huawei質(zhì)量管理手冊

1、質(zhì)量管理手冊HUAWEI QUALITY MANAGEMENT MANUAL目錄第1章質(zhì)量手冊說明4第2章公司愿景、使命與戰(zhàn)略52.1 愿景52.2 使命52.3 戰(zhàn)略5第3章質(zhì)量方針6第4章質(zhì)量目標(biāo)及策略74.1質(zhì)量管理體系愿景74.2質(zhì)量管理體系中長期目標(biāo)和規(guī)劃74.3質(zhì)量措施和方法7第5章體系架構(gòu)85.1質(zhì)量管理業(yè)務(wù)總覽85.2 質(zhì)量管理組織架構(gòu)9第6章綜合質(zhì)量管理106.1客戶滿意管理106.2領(lǐng)導(dǎo)重視和全員參與106.3體系文件管理116.4質(zhì)量體系規(guī)劃管理126.5質(zhì)量度量管理126.6內(nèi)部審核和外部審核146.7管理評審146.8員工培訓(xùn)156.9關(guān)鍵資源管理166.10持續(xù)改進(jìn)

2、166.11客戶財(cái)產(chǎn)管理18第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量管理197.1 產(chǎn)品需求管理197.2 市場管理197.3 銷售管理207.4 產(chǎn)品開發(fā)207.5 供應(yīng)鏈管理227.6 客戶服務(wù)26第8章附錄298.1 華為簡介298.2 華為公司組織結(jié)構(gòu)圖298.3 TL9000質(zhì)量管理體系要求條文與業(yè)務(wù)描述的關(guān)系對照表308.4 TL9000質(zhì)量管理體系要求條文與功能系統(tǒng)的關(guān)系對照表318.5 質(zhì)量手冊參考的流程文件清單318.6 術(shù)語與縮略328.7 手冊歷史33第1章 質(zhì)量手冊說明華為質(zhì)量管理體系是依據(jù) ISO9001:2000 國際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) 和TL9000 R4.0 國際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施

3、的。ISO9001:2000和TL9000 R4.0標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)適用于華為的全系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售、安裝和服務(wù)的質(zhì)量管理，包括數(shù)字程控交換機(jī)系列產(chǎn)品、寬帶網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、NGN 產(chǎn)品、綜合業(yè)務(wù)接入設(shè)備、固定網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品、光網(wǎng)絡(luò)系列產(chǎn)品、無線通信網(wǎng)絡(luò)和終端系列產(chǎn)品、多媒體產(chǎn)品、數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品、業(yè)務(wù)與軟件產(chǎn)品等。本手冊是華為內(nèi)部對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有影響的所有人員遵循的綱領(lǐng)性文件，對外則作為華為向客戶及第三方提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量保證的依據(jù)。本手冊引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語<<TL9000質(zhì)量管理體系要求手冊4.0>

4、;><<TL9000質(zhì)量管理體系測量手冊4.0>>第2章 公司愿景、使命與戰(zhàn)略2.1 愿景豐富人們的溝通和生活。2.2 使命聚焦客戶關(guān)注的挑戰(zhàn)和壓力;提供有競爭力的通信解決方案和服務(wù);持續(xù)為客戶創(chuàng)造最大價(jià)值。2.3 戰(zhàn)略為客戶服務(wù)是華為存在的唯一理由,客戶需求是華為發(fā)展的原動(dòng)力。質(zhì)量好、服務(wù)好、運(yùn)作成本低，優(yōu)先滿足客戶需求，提升客戶競爭力和贏利能力。持續(xù)管理變革，實(shí)現(xiàn)高效的流程化運(yùn)作，確保端到端的優(yōu)質(zhì)交付。與友商共同發(fā)展，既是競爭對手，也是合作伙伴，共同創(chuàng)造良好的生存空間，共享價(jià)值鏈的利益。第3章 質(zhì)量方針積極傾聽客戶需求；精心構(gòu)建產(chǎn)品質(zhì)量；真誠提供滿意服務(wù)；時(shí)刻

5、銘記為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由。第4章 質(zhì)量目標(biāo)及策略4.1 質(zhì)量管理體系愿景樹立以客戶為中心、全員參與的質(zhì)量文化，構(gòu)筑優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)，追求卓越，成為業(yè)界最佳。4.2 質(zhì)量管理體系中長期目標(biāo)和規(guī)劃4.2.1 瞄準(zhǔn)業(yè)界最佳，傾聽、理解和滿足客戶需求，持續(xù)提升客戶滿意度。4.2.2 提高全流程質(zhì)量能力，一次把事情做好，降低質(zhì)量損失成本，增加公司利潤。4.2.3 持續(xù)推動(dòng)質(zhì)量管理在公司全業(yè)務(wù)、全流程、全地域的貫通，并實(shí)現(xiàn)與客戶流程的無縫對接，逐步構(gòu)建完整、高效、全球化的端到端質(zhì)量管理體系架構(gòu)。4.2.4 在保證卓越的產(chǎn)品質(zhì)量的前提下追求零偏差交付，力爭達(dá)到業(yè)界最佳的項(xiàng)目周期和產(chǎn)品可用

6、度。4.3 質(zhì)量措施和方法 在公司范圍內(nèi)全面深入推行、有效落實(shí)TL9000體系要求，在流程體系上確保質(zhì)量活動(dòng)融入到市場、研發(fā)、供應(yīng)鏈和技術(shù)服務(wù)等各領(lǐng)域業(yè)務(wù)，并且實(shí)現(xiàn)全流程端到端貫通，同時(shí)通過實(shí)現(xiàn)指標(biāo)數(shù)據(jù)的可收集、可分析和可應(yīng)用，瞄準(zhǔn)業(yè)界最佳Benchmark，持續(xù)推動(dòng)業(yè)務(wù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司與客戶共同的最佳績效。4.3.2 全面推行、有效執(zhí)行MM、OR流程，質(zhì)量組織和業(yè)務(wù)延伸到市場前端、駐外地區(qū)部，加強(qiáng)產(chǎn)品前端環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，確保質(zhì)量在源頭上得到保證。4.3.3 深入夯實(shí)IPD和CMMI流程的執(zhí)行。在流程中清晰地定義產(chǎn)品級、項(xiàng)目級的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證活動(dòng)，對每個(gè)活動(dòng)、每個(gè)階段明確嚴(yán)格的進(jìn)入和退出準(zhǔn)則

7、，嚴(yán)格執(zhí)行檢視、評審和審計(jì)等活動(dòng)，實(shí)施高質(zhì)量的設(shè)計(jì)和開發(fā)。同時(shí)在設(shè)計(jì)階段就充分考慮可制造性、可服務(wù)性等需求，確保產(chǎn)品全流程質(zhì)量。4.3.4 通過ISC的運(yùn)作，在供應(yīng)商到客戶的采購、制造、發(fā)貨等各個(gè)中間環(huán)節(jié)，通過完備的質(zhì)量控制活動(dòng)、成熟的工藝和裝備技術(shù)、優(yōu)良的生產(chǎn)設(shè)備，實(shí)施完整的供應(yīng)鏈計(jì)劃.在制造全過程中設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，包括IQC、IPQC、PQC、FQC和OQC等，同時(shí)定期對檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評估、改進(jìn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整檢驗(yàn)方式，確保向客戶提供卓越的品質(zhì)、及時(shí)和柔性的供應(yīng)交付。4.3.5 通過客戶服務(wù)流程的運(yùn)作，在服務(wù)流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)全面建立相應(yīng)的質(zhì)量控制點(diǎn)，制訂完整的項(xiàng)目計(jì)劃來實(shí)施工程安裝的質(zhì)量保證和風(fēng)險(xiǎn)

8、管理；在全球建立三級客戶支持系統(tǒng)，建立800號(hào)24小時(shí)客戶熱線，向客戶提供對問題快速的響應(yīng)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。4.3.6 在公司各業(yè)務(wù)領(lǐng)域、各產(chǎn)品線建立一支專門的質(zhì)量工程師隊(duì)伍，負(fù)責(zé)產(chǎn)品全過程的質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量控制和質(zhì)量保證活動(dòng)，同時(shí)帶動(dòng)業(yè)務(wù)人員，利用內(nèi)部評審和專項(xiàng)審計(jì)、6Sigma、根因分析和SPC控制等各種手段和方法，全員開展糾正、預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)工作。4.3.7 充分調(diào)動(dòng)和利用公司各級相關(guān)平臺(tái)，通過質(zhì)量專刊宣傳、中基層質(zhì)量培訓(xùn)、中高層質(zhì)量專題研討、部門宣傳專欄和內(nèi)部滿意度調(diào)查等形式，強(qiáng)化全員參與和持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量意識(shí)，并通過公司質(zhì)量獎(jiǎng)評選和產(chǎn)品質(zhì)量通報(bào)等各種質(zhì)量激勵(lì)活動(dòng)，在公司范圍內(nèi)樹立結(jié)果導(dǎo)向的質(zhì)

9、量文化。第5章 體系架構(gòu)5.1 質(zhì)量管理業(yè)務(wù)總覽華為業(yè)務(wù)流程架構(gòu)核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括：戰(zhàn)略規(guī)劃與市場(Marketing)、集成產(chǎn)品開發(fā)(IPD)、客戶關(guān)系管理（CRM,含CS非工程實(shí)施部分）和集成供應(yīng)鏈（ISC，含CS的工程實(shí)施部分）；華為的質(zhì)量管理活動(dòng)已有效地融入到了各主要業(yè)務(wù)流程當(dāng)中. 戰(zhàn)略規(guī)劃與Marketing業(yè)務(wù)中，為了確?？蛻舻男枨蠹皶r(shí)滿足，華為對需求建立了跟蹤機(jī)制，并在實(shí)現(xiàn)活動(dòng)完畢后增加了對需求實(shí)現(xiàn)的驗(yàn)證；對制定出來的業(yè)務(wù)計(jì)劃，定期評估其執(zhí)行的績效，發(fā)現(xiàn)有問題、及時(shí)調(diào)整。 IPD業(yè)務(wù)中，華為設(shè)立有四個(gè)決策評審點(diǎn)和七個(gè)技術(shù)評審點(diǎn)。開發(fā)各階段有評審和測試活動(dòng)，確保產(chǎn)品開發(fā)成功。在生命周

10、期管理階段，收集網(wǎng)上反饋的問題，及時(shí)分析改進(jìn)，使產(chǎn)品充分滿足客戶需求。 在CRM管理中,華為的宣傳介紹材料須經(jīng)過正式的開發(fā)和評審，確保產(chǎn)品描述準(zhǔn)確無誤。在招投標(biāo)上華為采用項(xiàng)目管理的方式，確保方案的準(zhǔn)確性和承諾的可行性。在客戶服務(wù)當(dāng)中,在技術(shù)支持和網(wǎng)上問題管理活動(dòng)中設(shè)置相應(yīng)的評審環(huán)節(jié)，按照集成產(chǎn)品開發(fā)的模式開發(fā)培訓(xùn)課程和材料。 ISC業(yè)務(wù)中，華為對供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證和管理，并對采購原材料進(jìn)行檢驗(yàn),來保證生產(chǎn)原材料的質(zhì)量。在生產(chǎn)制造過程中，在線檢驗(yàn)、設(shè)備自動(dòng)化檢測、組裝檢驗(yàn)和包裝發(fā)貨檢驗(yàn)等確保了產(chǎn)品制造質(zhì)量和交付質(zhì)量。在工程安裝及服務(wù)的交付過程中，華為應(yīng)用項(xiàng)目管理模式來管理工程的質(zhì)量，對工程分包商進(jìn)行

11、認(rèn)證和管理，同時(shí)進(jìn)行客戶培訓(xùn)以確保工程和服務(wù)的質(zhì)量。 除了對具體業(yè)務(wù)進(jìn)行質(zhì)量管理外，華為還對整個(gè)質(zhì)量體系的充分性、有效性和適宜性進(jìn)行管理，包括進(jìn)行質(zhì)量體系的內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)、管理評審活動(dòng)，包括傳遞質(zhì)量文化、引入新的工程方法、質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)進(jìn)行質(zhì)量能力的分析和持續(xù)改進(jìn)等。5.2 質(zhì)量管理組織架構(gòu) 各業(yè)務(wù)部門質(zhì)量管理部和產(chǎn)品線質(zhì)量管理部對各自領(lǐng)域的質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；Marketing業(yè)務(wù)和市場業(yè)務(wù)的質(zhì)量管理，由其運(yùn)作管理辦公室負(fù)責(zé)；公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)整個(gè)質(zhì)量體系的管理以及跨領(lǐng)域、跨部門的質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)； 為了更好地管理質(zhì)量，有效解決跨部門的質(zhì)量問題、及時(shí)共享跨產(chǎn)品的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，確保華為質(zhì)量管理

12、體系持續(xù)改進(jìn)，華為成立了由公司質(zhì)量管理部主管、各產(chǎn)品線質(zhì)量部主管和功能部門質(zhì)量部主管組成的質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)QMT。質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)每月會(huì)定期召開會(huì)議，對重大質(zhì)量問題進(jìn)行決策,定期評估質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和問題，識(shí)別改進(jìn)點(diǎn)，并組織資源來完成改進(jìn)活動(dòng)。 質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)是華為公司的首席質(zhì)量官，也是質(zhì)量管理者代表。他將對公司重大質(zhì)量問題負(fù)責(zé)并且直接和總裁溝通對話，確保質(zhì)量工作的順利進(jìn)行。第6章 綜合質(zhì)量管理6.1 客戶滿意管理華為認(rèn)為,客戶滿意就是充分理解客戶的需求并及時(shí)有效地滿足、甚至超越客戶的需求。華為通過以下5個(gè)方面的工作來滿足客戶需求:(1)客戶需求收集。(2)客戶需求分析/分配。(3)客戶需求實(shí)施

13、。(4)客戶需求驗(yàn)證。(5)客戶需求績效管理。公司每年與國際專業(yè)咨詢公司合作，開展第三方客戶滿意度調(diào)查工作。滿意度調(diào)查的內(nèi)容覆蓋產(chǎn)品質(zhì)量、售前支持服務(wù)、交付、工程安裝、維護(hù)、培訓(xùn)和備件維修等各個(gè)方面。分析結(jié)果按照不同的方式、范圍、內(nèi)容發(fā)給各業(yè)務(wù)部門、區(qū)域機(jī)構(gòu)、公司各級員工,并納入公司高層領(lǐng)導(dǎo)的考核指標(biāo)當(dāng)中, 同時(shí)要求各業(yè)務(wù)部門或各區(qū)域機(jī)構(gòu)制定下次調(diào)查滿意度目標(biāo)值，認(rèn)真研究調(diào)查結(jié)果，制定合理措施，以保證目標(biāo)值的達(dá)成。6.2 領(lǐng)導(dǎo)重視和全員參與高層管理人員的首要責(zé)任，是要為企業(yè)創(chuàng)立明確的發(fā)展目標(biāo)和確定努力的方向，并使這一目標(biāo)和方向?yàn)槿w員工所理解，堅(jiān)定不移地實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。6.2.1 領(lǐng)導(dǎo)重視華為高

14、層管理者對質(zhì)量體系建設(shè)的重視體現(xiàn)在如下方面:.1 制定公司的質(zhì)量方針。.2 任命質(zhì)量管理者代表，代表公司高層行使管理質(zhì)量的權(quán)責(zé)：a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足客戶要求的意識(shí)；d)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。.3 組織制定質(zhì)量目標(biāo)，并將關(guān)鍵的質(zhì)量指標(biāo)增加到了公司各層管理者的PBC（個(gè)人績效承諾）考核中。.4 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、完整性和有效性。.5 建立必要的質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)和部門來分層、分業(yè)務(wù)、分產(chǎn)品管理質(zhì)量，并為各種有效的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目提供人、財(cái)、物的支持；

15、并親自參與到重大的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目中。 全員參與華為公司的質(zhì)量管理是通過組織內(nèi)各職能各層級人員參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及支持過程來實(shí)施的。過程的有效性直接取決于公司各級人員的意識(shí)、能力和主動(dòng)精神。華為公司從高層到基層，全體員工都應(yīng)參與到全面質(zhì)量管理當(dāng)中，如下示意圖：對于公司高層領(lǐng)導(dǎo)，主要通過指標(biāo)/目標(biāo)來牽引，使其積極參與到質(zhì)量改善活動(dòng)中去；對于中層干部，起著承上啟下的作用,一方面要落實(shí)公司高層的任務(wù)，承擔(dān)分解的指標(biāo)/目標(biāo)，另一方面要發(fā)動(dòng)組織基層員工進(jìn)行改進(jìn)，通過專項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)（攻關(guān)）、6Sigma活動(dòng)等,不斷地改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量過程質(zhì)量；對于基層員工，公司強(qiáng)調(diào)立足于本崗位，點(diǎn)滴改進(jìn)，“小改進(jìn)，大獎(jiǎng)勵(lì)”，通過合理建議,

16、品管圈(QCC）等活動(dòng)，引導(dǎo)員工自發(fā)進(jìn)行質(zhì)量的改進(jìn)。6.3 體系文件管理華為的質(zhì)量管理體系文件以金字塔的形狀進(jìn)行組織。最上層的是華為質(zhì)量方針；第二層是質(zhì)量管理手冊和業(yè)務(wù)流程框架；第三層是各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的流程和支持流程運(yùn)作的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、模板、表單等；最下層是流程運(yùn)作的結(jié)果記錄。華為將第三層的流程和其支撐流程的文件統(tǒng)稱為流程文件。 質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊華為的質(zhì)量方針納入質(zhì)量手冊，作為對質(zhì)量體系建設(shè)的綱要；質(zhì)量手冊則對照ISO9001:2000和TL9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，明確質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量策略、質(zhì)量業(yè)務(wù)框架，以及具體各業(yè)務(wù)質(zhì)量的管理原則和方法，作為對質(zhì)量體系建設(shè)的指導(dǎo)和業(yè)務(wù)開展的具體要求

17、。 文件控制華為流程文件的擬制、修訂和發(fā)布嚴(yán)格按照«華為公司流程管理手冊»的要求進(jìn)行操作。在IT數(shù)據(jù)庫的支持下，流程文件實(shí)現(xiàn)在線評審、發(fā)布、搜索、升級和作廢。所有流程文件發(fā)布之前經(jīng)過相關(guān)部門主管(Stakeholder)的評審，最后經(jīng)過流程責(zé)任人的批準(zhǔn)后發(fā)布。公司質(zhì)量管理部每年組織各業(yè)務(wù)部門對流程文件進(jìn)行審視，保證流程文件的充分與適宜。對從客戶、供應(yīng)商等獲取的外部文件和數(shù)據(jù)按照«華為公司流程管理手冊»進(jìn)行識(shí)別和標(biāo)示，并在相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程中定義具體管理方法。華為公司的技術(shù)文檔根據(jù)其類別由不同的部門負(fù)責(zé)管理。產(chǎn)品技術(shù)文檔通過PDM系統(tǒng)進(jìn)行管理；生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備管

18、理等技術(shù)類文件，嚴(yán)格按照供應(yīng)鏈技術(shù)文件管理流程的要求進(jìn)行管理。 公司每年組織至少一次全面的流程審視工作,以確保流程的規(guī)范性和有效性。 記錄控制華為記錄控制流程定義和明確各類質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索和處置的原則。具體記錄的控制和保存方法必須在各流程文件中定義清楚。6.4 質(zhì)量體系規(guī)劃管理 質(zhì)量體系規(guī)劃的范圍和職責(zé)跨產(chǎn)品線或功能領(lǐng)域的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目由公司質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)統(tǒng)一規(guī)劃。各產(chǎn)品線、功能領(lǐng)域負(fù)責(zé)規(guī)劃本領(lǐng)域的質(zhì)量管理工作在本產(chǎn)品線或功能領(lǐng)域評審?fù)ㄟ^，也要求提交公司質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)評審。質(zhì)量規(guī)劃分為年度規(guī)劃和年中審視兩部分. 在質(zhì)量體系的規(guī)劃中,華為將客戶需求和供應(yīng)商需求做為

19、質(zhì)量體系規(guī)劃輸入的一部分，通過客戶關(guān)系管理流程調(diào)查和了解客戶的需求,通過供應(yīng)商認(rèn)證,新物料選型等相關(guān)流程了解供方需求。 年度規(guī)劃公司質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品線質(zhì)量部門和各功能領(lǐng)域每年年初完成年度質(zhì)量規(guī)劃。公司質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)年度規(guī)劃輸入材料包括，但不限于：a)公司質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)KPI目標(biāo)完成情況；b)公司客戶滿意度調(diào)查結(jié)果；c)網(wǎng)上問題趨勢分析；d)年度規(guī)劃項(xiàng)目完成情況；e)質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)月度例會(huì)遺留問題完成情況；f)公司總體經(jīng)營策略、IRB制定的策略和方向;公司質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)年度規(guī)劃輸出公司質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)質(zhì)量工作總結(jié)和工作規(guī)劃。產(chǎn)品線或功能部門年度規(guī)劃輸入材料包括，但不限于:a)公司質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)年度工作重點(diǎn)；

20、b)產(chǎn)品線或部門質(zhì)量KPI目標(biāo)完成情況；c)網(wǎng)上問題趨勢分析；d)年度規(guī)劃重點(diǎn)工作完成情況；e)公司總體經(jīng)營策略、產(chǎn)品線或功能部門策略和方向;產(chǎn)品線或功能部門年度規(guī)劃輸出各產(chǎn)品線或功能部門質(zhì)量工作總結(jié)和工作規(guī)劃。 年中審視公司質(zhì)量管理部在年中組織各產(chǎn)品線和功能部門進(jìn)行年中工作總結(jié)，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整年度工作規(guī)劃，公司質(zhì)量管理部及時(shí)更新重點(diǎn)工作跟蹤計(jì)劃。6.5 質(zhì)量度量管理質(zhì)量測評體系架構(gòu)公司質(zhì)量測評體系架構(gòu)參加下面示意圖：第一層是客戶滿意度指標(biāo)；第二層指標(biāo)是反映產(chǎn)品應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)交付三個(gè)方面全流程的結(jié)果指標(biāo)，支持客戶滿意度指標(biāo)的提升和改進(jìn)；第三層是針對各業(yè)務(wù)過程的指標(biāo)，這些重點(diǎn)關(guān)注的過程

21、質(zhì)量保證全流程結(jié)果指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量指標(biāo)管理.1 質(zhì)量報(bào)告體系基于質(zhì)量指標(biāo)的質(zhì)量度量由質(zhì)量晴雨表、質(zhì)量月報(bào)等報(bào)告組成，分產(chǎn)品報(bào)告、行業(yè)報(bào)告兩種類型。同時(shí)，關(guān)鍵質(zhì)量KPI納入一級部門主管個(gè)人PBC，通過高層績效測評推動(dòng)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。.2 指標(biāo)的收集和應(yīng)用分析質(zhì)量指標(biāo)的收集與分析嚴(yán)格按照指標(biāo)收集與分析操作指導(dǎo)書的要求進(jìn)行管理。質(zhì)量指標(biāo)的應(yīng)用分析主要有兩種情況：a)第一種情況是在質(zhì)量報(bào)告中反映出嚴(yán)重質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部門要求相關(guān)責(zé)任人組織分析，并將分析結(jié)果上報(bào)；b)第二種情況是相關(guān)責(zé)任人員通過指標(biāo)的數(shù)據(jù)或例行的質(zhì)量回溯發(fā)現(xiàn)了問題，主動(dòng)啟動(dòng)分析。對于嚴(yán)重的、較難解決的問題，一般成立失效分析組等組織專門

22、處理.3 TL9000測量指標(biāo)來自TL9000測量體系標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)定義滿足TL9000測量手冊相關(guān)章節(jié)要求，指標(biāo)成熟后需納入現(xiàn)有的質(zhì)量測評體系，如業(yè)務(wù)部門的KPI和IPD-METRICS，并應(yīng)用該指標(biāo)組織分析和持續(xù)改進(jìn)。.4 與業(yè)界比較質(zhì)量度量將內(nèi)部測量與可獲得的業(yè)界統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相比較，作為組織內(nèi)部持續(xù)改進(jìn)和管理報(bào)告的一個(gè)部分，針對存在的問題及時(shí)采取措施來改進(jìn)產(chǎn)品和過程，并且與客戶進(jìn)行協(xié)商，適時(shí)提供面向指定客戶的TL9000測量結(jié)果，與客戶共同努力來推動(dòng)面向客戶的持續(xù)改進(jìn)。6.6 內(nèi)部審核和外部審核 內(nèi)部審核為了確保公司質(zhì)量管理體系符合公司發(fā)展的要求、ISO9000/TL9000標(biāo)準(zhǔn)要求以及公司管理

23、者所確定的有關(guān)質(zhì)量管理體系的要求，并能得到有效實(shí)施與保持，華為制定了<<內(nèi)部審核流程>>，對內(nèi)審工作做出了明確的規(guī)定。每年初組織制定、發(fā)布年度內(nèi)部審核規(guī)劃，規(guī)劃包括審核的依據(jù)（準(zhǔn)則）、內(nèi)容（范圍）和方法；確保每年將組織一次集中式或多次滾動(dòng)式的內(nèi)部審核，完全覆蓋ISO 9000/TL 9000標(biāo)準(zhǔn)的要求和內(nèi)部業(yè)務(wù)流程的要求，包括所有相關(guān)業(yè)務(wù)部門和活動(dòng)。公司質(zhì)量管理部將按照年度內(nèi)審規(guī)劃的要求，按時(shí)組織開展內(nèi)審活動(dòng)。在組織每次內(nèi)審活動(dòng)前，充分考慮擬審核的業(yè)務(wù)過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，制定和發(fā)布內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，在審核實(shí)施計(jì)劃中明確審核目的、依據(jù)、審核時(shí)間安排、審

24、核組成員的構(gòu)成、審核的要點(diǎn)以及審核接待安排等內(nèi)容。為保證審核的有效性，公司內(nèi)審組成員是通過專業(yè)內(nèi)審培訓(xùn)的員工，未獲得內(nèi)審員資格但熟悉業(yè)務(wù)的員工可作為觀察員參與審核。內(nèi)部審核過程記錄以電子文檔方式保存，審核報(bào)告經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)后，由公司質(zhì)量管理部正式發(fā)布，審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由內(nèi)審員錄入“持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)庫”跟蹤改進(jìn)，整改措施以及結(jié)果驗(yàn)證的活動(dòng)記錄也在“持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)庫”中保存。 外部審核為向外部提供滿足質(zhì)量要求能力的憑證，華為公司尋求通過第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，認(rèn)證將采用業(yè)界先進(jìn)的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。華為積極配合外部審核，在外部審核中發(fā)現(xiàn)的問題，公司質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行問題分析、制定糾正預(yù)防措施

25、，并通過“持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)庫”進(jìn)行跟蹤。6.7 管理評審最高管理者確定在每年的年底至下一年的年初對質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次全面的評審（如有需要，可組織臨時(shí)的管理評審活動(dòng)），以確保其持續(xù)的適宜性、完整性和有效性。公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理評審的組織開展、保存管理評審資料及過程的記錄、跟蹤落實(shí)管理評審的改進(jìn)要求。管理評審的輸入內(nèi)容包括但不限于:a)上年度客戶滿意度改進(jìn)措施及績效；b)本年度客戶反饋、投訴與改進(jìn)的情況；c)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)績效； d)流程建設(shè)及推行情況；e)本年度客戶滿意度調(diào)查情況；f)內(nèi)審、外審及客戶認(rèn)證情況；g)預(yù)防和糾正措施實(shí)施的情況；h)以往管理評審需要跟蹤的措施實(shí)施情況；i)各部門存在的問

26、題及改進(jìn)方向；j)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；k)體系改進(jìn)建議；l)資源需求；管理評審可根據(jù)實(shí)際情況，結(jié)合質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)的年度總結(jié)/規(guī)劃一起開展。管理評審結(jié)果通過會(huì)議紀(jì)要或報(bào)告形式輸出，輸出內(nèi)容包括,但不限于：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b)與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品（含服務(wù)）的改進(jìn)；c)資源需求的決策。管理評審結(jié)束后，公司質(zhì)量管理部組織落實(shí)管理評審輸出的改進(jìn)要求，通過QMT月度例會(huì)、工作簡報(bào)等形式進(jìn)行日常跟蹤，推動(dòng)各相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)。6.8 員工培訓(xùn)員工培訓(xùn)歷程.1華為公司為員工在不同時(shí)期提供培訓(xùn)，包括：新員工引導(dǎo)培訓(xùn)、崗前（上崗）培訓(xùn)、在崗（職位）任職培訓(xùn)、崗位適應(yīng)性培訓(xùn)

27、。.2公司新員在開始工作前需要接受培訓(xùn)。主要的目的是：確保新員工接受企業(yè)文化的教育，了解公司的發(fā)展?fàn)顩r、組織與制度，接受必要的工作基本常識(shí)知識(shí)與技能，其中包括質(zhì)量、ESD以及環(huán)境保護(hù)意識(shí)等方面的培訓(xùn)內(nèi)容，使其盡快適應(yīng)工作的要求和公司發(fā)展的需要。.3崗前培訓(xùn)和在崗（在職）任職培訓(xùn)，由各系統(tǒng)根據(jù)部門不同的崗位任職要求分別組織培訓(xùn)。.4對于不適應(yīng)本崗位工作要求而下崗的員工，公司提供崗位適應(yīng)性培訓(xùn)，具體操作按照崗位適應(yīng)性培訓(xùn)流程文件執(zhí)行。培訓(xùn)課程體系建設(shè).1培訓(xùn)課程建設(shè)各干部部或培訓(xùn)中心根據(jù)任職資格標(biāo)準(zhǔn)和職位說明書的要求，設(shè)置不同職位（崗位）的員工培訓(xùn)課程，形成培訓(xùn)課程體系或培訓(xùn)大綱，審批后在培訓(xùn)信息

28、管理平臺(tái)上發(fā)布。公司各層級內(nèi)部課程開發(fā)的方法體現(xiàn)在公司內(nèi)部課程開發(fā)和管理文件和流程中，所有課程的開發(fā)嚴(yán)格按照其要求進(jìn)行。.2質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)公司要求對產(chǎn)品的質(zhì)量有直接影響的員工，包括最高管理者，都需要在持續(xù)改進(jìn)、解決問題及客戶滿意等基本概念方面接受培訓(xùn)，各崗位的培訓(xùn)由各培訓(xùn)系統(tǒng)根據(jù)崗位的具體需求設(shè)置課程。.3通用質(zhì)量技能培訓(xùn)對于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，需要根據(jù)崗位技能要求制定一套培訓(xùn)大綱。特別是需要面向所有參與搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)或交付的員工以及有可能到試驗(yàn)和工作現(xiàn)場的員工，設(shè)計(jì)ES（ Electrostatic Discharge,靜電放電) 培訓(xùn)課程，保證這些員工在開始工作之前都接受ES

29、D相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。 .4專業(yè)質(zhì)量技能培訓(xùn)對于從事質(zhì)量專業(yè)工作的員工，提供適當(dāng)?shù)燃壍母呒壻|(zhì)量培訓(xùn)。高級質(zhì)量培訓(xùn)的實(shí)例可包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)、過程能力、統(tǒng)計(jì)抽樣、數(shù)據(jù)收集和分析、問題識(shí)別、問題分析及糾正和預(yù)防措施等方面的課程。培訓(xùn)教師隊(duì)伍建設(shè)公司培訓(xùn)教師來源分為內(nèi)部和外部，內(nèi)部建立一套內(nèi)部兼職教師資格管理系統(tǒng)進(jìn)行管理，內(nèi)部和外部的教師管理具體依據(jù)公司兼職教師管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。培訓(xùn)組織方式培訓(xùn)信息要求在公司培訓(xùn)公告和部門培訓(xùn)公告欄上進(jìn)行公告或郵件通知，使員工了解培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，安排自已的培訓(xùn)時(shí)間?；鶎訂T工培訓(xùn)可以采取集中授課和網(wǎng)上學(xué)習(xí)的培訓(xùn)形式，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)

30、作出貢獻(xiàn)。管理者可以采取較為靈活的培訓(xùn)方式，例如質(zhì)量工作推行匯報(bào)、專題公告宣傳、網(wǎng)上課程自學(xué)與考試等多種形式。特殊崗位的培訓(xùn).1對于特殊崗位的員工需要提供特殊崗位操作培訓(xùn)，需要進(jìn)行特殊崗位員工資格管理，并制定資格再評審制度，具體操作按照 供應(yīng)鏈管理部培訓(xùn)管理辦法 制度執(zhí)行。.2 對于存在潛在危險(xiǎn)情況的崗位，需要提供有關(guān)工作操作指導(dǎo)、安全的意識(shí)、個(gè)人和設(shè)備的防護(hù)等內(nèi)容的培訓(xùn)。6.9 關(guān)鍵資源管理設(shè)施、設(shè)備管理公司確定并提供了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，明確了對其實(shí)施維護(hù)的責(zé)任部門?；A(chǔ)設(shè)施及其提供、維護(hù)部門包括：a)建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施基建部、行政部；b)產(chǎn)品生產(chǎn)及運(yùn)輸設(shè)備-供應(yīng)鏈管

31、理部；c)研發(fā)過程設(shè)備-產(chǎn)品與解決方案運(yùn)作與質(zhì)量管理部；d)技術(shù)支持過程設(shè)備-全球技術(shù)服務(wù)部運(yùn)作支持部；e)產(chǎn)品檢測儀器/裝置-產(chǎn)品與解決方案運(yùn)作與質(zhì)量管理部、計(jì)量儀器室；f)網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)施-信息技術(shù)工程部。根據(jù)設(shè)施、設(shè)備的特點(diǎn)，各相關(guān)責(zé)任部門分別制定驗(yàn)收、改造、維修、維護(hù)保養(yǎng)的流程和操作指導(dǎo)書，如設(shè)備管理手冊、產(chǎn)品體系實(shí)驗(yàn)室安全管理制度等等，并按文件要求定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)。監(jiān)視和測量裝置的控制為了保證產(chǎn)品符合確定的要求，公司確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量活動(dòng)以及所需的監(jiān)視和測量裝置，并通過NOTES數(shù)據(jù)庫對所有的計(jì)量儀器進(jìn)行有效管理。為了確保監(jiān)測結(jié)果有效、監(jiān)視和測量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測量的要求

32、相一致的方式實(shí)施，公司計(jì)量儀器室組織制定計(jì)量手冊、計(jì)量手冊操作指導(dǎo)書.工作環(huán)境公司工藝部門對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以識(shí)別和確定，并對工作環(huán)境中與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素加以控制和管理。本公司影響實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境主要有：ESD、溫濕度和潔凈度。公司根據(jù)研發(fā)、生產(chǎn)、安裝服務(wù)等場所的具體情況和要求，制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和制度，組織落實(shí)和定期檢查，確保工作環(huán)境符合要求。6.10 持續(xù)改進(jìn) 改進(jìn)方向明確持續(xù)改進(jìn)需要明確改進(jìn)的方向，必須包括如下兩個(gè)方面：a)一個(gè)是客戶的需求和客戶的抱怨；b)是公司發(fā)展的戰(zhàn)略和公司的目標(biāo)。 改進(jìn)目標(biāo)確定各級部門在本部門范圍內(nèi)跟蹤和了解這兩方面的信息，制定部門的中長

33、期持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)。短期持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)的制定基于各部門的中長期目標(biāo)和各部門對其當(dāng)前現(xiàn)狀的分析。 改進(jìn)現(xiàn)狀分析各級部門對現(xiàn)狀進(jìn)行分析，以了解自身的當(dāng)前位置，為制定改進(jìn)措施提供支持。改進(jìn)的現(xiàn)狀建議從以下四個(gè)角度去了解和分析:a)不符合項(xiàng);b)歷史經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn);c)數(shù)據(jù)分析結(jié)果d)審核結(jié)果。 改進(jìn)措施實(shí)施各級部門根據(jù)確定的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)和分析的改進(jìn)現(xiàn)狀，制定糾正措施和預(yù)防措施。這些措施需要要得到各級部門的主管評審確認(rèn)，并應(yīng)按照改進(jìn)計(jì)劃有效實(shí)施。 改進(jìn)效果評估當(dāng)改進(jìn)措施實(shí)施完畢后，各級部門對實(shí)施效果進(jìn)行評估。評估包括：a)改進(jìn)的方向是否正確;b)預(yù)先設(shè)定的改進(jìn)目標(biāo)是否達(dá)成;c)改進(jìn)的過程是否順暢. 體系支持.1

34、由各級部門建立、維護(hù)和不斷優(yōu)化相應(yīng)的流程、組織、制度、IT、方法和工具, 持續(xù)有效地支持持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 持續(xù)改進(jìn)的流程包括目標(biāo)的確定、現(xiàn)狀的分析、糾正/預(yù)防措施的制定和對改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成的確認(rèn)等環(huán)節(jié)。重大的改進(jìn)活動(dòng)成立項(xiàng)目組來完成；對改進(jìn)的項(xiàng)目/活動(dòng)建議通過例會(huì)、報(bào)告等形式通報(bào)。.2 使用電子流等IT技術(shù)對持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)給予有效的支持，使用如生產(chǎn)質(zhì)量問題處理單、CMM缺陷跟蹤電子流、技術(shù)服務(wù)文件投入電子流等目前已有的改進(jìn)電子流；對于沒有IT支持持續(xù)改進(jìn)的業(yè)務(wù)，各部門通過申請流程建立。.3 從改進(jìn)方法和工具角度，在合適的改進(jìn)活動(dòng)中，一切有效的改進(jìn)方法和工具都建議使用，包括但不限于:PDCA方法、6西格

35、瑪?shù)腄MAIC方法、8D方法、新老七種工具、QFD、FMEA、SPC、根因分析、質(zhì)量回溯、專項(xiàng)審計(jì)、質(zhì)量自檢、滿意度調(diào)查等。除了系統(tǒng)性地進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)外，還可建立和維護(hù)合理化建議、QCC等員工自發(fā)的改善活動(dòng)平臺(tái)，鼓勵(lì)全體員工參與持續(xù)改進(jìn)。6.11 客戶財(cái)產(chǎn)管理華為關(guān)注在華為控制下或使用的客戶財(cái)產(chǎn)。當(dāng)客戶提供了屬于客戶所有，但在我方產(chǎn)品交付現(xiàn)場公司內(nèi)部使用或構(gòu)成我方產(chǎn)品的一部分(儀器,設(shè)備等)的客戶財(cái)產(chǎn),那么由使用這些客戶財(cái)產(chǎn)的具體部門對客戶的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 若客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)及時(shí)報(bào)告客戶，并保持記錄。（客戶財(cái)產(chǎn)可能包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)）第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量管理7.1

36、 產(chǎn)品需求管理產(chǎn)品需求管理流程包括收集、分析、分發(fā)、實(shí)現(xiàn)、驗(yàn)證五個(gè)步驟。 收集階段公司各大體系人員在與客戶交流、投標(biāo)項(xiàng)目中重視收集客戶的需求，并及時(shí)錄入需求承諾IT管理平臺(tái)。 分析階段RMT對原始需求進(jìn)行分層、分領(lǐng)域的分析評審。對于重大需求，根據(jù)分析結(jié)果提出建議，報(bào)PMT審核決策。評審?fù)瓿珊螅瑢τ谥卮笮枨筮€需要與客戶進(jìn)行早期確認(rèn)，以確保華為與客戶對需求理解的一致性。 分發(fā)階段RMT將需求分解為開發(fā)任務(wù)，提交到PDT進(jìn)行開發(fā)。如果當(dāng)前版本已經(jīng)通過PDCP，則需要首先通過PCR評審，才能納入新增的需求。對于中長期需求，將首先提交到MM流程進(jìn)行規(guī)劃，根據(jù)規(guī)劃結(jié)果分發(fā)到新啟動(dòng)版本中。 實(shí)現(xiàn)階段PDT遵

37、循IPD-CMMI流程完成開發(fā)活動(dòng)。 驗(yàn)證階段RMT需要對PDT的交付進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)證，確認(rèn)任務(wù)的完成，同時(shí)對需求提交人發(fā)布實(shí)現(xiàn)結(jié)論，提交人等待版本上網(wǎng)后客戶的反饋意見提交驗(yàn)證結(jié)論，以確保滿足客戶需求.在需求管理流程中，所有需求信息都通過IT平臺(tái)進(jìn)行管理和監(jiān)控，定期公布測評指標(biāo)，用于督促各部門改進(jìn)。7.2 市場管理為系統(tǒng)的管理市場,華為建立了<<市場管理流程指南>>,市場管理包含六個(gè)步驟:(1)理解市場。(2)進(jìn)行市場細(xì)分。(3)進(jìn)行組合分析。(4)制定業(yè)務(wù)策略和計(jì)劃。(5)融合和優(yōu)化業(yè)務(wù)計(jì)劃。(6)管理業(yè)務(wù)計(jì)劃和評估績效。 理解市場通過必要的市場調(diào)研，經(jīng)過討論和評審，獲得

38、對目標(biāo)市場和客戶主要需求的充分理解。 市場細(xì)分PMT進(jìn)行市場細(xì)分并選定初步的目標(biāo)市場。 組合分析PMT根據(jù)分析結(jié)果討論確定各細(xì)分市場的優(yōu)先級，并確定目標(biāo)細(xì)分市場和放棄的細(xì)分市場。 制定業(yè)務(wù)策略和計(jì)劃PMT基于選定的方案制定每個(gè)目標(biāo)細(xì)分市場的策略，并整合形成產(chǎn)品線的業(yè)務(wù)計(jì)劃。 融合和優(yōu)化業(yè)務(wù)計(jì)劃公司級PMT審視和分析各產(chǎn)品線業(yè)務(wù)計(jì)劃，整合形成公司級業(yè)務(wù)計(jì)劃，并對各產(chǎn)品線業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行適宜性調(diào)整。 管理業(yè)務(wù)計(jì)劃和評估績效PMT根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃制定charter，評審?fù)ㄟ^后組建PDT，啟動(dòng)IPD流程。公司會(huì)對業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控分析并給出糾正措施，確保業(yè)務(wù)計(jì)劃有效落實(shí)。為確保持續(xù)提升MM流程的效果和

39、效率，IPD-BPE 與市場FPE 應(yīng)用變革進(jìn)展衡量指標(biāo)方法（TPM）對流程進(jìn)行評估和推動(dòng)持續(xù)優(yōu)化。7.3 銷售管理項(xiàng)目管理是對營銷活動(dòng)管理的一種有效手段。公司建立了三級營銷項(xiàng)目管理體系以提高對重大項(xiàng)目的把握能力，應(yīng)對新的市場形式，并統(tǒng)籌利用好公司資源，提高整個(gè)項(xiàng)目的成功率。對于重大項(xiàng)目，立項(xiàng)通過相關(guān)管理部門立項(xiàng)審批；發(fā)布項(xiàng)目/合同簽訂前須完成項(xiàng)目售前評估；在項(xiàng)目實(shí)施前組織和完成項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃的審批；在工程移交后進(jìn)行項(xiàng)目后評估。銷售運(yùn)作管理包括目標(biāo)管理，項(xiàng)目的運(yùn)作支撐及運(yùn)作管理與監(jiān)控，共性問題的跟蹤、通報(bào)與推動(dòng)。7.4 產(chǎn)品開發(fā)集成產(chǎn)品開發(fā)IPD集成產(chǎn)品開發(fā)（IPD）分為概念階段、計(jì)劃

40、階段、開發(fā)階段、驗(yàn)證階段、發(fā)布階段、生命周期階段共6個(gè)階段。.1 概念階段概念階段PDT根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書，對市場機(jī)會(huì)、需求、質(zhì)量、潛在的技術(shù)和制造方法/風(fēng)險(xiǎn)，成本/進(jìn)度預(yù)測和財(cái)務(wù)影響進(jìn)行概要評估和歸檔，輸出初始產(chǎn)品包/解決方案業(yè)務(wù)計(jì)劃。.2 計(jì)劃階段PDT將產(chǎn)品包/解決方案業(yè)務(wù)計(jì)劃擴(kuò)展成詳細(xì)的產(chǎn)品包定義，啟動(dòng)對開發(fā)方法的正式計(jì)劃，包括完整的產(chǎn)品定義、開發(fā)與制造方法、銷售與營銷計(jì)劃、項(xiàng)目管理計(jì)劃、產(chǎn)品支持計(jì)劃、詳細(xì)的進(jìn)度以及財(cái)務(wù)分析。PDT評審產(chǎn)品架構(gòu)與公司/產(chǎn)品線/產(chǎn)品族策略架構(gòu)之間的一致性和遵從度，以及產(chǎn)品對策略架構(gòu)的定制是否合理（架構(gòu)評審）。.3 開發(fā)階段對符合設(shè)計(jì)規(guī)格的產(chǎn)品包進(jìn)行開發(fā)和驗(yàn)證

41、，包括完成產(chǎn)品的詳細(xì)設(shè)計(jì)、開發(fā)和測試，完成BBFV測試，利用漸增構(gòu)建與測試方法論完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)驗(yàn)證（SDV）和系統(tǒng)集成測試（SIT），完成制造工藝設(shè)計(jì)/實(shí)施，及對產(chǎn)品性能、技術(shù)或構(gòu)建模塊和制造風(fēng)險(xiǎn)等各個(gè)方面評估。.4 驗(yàn)證階段進(jìn)行最終制造與客戶驗(yàn)證測試，包括執(zhí)行軟硬件壓力測試，標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格的一致性測試，BETA測試，用于量產(chǎn)的制造系統(tǒng)驗(yàn)證，獲得機(jī)構(gòu)認(rèn)證等活動(dòng)；.5 發(fā)布階段啟動(dòng)產(chǎn)品包的量產(chǎn)，營銷和銷售，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模逐漸增加到量產(chǎn)，履行管道備貨，啟動(dòng)產(chǎn)品過渡計(jì)劃，從產(chǎn)品開發(fā)向維護(hù)的過渡。.6 生命周期階段在產(chǎn)品生命周期內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)品包營銷/銷售，生產(chǎn)及服務(wù)以及對此類活動(dòng)的的監(jiān)控。 產(chǎn)品開發(fā)過程中的質(zhì)量管

42、理.1 制定“產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃”PDT根據(jù)PDT項(xiàng)目任務(wù)書（Charter）中確定的質(zhì)量類別制定本項(xiàng)目的“產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃”并把產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃中的各項(xiàng)要求落實(shí)在具體的活動(dòng)中，并遵照執(zhí)行。PQA在IPD各階段對產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的各部分執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,并指導(dǎo)相關(guān)人員解決產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行中存在的問題。如有必要，可以按照問題上升渠道將問題上升。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，將其納入產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理。.2 IPD各階段的技術(shù)評審點(diǎn)為保證產(chǎn)品最終能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，在IPD開發(fā)過程中設(shè)置相關(guān)的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量控制，用于檢查IPD實(shí)施到一定階段以后產(chǎn)品的技術(shù)成熟度，發(fā)現(xiàn)遺留的技術(shù)問題，檢查產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況（包括檢查是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)以及是

43、否滿足質(zhì)量基線要求等），評估存在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，給出技術(shù)上的操作建議。IPD流程中定義有TR1、TR2、TR3、TR4、TR4A、TR5、TR6等7個(gè)技術(shù)評審點(diǎn)。.3 IPD各階段的決策評審點(diǎn)IPD過程中定義若干決策評審點(diǎn)，用于審視項(xiàng)目是否能夠進(jìn)入下一階段，如果沒有獲得批準(zhǔn)，則取消項(xiàng)目或重新確定方向。.4 缺陷預(yù)防針對產(chǎn)品研發(fā)活動(dòng)設(shè)立一次性做好的目標(biāo)，各產(chǎn)品參考?xì)v史的缺陷分析數(shù)據(jù)制定計(jì)劃并實(shí)施缺陷預(yù)防活動(dòng)，同時(shí)監(jiān)控預(yù)防措施的效果。對于網(wǎng)上問題和測試問題，發(fā)現(xiàn)的重要缺陷和問題進(jìn)行根源分析，制定解決預(yù)防措施，并跟蹤關(guān)閉。各產(chǎn)品線建立團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)組織級缺陷預(yù)防活動(dòng)，針對缺陷預(yù)防活動(dòng)制定計(jì)劃和策略，建立組織級

44、以及產(chǎn)品級的缺陷庫，供產(chǎn)品開發(fā)指導(dǎo)。.5 質(zhì)量保證和審計(jì)針對所有產(chǎn)品線設(shè)立獨(dú)立于產(chǎn)品的質(zhì)量團(tuán)隊(duì)（QA）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量工作的引導(dǎo)， 監(jiān)控和審計(jì)。針對所有產(chǎn)品進(jìn)行計(jì)劃并開展交付審計(jì)，內(nèi)部審計(jì)，以及專項(xiàng)審計(jì)，以檢查產(chǎn)品過程以及工作產(chǎn)品是否遵循相關(guān)的過程，標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并記錄不符合項(xiàng)。在研發(fā)過程每個(gè)階段，對工程文檔，代碼，以及測試結(jié)果進(jìn)行交付審計(jì)。對于內(nèi)部審計(jì)，每個(gè)產(chǎn)品在結(jié)束前，至少進(jìn)行1次內(nèi)部審計(jì)。所有審計(jì)的結(jié)果通報(bào)各級主管，針對不符合項(xiàng)，標(biāo)識(shí)出糾正和預(yù)防措施，并跟蹤關(guān)閉。質(zhì)量部定期進(jìn)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的綜合分析，標(biāo)識(shí)出好的經(jīng)驗(yàn)以及組織過程改進(jìn)點(diǎn)。 IPD-CMMI華為參考業(yè)界CMMI模型，建立了IPD-C

45、MMI，它覆蓋了系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟/硬件開發(fā)、資料開發(fā)、產(chǎn)品測試和維護(hù)等核心業(yè)務(wù)，并以研發(fā)需求管理，配置管理，項(xiàng)目管理和質(zhì)量保證和IT工具為支撐，是支撐IPD的跨學(xué)科的持續(xù)改進(jìn)的產(chǎn)品開發(fā)過程。公司所有產(chǎn)品開發(fā)必須遵照IPD-CMMI進(jìn)行。各級產(chǎn)品體系運(yùn)作和質(zhì)量部負(fù)責(zé)IPD-CMMI的推行和持續(xù)改進(jìn)。IPD-CMMI是不斷優(yōu)化，持續(xù)改進(jìn)的系統(tǒng)，公司鼓勵(lì)所有員工積極參與過程改進(jìn),對優(yōu)秀的改進(jìn)建議和經(jīng)驗(yàn)共享給予獎(jiǎng)勵(lì)。質(zhì)量體系定期對IPD-CMMI進(jìn)行審計(jì)和評估，以確定流程的弱點(diǎn)和優(yōu)勢,不斷優(yōu)化。 委托開發(fā)項(xiàng)目管理委托開發(fā)項(xiàng)目管理過程中應(yīng)遵循的過程和活動(dòng)定義如下：.1 提出委托開發(fā)需求并立項(xiàng)評審PDT開發(fā)代

46、表明確產(chǎn)品對外合作策略（委托開發(fā)）后，開發(fā)代表指定委托方項(xiàng)目經(jīng)理。委托方項(xiàng)目經(jīng)理必須組織委托開發(fā)項(xiàng)目規(guī)模、工作量與進(jìn)度的估計(jì)。估計(jì)結(jié)果必須經(jīng)過QA審核，開發(fā)代表和產(chǎn)品線質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)。并將估計(jì)結(jié)果與委托開發(fā)項(xiàng)目需求報(bào)告提交CEG評審。.2 認(rèn)證與選擇合作方：委托方項(xiàng)目經(jīng)理將作為CEG的成員參與合作方的選擇。.3 簽訂承包合同：委托方項(xiàng)目經(jīng)理和合作經(jīng)理均參與委托開發(fā)合同的談判，確保工作任務(wù)書中的需求被合作方充分理解。.4 監(jiān)控委托開發(fā)項(xiàng)目：委托方項(xiàng)目經(jīng)理、QA、開發(fā)代表、合作經(jīng)理將評審合作方的項(xiàng)目計(jì)劃。委托方項(xiàng)目經(jīng)理需定期與合作方項(xiàng)目經(jīng)理共同review項(xiàng)目進(jìn)展、識(shí)別關(guān)鍵問題，協(xié)調(diào)技術(shù)問題解決，

47、識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，跟蹤問題解決并定期上報(bào)委托項(xiàng)目狀態(tài)給開發(fā)代表與合作經(jīng)理。委托方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)協(xié)調(diào)與控制需求變更，參與評審與批準(zhǔn)合作方的關(guān)鍵技術(shù)文檔等。委托方QA應(yīng)選擇性地對合作方的關(guān)鍵開發(fā)過程與交付物進(jìn)行審計(jì)。.5 驗(yàn)收與交接：委托方項(xiàng)目經(jīng)理組織階段驗(yàn)收與完成驗(yàn)收。驗(yàn)收完成后，與合作方進(jìn)行交接活動(dòng)。.6 維護(hù)：委托方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)監(jiān)控合作方按照合同對交付物進(jìn)行維護(hù)。.7 委托開發(fā)項(xiàng)目關(guān)閉、中止或暫停：對委托開發(fā)項(xiàng)目的交付物進(jìn)行歸檔，由委托方項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目關(guān)閉會(huì)議與報(bào)告，總結(jié)合作經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。7.5 供應(yīng)鏈管理基于“客戶導(dǎo)向、共享合作伙伴關(guān)系和信息、流程導(dǎo)向”的原則，以SCOR模型為參考，建立集成的全球供

48、應(yīng)鏈管理平臺(tái)。通過集成供應(yīng)鏈管理，整合計(jì)劃、采購、制造、物流等內(nèi)部運(yùn)作流程，提高供應(yīng)鏈競爭力；通過和客戶(分銷商)、供應(yīng)商的外部合作，建立整合、高效、開放、IT化的供應(yīng)鏈體系。 供應(yīng)鏈計(jì)劃管理計(jì)劃部門定期制定S&OP計(jì)劃，根據(jù)沖減規(guī)則執(zhí)行對預(yù)測的沖減，使需求更接近實(shí)際情況.綜合考慮產(chǎn)能和物料約束制定可行的約束物料計(jì)劃,制定生產(chǎn)計(jì)劃和物料采購計(jì)劃。 供應(yīng)鏈訂單管理經(jīng)過供需匹配和客戶優(yōu)先級排序等原則，市場部門在接單時(shí)充分考慮生產(chǎn)能力、資源狀況，對客戶做成可實(shí)現(xiàn)的承諾。合同管理專員負(fù)責(zé)訂單履行全過程管理。 供應(yīng)鏈采購管理為了確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司根據(jù)供應(yīng)商/分包商/合作商所提

49、供的產(chǎn)品/服務(wù)對華為公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響來確定對其控制的類型和程度。公司強(qiáng)調(diào)“綠色采購”、“倫理采購”，要求供應(yīng)商通過ISO 9001、ISO 14001認(rèn)證的同時(shí)，對供應(yīng)商的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)中納入了倫理道德條款（Ethical Sourcing）。采購程序通過<<ISC采購使能流程（Enable Source）>>進(jìn)行控制，過程中評價(jià)結(jié)果和所采取改進(jìn)行動(dòng)的記錄均得到保存。采購業(yè)務(wù)管理分為三大領(lǐng)域：(1)SOURCING/認(rèn)證/選擇供應(yīng)商。(2)采購履行。(3)供應(yīng)商績效管理。.1 供應(yīng)商SOURCING/認(rèn)證/選擇供應(yīng)商公司建立主動(dòng)響應(yīng)型的采購組織，在產(chǎn)品開發(fā)階段，采

50、購牽頭組建由商務(wù)、法律、財(cái)務(wù)、研發(fā)、市場、技術(shù)服務(wù)等幾方面組成的Sourcing Team，早期介入研發(fā)活動(dòng)，通過招標(biāo)、競爭性評估、價(jià)格比較和成本構(gòu)成分析來選擇供應(yīng)商。.2 采購履行建立完整的流程來確保從預(yù)測處理、PO生成、PO跟蹤直至PO到貨的整個(gè)采購履行各環(huán)節(jié)的正確操作，同時(shí)不斷改進(jìn)IT系統(tǒng)、交易模式來提高采購履行的自動(dòng)化水平、工作效率和供應(yīng)的及時(shí)性。.3 供應(yīng)商績效管理與關(guān)系管理由采購專家團(tuán)負(fù)責(zé)，供應(yīng)商分為3級（戰(zhàn)略供應(yīng)商、重要供應(yīng)商、一般供應(yīng)商）進(jìn)行管理。根據(jù)供應(yīng)商的等級進(jìn)行溝通和評審，根據(jù)績效評審情況，與供應(yīng)商一起制定共同的改進(jìn)計(jì)劃并實(shí)施。供應(yīng)商質(zhì)量管理與持續(xù)改進(jìn)表現(xiàn)在：建立完整的物

51、料質(zhì)量控制體系；向供應(yīng)商明確PCN（過程更改通知）操作要求；要求供應(yīng)商設(shè)立對口品質(zhì)經(jīng)理；建立了來料質(zhì)量問題分層分級處理機(jī)制；對供應(yīng)商物料質(zhì)量表現(xiàn)進(jìn)行例行考核和月度審視，按季度給出質(zhì)量評定等級，根據(jù)評定結(jié)果與供應(yīng)商進(jìn)行溝通并進(jìn)行相應(yīng)處理。和供應(yīng)商對重大問題要進(jìn)行根因分析并制定改進(jìn)和預(yù)防措施；與供應(yīng)商建立日常質(zhì)量溝通例會(huì)。針對重點(diǎn)供應(yīng)商和重點(diǎn)物料，以項(xiàng)目形式推行6西格碼方法改進(jìn)。.4 采購信息在與供應(yīng)商/分包商/合作商溝通前，公司要求所規(guī)定的采購信息是充分與適宜的，在傳遞給供應(yīng)商/分包商/合作商的采購信息中清楚地表述擬采購的產(chǎn)品/服務(wù)，適當(dāng)時(shí)包括： a）有關(guān)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)方面的要求；

52、 b）有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)/服務(wù)提供的人員資格方面的要求； c）有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)/服務(wù)提供的質(zhì)量管理體系方面的要求。.5 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證公司已經(jīng)通過實(shí)施對供應(yīng)商/分包商/合作商所提供的產(chǎn)品/服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)監(jiān)控，包括：來料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)、市場表現(xiàn)數(shù)據(jù)等，建立了所需的檢驗(yàn)和相關(guān)活動(dòng)，并將結(jié)果反饋給供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)等活動(dòng)，確保所采購的產(chǎn)品/符合滿足規(guī)定的采購要求。當(dāng)公司或客戶要求在供應(yīng)商/分包商/合作商現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司在采購信息中注明驗(yàn)證的安排和對產(chǎn)品/服務(wù)放行的方法。 新產(chǎn)品導(dǎo)入新產(chǎn)品導(dǎo)入部門根據(jù)公司新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度，分階段參與產(chǎn)品開發(fā)，使新產(chǎn)品能夠快速穩(wěn)定，及時(shí)、高效、高質(zhì)量的導(dǎo)入供應(yīng)鏈制造系統(tǒng)；

53、制造代表作為PDT核心組成員按照職責(zé)要求，積極參與各TR技術(shù)評審，產(chǎn)品、模塊、單板規(guī)格變更評審，組織工藝設(shè)計(jì)人員參與PCB布局、布線、投板評審，早期銷售評估，試產(chǎn)工藝驗(yàn)證，總體制造準(zhǔn)備完成度的評估、訂單履行準(zhǔn)備的評估等活動(dòng)。 制造管理加工計(jì)劃員接收ERP或APS系統(tǒng)發(fā)出的加工任務(wù)，結(jié)合生產(chǎn)環(huán)節(jié)反饋的產(chǎn)能狀態(tài)、ECO更改等情況，提取并釋放的符合生產(chǎn)條件的加工任務(wù)令；生產(chǎn)部門檢查所接受或獲取的生產(chǎn)文檔包的完整性和正確性，準(zhǔn)備生產(chǎn)所需的所有資源，按生產(chǎn)指導(dǎo)書要求完成工藝路線指定的工序作業(yè)，報(bào)告各工序執(zhí)行情況；檢驗(yàn)部門按檢驗(yàn)指導(dǎo)書完成產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)，報(bào)告檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。產(chǎn)能管理部門建立完善的產(chǎn)能管理業(yè)務(wù)體系，

54、對未來產(chǎn)能需求及對策進(jìn)行統(tǒng)一決策；設(shè)備管理部門建立覆蓋設(shè)備生命周期的設(shè)備管理體系；制定完善的設(shè)備操作、維護(hù)、保養(yǎng)指導(dǎo)書，推行TPM全面生產(chǎn)保養(yǎng)；支持設(shè)備整個(gè)生命周期的監(jiān)控、管理與記錄；制造部門成立安全生產(chǎn)管理委員會(huì)，建立日常檢查、周檢查、月度稽查等分層分級的檢查制度，保證安全工作的有效性。 物流管理物流管理包括包裝與發(fā)貨、產(chǎn)品運(yùn)輸、倉儲(chǔ)管理和逆向物流管理。 供應(yīng)鏈全過程質(zhì)量管理.1 質(zhì)量指標(biāo)體系質(zhì)量管理部門建立供應(yīng)鏈管理全過程的質(zhì)量指標(biāo)考核體系，涵蓋來料、生產(chǎn)過程、市場各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并通過層層分解落實(shí)考核，定期監(jiān)控指標(biāo)達(dá)成狀況，并每年重新審視目標(biāo)的設(shè)定，確保供應(yīng)鏈質(zhì)量管理水平不斷提升。.2 質(zhì)

55、量控制制造過程的質(zhì)量控制主要以預(yù)防與過程控制為主，采取多種質(zhì)量控制手段，包括：合理設(shè)立IQC、IPQC、PQC、FQC和OQC質(zhì)控點(diǎn)；對關(guān)鍵工序、關(guān)鍵工藝參數(shù)落實(shí)統(tǒng)計(jì)制程控制（SPC），對工序能力（CPK）進(jìn)行評估；對各工序?qū)嵤┮?guī)范化的巡檢工作；對于生產(chǎn)過程的變異，制定實(shí)施生產(chǎn)變異質(zhì)量控制方案。實(shí)行產(chǎn)品例行檢視制度；建立全過程的質(zhì)量預(yù)警制度，通過質(zhì)量數(shù)據(jù)的定期統(tǒng)計(jì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常狀況，及時(shí)糾正和改進(jìn)。.3 質(zhì)量信息系統(tǒng)建立完善的質(zhì)量信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、分析；建立生產(chǎn)過程產(chǎn)品條形碼采集系統(tǒng)，通過條形碼系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過程質(zhì)量信息的前追后溯、質(zhì)量信息的實(shí)時(shí)采集以及過程質(zhì)量的SPC控制。.

56、4 質(zhì)量改進(jìn)建立完善的生產(chǎn)過程質(zhì)量問題處理流程體系，質(zhì)量問題的處理可以跨部門團(tuán)隊(duì)的形式進(jìn)行處理，對于重要問題引入8D原則進(jìn)行處理；生產(chǎn)問題處理使用“生產(chǎn)質(zhì)量問題處理單”和“進(jìn)料不合格處理”電子流支持運(yùn)作。產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)以兩層質(zhì)量例會(huì)的形式進(jìn)行運(yùn)作，廣泛開展QCC和合理化建議活動(dòng)，實(shí)施全員質(zhì)量改進(jìn)；引進(jìn)六西格碼管理方法，在供應(yīng)鏈制造領(lǐng)域全面推廣。.5 生產(chǎn)過程的控制供應(yīng)鏈質(zhì)量、工藝和生產(chǎn)部門策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)，受控條件包括,但不限于:a)通過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b)獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)書； c)使用適宜的設(shè)備；d)獲得并使用監(jiān)視和測量裝置；e)對生產(chǎn)和服務(wù)過程實(shí)

57、施必要的監(jiān)視和測量； f)有效實(shí)施產(chǎn)品/服務(wù)的放行、交付和交付后活動(dòng)；g)復(fù)制：通過軟件生產(chǎn)與加工質(zhì)量控制、軟件檢驗(yàn)等文件來控制軟件復(fù)制。.6 特殊過程的確認(rèn)對于生產(chǎn)中的特殊過程（SMT、波峰焊、老化），采取如下措施（包括但不限于）進(jìn)行控制：提供經(jīng)批準(zhǔn)的作業(yè)指導(dǎo)書；對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格認(rèn)可；對過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可；對使用的工藝材料進(jìn)行控制；對過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控；操作更改等。.7 標(biāo)識(shí)和可追溯性使用條碼系統(tǒng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，工藝部門規(guī)定相對應(yīng)的產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)要求，制定相應(yīng)的規(guī)范或操作指導(dǎo)書對各環(huán)節(jié)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制。通過公司條碼系統(tǒng)和部件升級ECA執(zhí)行控制實(shí)現(xiàn)回收的可追溯及設(shè)計(jì)更改的可追溯性。.8 產(chǎn)品防護(hù)在供應(yīng)鏈內(nèi)部處理和交付