)出糾正預(yù)防措施報(bào)告要求其整改，但必須連續(xù)三次達(dá)到B級(jí)或以上者才能轉(zhuǎn)為公司正式合格供應(yīng)商（外協(xié) 廠）。第12條合格供應(yīng)商（外協(xié)廠）的確定1、 對(duì)于同一種外購物資計(jì)劃物料科必須保持23家供應(yīng)商（外協(xié)廠），以保 證供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性；2、 公司如果需對(duì)莫種零（部）件選擇單一供應(yīng)商（外協(xié)廠）時(shí)，應(yīng)符合以下莫個(gè)| 或多個(gè)條件：?當(dāng)前只有一家供應(yīng)商能夠按公司要求提供該種零部件，公司別無選擇；?供應(yīng)商（外協(xié)廠）提供的產(chǎn)品質(zhì)M有絕對(duì)優(yōu)勢，其它供應(yīng)商無法與之競爭；?訂單太小沒有

10、必要再分；?同單一供應(yīng)商合作可以獲得額外價(jià)格折扣；?需要與供應(yīng)商結(jié)成伙伴關(guān)系并重新整合雙方的業(yè)務(wù)流程；?供應(yīng)商（外協(xié)廠）對(duì)成為單一供應(yīng)源十分積極，并愿意與公司全方位合作；?采購零部件的生產(chǎn)需要高昂的先期投入，如開模費(fèi)等；?公司與莫供應(yīng)商（外協(xié)廠）已經(jīng)進(jìn)行了長期的合作，而且雙方都重視對(duì)方并且合作非常再意；制度名稱：文件編號(hào)RP/SOP-14版本號(hào)B/0供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度生效日期第4頁共10頁第五節(jié)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的質(zhì)M控制制度名稱：文件編號(hào)RP/SOP-14版本號(hào)B/0供應(yīng)商.（外協(xié)廠）管理制度生效日期頁次第5頁共10頁（二）以上內(nèi)容計(jì)劃物料科對(duì) A項(xiàng)進(jìn)行評(píng)分；B、C、D、E項(xiàng)由品管科評(píng)分

11、（三）公司每月對(duì)所有主要供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行評(píng)分，根據(jù)評(píng)分結(jié)果將供應(yīng)商（外協(xié)廠）分為A、B、C、D四級(jí)。1、A級(jí)供應(yīng)商（外協(xié)廠）一一優(yōu)秀級(jí)2、B級(jí)供應(yīng)商（外協(xié)廠）良好級(jí)3、C級(jí)供應(yīng)商（外協(xié)廠） 合格級(jí)4、 D級(jí)供應(yīng)商（外協(xié)廠）不合格級(jí)（四）連續(xù)三次被評(píng)為C級(jí)或以下級(jí)的供應(yīng)商（外協(xié)廠），公司將減少其訂單分配數(shù)增加給C級(jí)以上供應(yīng)商。（五）如果一家供應(yīng)商在一年內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)三次 D級(jí)，公司將宜接取消其供貨資格。（六）供應(yīng)商（外協(xié)廠）評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下表：A級(jí)B級(jí)G紈D級(jí)94 （含）100 分84 （含）9470 （含）8470分以下（七）扣分標(biāo)準(zhǔn)1、交貨延誤減分方法A每延誤一天，但未導(dǎo)致公司停產(chǎn)扣0.5分；B

12、每延誤一天導(dǎo)致公司停產(chǎn)扣 2分，減完40為止2、糾正預(yù)防措施報(bào)告發(fā)出內(nèi)容不良程度及扣分方法不良程度內(nèi)容扣分月扣分標(biāo)準(zhǔn)重不良在市場中發(fā)生的不良發(fā)生當(dāng)月-3在客戶中發(fā)生的不良-3在工廠中發(fā)生，引起停廠以及生產(chǎn)紊亂的不良-2在工廠中發(fā)生但未影響生產(chǎn)停產(chǎn)或紊亂的不良-1隱性不良在工廠中可能發(fā)現(xiàn)不了，有可能流入市場的不良一發(fā)生當(dāng)月-1進(jìn)貨不良在進(jìn)貨檢查中發(fā)現(xiàn)的批次不良發(fā)生當(dāng)月在批次不良中 扣分注：重不良中的1-3有可能重復(fù)，有重復(fù)的的要重復(fù)扣分3、糾正預(yù)防措施提出期限及延期扣分標(biāo)準(zhǔn)糾正預(yù)防措施提出期限：供應(yīng)商（外協(xié)廠）收到糾正預(yù)防措施報(bào)告后以公司5個(gè)工作日內(nèi)為期限，每延遲一天扣 1分。4、不良發(fā)生率減分

13、標(biāo)準(zhǔn)：在線不良率 =不良總數(shù)/進(jìn)貨總數(shù) 每月被公司經(jīng)生產(chǎn)退回的 不良零件數(shù)M、 客片退貨數(shù)M及在公司內(nèi) 返修、返工的零部件數(shù)M （以公 司的返修、返工記錄為依據(jù)）之和為不良總數(shù)。但是，當(dāng)發(fā)生批次不良時(shí)（包括合格品與不良品區(qū)分不明確，整批退回的情況）只考慮已明確的不良數(shù)。根據(jù)進(jìn)貨時(shí)提出不合格品評(píng)審與糾正預(yù)防措施報(bào)告進(jìn)行處理，挑 選、返 修/返工后的不良品，不包括在內(nèi)（在進(jìn)貨檢驗(yàn)中扣分）。制度名稱：文件編號(hào)RP/S0P-14版本號(hào)B/0供應(yīng)商.（外協(xié)廠）管理制度生效日期頁次第6頁共10頁（單位：百分比）在線不良率扣分標(biāo)準(zhǔn):扣分分?jǐn)?shù)重不良率（）輕不良率（）微不良率（） 1-0.51 （含）以下2-5

14、 （含）以下5-10 （含）以下-11-2 （含）一-1.52-3 （含）-23-4 （含）5-10 （含）10-20 （含）-2.54-5 （含）一-35-6 （含）-3.56-7 （含）10-20 （含）20-30 （含）-4r7-8 （含）-4.58-9 （含）-59以上20以上30以上具體區(qū)分:不良類別鑄造零件金加工零件噴涂電渡零件組裝部件重不良硬度不良性能部分未加工涂層脫落性能部分尺寸不良鋁材裂紋性能部分尺寸不良顏色（色卡）錯(cuò)誤斷裂鑄件組織不良粗糙度不良顏色差異焊接裂紋表面處理加工不良漏噴涂輕不良鑄件裂紋混入混入不同型號(hào)混入不同型號(hào)混入外觀部分尺寸不良刮花外觀部分尺寸不良微不良鑄件砂

15、孔碰傷碰傷碰傷、變形鑄件澆冒口未處理生銹污跡生銹、變色毛刺生銹（非噴涂部位）毛刺污跡（異物附著）污跡備注：如果出現(xiàn)以上例外不良現(xiàn)象，由研發(fā)部部長判定不良程度。制度名稱：文件編號(hào)RP/SOP-14版本號(hào)B/0供應(yīng)商.（外協(xié)廠）管理制度生效日期頁次第7頁共10頁重不良不良率（%）01 （含）以下1-2 （含）2-3 （含）3-4 （含）4-5 （含）5-6 （含）6-7 （含）7-8 （含）8-9 （含）9以上扣分00.511.522.533.544.55輕不良不良率（%）2 （含）以下2-5 （含）5-10 （含）10-20 （含）20以上扣分00.523.55微不良不良率（%）5 （含）以下5

16、-10 （含）10-20 （含）20-30 （含）30以上扣分00.523.55P=進(jìn)貨檢查不良數(shù)十進(jìn)貨檢查總數(shù)6考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的修改與廢止，由品管科、計(jì)劃物料科科長起草并由研發(fā)部、制造部 部長確認(rèn)，事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第18條 有關(guān)交貨期的獎(jiǎng)罰規(guī)定：供應(yīng)商（外協(xié)廠）必須遵守共同簽訂的合同 /訂單規(guī)定的交貨期，或書面通知調(diào) 整經(jīng)其同 意的交貨期，若有延誤的情況以及因質(zhì)M不良，致使驗(yàn)收不合格而退貨時(shí)，供應(yīng)商（外協(xié)廠）應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金，但因天災(zāi)或不可抗拒因素，經(jīng)公司確認(rèn)為屬實(shí)者，不在此限。|超過期限交貨的，每逾 1天，按訂單總價(jià)2%的違約金給予處罰。第19條 有關(guān)質(zhì)M事故的處理規(guī)定：如供應(yīng)商（

17、外協(xié)廠）物料出現(xiàn)質(zhì)M問題，公司將根據(jù)生產(chǎn)情況做如下處理。（1）經(jīng)公司判定退貨的物料，供應(yīng)商（外協(xié)廠）應(yīng)在接到通知后3個(gè)工作日內(nèi)處理完畢，否則公司有權(quán)自行處理，后果由供應(yīng)商（外協(xié)廠）承擔(dān)。（2）當(dāng)公司急需而進(jìn)行選擇性使用此物料時(shí)，選擇工時(shí)費(fèi)用由供應(yīng)商（外協(xié)廠）承擔(dān)，工時(shí)費(fèi)按每人每小時(shí)50元計(jì)算。（3）如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商（外協(xié)廠）將退回的不合格物料混為合格品再次送貨，供應(yīng) 商（外協(xié)廠） 將承擔(dān)罰款，罰款為 5000元/次。（4）如因供應(yīng)商（外協(xié)廠）質(zhì)作問題、交期問題造成公司停產(chǎn)待工的，除按第20條處理外，每誤壹天罰款1000元；如因此造成公司不能按期交貨給客片而造成公司客尸索賠的，則供應(yīng)商（外協(xié)廠）應(yīng)承

18、擔(dān)公司客尸索賠50%賠償金額。（5）如因供應(yīng)商（外協(xié)廠）質(zhì)M問題導(dǎo)致公司客尸投訴， 但未要求公司退貨和 其它賠償?shù)模?公司客尸投訴一次相應(yīng)供應(yīng)商（外協(xié)廠）應(yīng)賠償公司2000元/次名譽(yù)損失；如造成客尸退貨或提出賠償?shù)?，供?yīng)商（外協(xié)廠）應(yīng)承擔(dān)公司全部損失的50% o制度名稱：文件編號(hào)RP/SOP-14版本號(hào)B/0供應(yīng)商.（外協(xié)廠）管理制度生效日期頁次第8頁共10頁（6）如第18條規(guī)定與第19條規(guī)定均有處罰的則按第 18條規(guī)定與第19條規(guī)定進(jìn)行雙重處罰。（7）供應(yīng)商（外協(xié)廠）質(zhì)M事故按以下規(guī)定處理，同時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告和處理意見交計(jì)劃物料科傳真給供應(yīng)商（外協(xié)廠）知悉。A、 經(jīng)檢驗(yàn)重不良在2% （含）以下、

19、輕不良在 5% （含）以下或微不良在 10%（含）以下，則該批貨作 5 %降價(jià)處理；B、經(jīng)檢驗(yàn)重不良在24% （含）之間、輕不良在 510% （含）之間或微不良在1020% （含）之間則該批貨作10 %降價(jià)處理；C、經(jīng)檢驗(yàn)重不良在48% （含）之間、輕不良在 1020% （含）之間或微不 良在2030% （含）之間則該批貨作15%降價(jià)處理；D、經(jīng)檢驗(yàn)重不良在8%以上、輕不良在20%以上或微不良在30以上則該批 貨作20% 降價(jià)處理；E、若需公司挑選使用的，具挑選工時(shí)費(fèi)按第19條第（2）項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。注：不良類別區(qū)分不良類別鑄造零件金加工零件噴涂電渡零件組裝部件重不良硬度不良性能部分未加工涂層脫落

20、性能部分尺寸不良鋁材裂紋性能部分尺寸不良顏色（色卡）錯(cuò)誤斷裂鑄件組織不良粗糙度不良顏色差異焊接裂紋表面處理加工不良漏噴涂輕不良鑄件裂紋混入混入不同型號(hào)混入不同型號(hào)混入外觀部分尺寸不良刮花外觀部分尺寸不良微不良鑄件砂孔碰傷碰傷碰傷、變形鑄件澆冒口未處理生銹污跡生銹、變色毛刺生銹（非噴涂部位）毛刺污跡（異物附著）污跡備注：如果出現(xiàn)以上例外不良現(xiàn)象，由研發(fā)部部長判定不良程度。制度名稱：文件編號(hào)RP/SOP-14版本號(hào)B/0供應(yīng)商.（外協(xié)廠）管理制度生效日期頁次第9頁共10頁第20條倉管員、供應(yīng)商（外協(xié)廠）若有少入庫而多開票的情況出現(xiàn)的，按以下處理1、多開數(shù)M金額在200元（含）以內(nèi)的處以兩倍罰款；2、多開數(shù)M金額在200500元（含）的處以三倍罰款；3、多開數(shù)M金額在5001000元（含）的處以四倍罰款;協(xié)廠）定級(jí)。（1）對(duì)于年度