T采購模塊操作說明

1、采購模塊操作講解基本流程： 登錄采購訂單采購入庫單采購發(fā)票采購結(jié)算付款結(jié)算月末結(jié)賬如下圖所示：1、打開圖標，出現(xiàn)下圖所示的登入框注：用戶名、密碼（有設置，就輸入密碼，無設置測不必輸）、（賬套、會計年度、操作日期這三項要選對）上述輸入正確并點【確定】按鈕后，進入軟件界面，如下圖所示：2、采購訂單的入錄打開如下圖紅色標記的【采購】看圖示：點擊【采購訂單】并點擊采購訂單填制界面上的【增加】紅框標記的部分【圖1】【圖2】【圖3】注：【圖2】中的表頭“日期、供貨單位、稅率不能忘了填；在表體中的【存貨編號】那列，點放大鏡選擇產(chǎn)品，如【圖2】箭頭所示，及【圖3】所示；也可以在【存貨編號】那列輸入產(chǎn)品的關(guān)鍵字

2、后，按 F2鍵可以快速定位產(chǎn)品。采購訂單填制好，點【保存】并點【審核】3、采購入庫： 兩種情況：采購的產(chǎn)品a、一次性入庫；b、分批入庫3.1、采購訂單上的產(chǎn)品，是一次性入庫的，在做【采購入庫單】時，則可以直接點當前采購訂單上的【流轉(zhuǎn)】按扭旁邊的“倒三角”，選擇【生成采購入庫單】如【圖4】所示【圖4】生成入庫單后，確認數(shù)量及金額后，要點【保存】按鈕。 3.2、分批入庫打開【采購入庫單】點【增加】如【圖5】所示【圖5】把【圖6】紅色標記的區(qū)域選填好 【圖6】再點選單旁邊的“倒三角”如【圖7】所示【圖7】【圖8】選中了要入庫的產(chǎn)品后點【確認】按鈕，如下圖所示，之后點擊【保存】【圖9】上述就是分批入庫

3、的方法，一共有5種產(chǎn)品，我們先入庫了4種產(chǎn)品；剩下的1種產(chǎn)品，下次入庫和這上述方法一樣。4、采購發(fā)票 分兩種情況：情況1、一張入庫單對應一張發(fā)票； 情況2、多張入庫單合并開一張票。4.1、一張入庫單對應一張發(fā)票；點擊當前采購入庫單上的【流轉(zhuǎn)】旁邊的“倒三角”，選擇【生成采購專用發(fā)票】如【圖9】所示【圖10】生成發(fā)票后，填入發(fā)票號，點【保存】并【復核】4.2、多張入庫單合并開一張票。打開【采購發(fā)票】并點選擇【專用發(fā)票】或是【普通發(fā)票】如【圖11】所示【圖11】 再點選擇【采購入庫單】如【圖12】所示：注：可根據(jù)“日期、供應商”去過慮采購入庫單 【圖12】把0000000002及000000000

4、3這兩張采購入庫單合并生成一張發(fā)票，點“保存”并“復核”：如【圖13】、【圖14】所示：【圖13】【圖14】5、采購結(jié)算 （即：采購入庫單與采購發(fā)票進行結(jié)算） 打開【采購結(jié)算】，填好過慮條件如【圖15】所示：【圖15】點“確認”后如【圖16】所示：【圖16】【圖16】中的上半部分是入庫單明細，下半部分是發(fā)票明細，選好后并確認入庫單數(shù)量與發(fā)票數(shù)量一致，再點“確認”并點“結(jié)算“如【圖17】、【圖18】、【圖19】所示【圖17】【圖18】【圖19】6、付款結(jié)算 6.1、 打開【付款結(jié)算】如【圖20】所示：【圖20】選擇一家“供應商”后點”點按扭，把“結(jié)算方式、金額”這兩欄選填好后，點如【圖21、圖22】所示：【圖21】【圖22】6.2、付款結(jié)算好后，需要做“核銷”處理在當前做好的付款結(jié)算單子上點，點，再點，如【圖23】所示：【圖24】6.3取消核消打開【采購】【供應商往來】【取消操作 】如【圖24、圖25】所示：【圖24】【圖25】在【圖25】中，“操作類型”選核銷，“供應商”欄選要取消的供應商，最后點“確認”會出現(xiàn)下圖，在下圖中的“選擇標志“那欄