工程巡查管理作業(yè)指導(dǎo)

1、工程巡查管理作業(yè)指引編號：JY-HN-GC-2001-01頁碼：第1頁共12頁工程巡查管理作業(yè)指引工程巡查管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人工程巡查管理作業(yè)指引編號：JY-HN-GC-2001-01頁碼：第2頁共12頁1 目的通過對在建項目的巡視檢查，協(xié)助各項目發(fā)現(xiàn)工程管理中存在的問題及隱患，并給予一定的建議和幫助，從而促進工程管理體系的有效運作。2 適用范圍本流程適用于公司工程 技術(shù)部對公司所屬開發(fā)項目的工程巡查管理。3 術(shù)語和定義無4 職責(zé)4.1 工程技術(shù)部4.1.1 編制項目工程巡查標準，并提交各項目總監(jiān)會簽；4.1.2 組織對各項目的巡回

2、檢查和評價，提出整改意見，并跟進整改措施的落實情況。4.2 項目部4.2.1 配合工程部的巡查工作；4.2.2 根據(jù)巡查意見制訂相關(guān)整改方案并落實。5 工作程序5.1 制定項目工程巡查標準5.1.1 工程技術(shù)部根據(jù)各個項目的工程特點編制XX項目工程巡查標準，明確巡查的內(nèi)容和相關(guān)評價標準，并組織項目總監(jiān)及項目部經(jīng)理討論和確認后進行會簽。5.1.2 巡檢頻率及時間規(guī)定a) 項目巡檢時間根據(jù)各項目施工階段確定，確保在重要的施工節(jié)點進行巡視，如樁基工程隱蔽記錄、護坡工程完工后、降水施工完工前、土方開挖第一周內(nèi)、大體積混凝土施工 方案實施中、重大工程隱蔽驗收階段、基礎(chǔ)工程完工后一周內(nèi)、地下室施工階段、轉(zhuǎn)

3、換 層施工階段、首層標準層施工階段、主體驗收之前一周內(nèi)、裝修施工開始第一周內(nèi)、入 伙前兩周或一個月左右、幕墻龍骨驗收、精裝修房過程控制等，主體標準層施工階段的 巡檢時間可相對機動，視工程實際情況可再增設(shè)巡檢節(jié)點；b) 在滿足a)條件基礎(chǔ)上，每個在建項目必須保證每月至少巡檢一次；c) 每個項目的巡檢時間原則上不超過一個工作日。5.2 巡查準備5.2.1 成立巡檢小組：以 工程總監(jiān)(或工程技術(shù)部經(jīng)理)和相關(guān)專業(yè)工程師為固定小組成員，根據(jù)需要安排其它項目的項目部經(jīng)理或?qū)I(yè)工程師為小組機動成員；工程巡查管理作業(yè)指引編號：JY-HN-GC-2001-01頁碼：第3頁共12頁522巡檢人員在巡查前準備上次

4、檢查記錄和數(shù)碼相機一部，了解前期待整改問題”。同一項目的巡查人員應(yīng)該根據(jù)項目的階段重點分派不同巡查人員。5.3 項目巡查5.3.1 受檢項目部向巡檢人員匯報上次巡檢發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，巡檢人員抽查現(xiàn)場整改結(jié)果， 或者檢查整改記錄或照片；5.3.2 聽取并檢查項目的工程進度情況；5.3.3 聽取并檢查項目的制度管理狀況；5.3.4 工地現(xiàn)場抽查工程質(zhì)量及安全文明管理狀況；5.3.5 對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題進行拍照，并填寫XX項目巡檢照片說明，作為項目巡檢報告的附件；5.3.6 對檢查發(fā)現(xiàn)問題提出整改建議，并聽取項目部的反饋；巡檢人員書面填寫XX項目整改情況評價表及 XX項目巡檢報告，并由項目部專業(yè)

5、 負責(zé)人簽字確認。5.4巡查評價與結(jié)果公布5.4.1 巡檢結(jié)束后2個工作日內(nèi)，受檢項目部向工程技術(shù)部提交項目整改方案；整改方案提交后2個工作日內(nèi)，由工程 總監(jiān)對項目巡檢報告及項目整改方案進行簽字審批，并報送總經(jīng)理備案；5.4.2 受檢項目部應(yīng)按整改方案落實整改，做好記錄或拍照，將整改情況提交工程技術(shù)部；5.4.3 在每月工程管理例會上，由工程技術(shù)部匯報上一月度的各項目的巡檢情況，各個項目部經(jīng)理介紹本項目部整改情況；5.4.4 工程技術(shù)部根據(jù)整改情況，視必要性組織工程案例研討、編制或修改相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書。 工程案例討論整理后提公司設(shè)計研發(fā)部門作為產(chǎn)品標準條款完善的輸入信息。6 支持性文件6.1

6、附后一一項目巡檢內(nèi)容指引7 相關(guān)記錄7.1 項目巡檢照片說明7.2 項目巡檢報告7.3 項目整改方案7.4 項目整改情況評價表工程巡查管理作業(yè)指引編號：JY-HN-GC-2001-01頁碼：第4頁共12頁項目巡檢照片說明貼放照片圖片編號XMXC XXX XX主要情況說明項目巡檢照片說明貼放照片圖片編號XMXC XXX XX主要情況說明工程巡查管理作業(yè)指引編號：JY-HN-GC-2001-01頁碼：第5頁共12頁項目巡檢報告編號：第頁，共頁項目名稱施工階段巡檢時間巡檢組長巡檢組員存在冋題建議措施工程質(zhì)量工程進度安全文明 施工制度管理綜合評價其他反饋問題工程部巡 檢組長意見項目總監(jiān) 會簽總經(jīng)理意見

7、注：本表一式二份，一份由工程部存檔，一份由項目部留存X工程巡查管理作業(yè)指引編號：JY-HN-GC-2001-01頁碼：第6頁共12頁項目整改方案編號：第頁，共頁項目名稱巡檢時間方案編制時間編制人審核人巡檢發(fā)現(xiàn)的 主要問題整改方案項目部經(jīng)理 意見工程部意見工程巡查管理作業(yè)指引編號：JY-HN-GC-2001-01頁碼：第7頁共12頁項目整改情況評價表編號：第頁，共頁項目名稱本次巡檢時間上次巡檢施工階段本次巡檢施工階段前期待整改問題發(fā)現(xiàn) 時間整改情況評價工程質(zhì)量工程進度安全文明 施工制度管理綜合評價工程部巡 檢組長意見項目部經(jīng) 理意見工程總監(jiān) 意見注：本表一式二份，一份由工程部存檔，一份由項目部留

8、存JCITOH RLAL E$T*TE工程巡查管理作業(yè)指引編號：JY-HN-GC-2010-01 頁碼：第 8頁共12頁罷原用產(chǎn)項目巡檢內(nèi)容指引施工階段1.工程質(zhì)量檢查項目（供參考）1. 土方及 支護施工 第一周現(xiàn)場檢查土方開挖及回填施工、回填土密實度、邊坡支護、排水溝設(shè)置情況、地基處理資料抽查施工方案審核紀錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀錄、放線及驗線紀錄、注漿旁站紀錄、位移及沉降監(jiān)測記錄2.基礎(chǔ)工 程完工一 周內(nèi)現(xiàn)場檢查樁頭處理、地梁及承臺施工、基坑排水資料抽查施工方案審核紀錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀錄、驗線紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、孔底標高檢驗紀錄、澆注 /沉樁旁站紀錄、樁頂標咼驗收紀錄、樁身偏位檢驗

9、紀錄、抽芯紀錄3.地下室 施工階段現(xiàn)場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護措施、防水材料及其施工資料抽查施工方案（含澆注方案，特別是大體積混凝土施工方案）、審核紀錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、 混凝土澆注旁站紀錄4.轉(zhuǎn)換層 施工階段現(xiàn)場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護措施資料抽查施工方案審核紀錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀錄、樣板驗收紀錄、軸線及標咼核驗紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀錄5.主體標 準層施工現(xiàn)場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護措施、預(yù)埋件埋設(shè)、層高、腳手架搭設(shè)、塔吊等大型

10、施工機械的安裝固定資料抽查施工方案審核紀錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀錄、樣板驗收紀錄、軸線及標咼核驗紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀錄、結(jié)構(gòu)閉水試驗記錄XJOT0N REAL ESTATE工程巡查管理作業(yè)指引編號：JY-HN-GC-2010-01 頁碼：第 9頁共12頁甜原廉產(chǎn)施工階段1工程質(zhì)量檢查項目（供參考）6.裝修施 工階段現(xiàn)場檢查外墻：垂直度、平整度、陰陽角處理、排磚情況及色差、鷹嘴（滴水）、伸縮縫、節(jié)能、裝飾線、石材及幕墻等砌體：砌筑方法、頂磚、砂漿飽滿度、勾縫、平整度、垂直度內(nèi)墻：分層抹灰、護角加強處理、平整度、垂直度、空鼓、內(nèi)墻鑲貼、樓層凈高油漆：底漆材料及平整度、面

11、漆（均勻度、厚度、遍數(shù)）鋁合金門窗：材質(zhì)、尺寸、對角線、平整度、垂直度、密封膠材質(zhì)、塞縫工藝欄桿：原材料、預(yù)埋件埋設(shè)、連接件、高度廚衛(wèi)防水：厚度、均勻度、平整度、預(yù)留洞口的強化處理成品保護、外墻防水樣板房及精裝修施工、吊頂、燈光、衛(wèi)生間、廚房、水槽、資料抽查施工方案審核紀錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)記錄、材料檢驗/送檢紀錄（砌體、油漆、鋁合金門窗、欄桿、密封膠三性試驗、防水材料等）、 重要工序驗收紀錄7.主體驗 收前一周現(xiàn)場檢查墻板柱表觀、樓層凈咼、結(jié)構(gòu)閉水、地面平整度、墻面垂直度及平整度資料抽查驗收所需的監(jiān)理資料、相關(guān)檢測報告&入伙前 兩周現(xiàn)場檢查每戶驗收的整改情況、設(shè)備預(yù)埋件、空調(diào)管埋設(shè)、管線到位

12、情況、成品保護資料抽查每戶驗收紀錄安裝工程給排水、風(fēng)暖、消 防管道敷設(shè)（隱蔽記錄）、設(shè)備及材料、接頭、打壓試驗、箱體安裝、觀感質(zhì)量、與土建的配合電氣、智能化管道敷設(shè)（隱蔽記錄）、設(shè)備及材料、通電試驗、插座、箱體安裝、觀感質(zhì)量、與土建的配合2JOTOH RLAL ESTATE工程巡查管理作業(yè)指引編號：JY-HN-GC-2010-01頁碼：第 10頁共12頁SI原廉產(chǎn)施工階段1工程質(zhì)量檢查項目（供參考）室外工程道路工程基層處理，標高控制，面層厚度，分倉縫、養(yǎng)護，管井處理、成品保護、與土建的配合綠化工程按圖施工（樹型、大小等）、整體效果（有無枯萎），地形、地貌，土方質(zhì)量，苗木種植，養(yǎng)護措施，成品保護

13、，泳池、景觀、河 道、入口原材料質(zhì)量，觀感質(zhì)量，細部質(zhì)量。防裂防滲 漏門窗安裝洞口尺寸，窗框固定，發(fā)泡劑（或水泥砂漿塞縫） 施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺泛水節(jié)點，成品保護，淋水試驗。屋面、露臺施工基層處理，卷材鋪貼，保溫層，細石砼面層，水落口，分倉縫，盛水試驗。廚衛(wèi)、陽臺衛(wèi)生間管道封堵，給水管打壓試驗，成品保護，蓄水試驗。內(nèi)外粉刷孔洞封堵，鋼絲網(wǎng)片鋪貼，界面劑，分層施工，觀感質(zhì)量。其余部位擋土墻防滲防裂，沉降縫、車庫頂板等等的部位的防滲。其它施工組織方案行為規(guī)范施工日志方案是否完善，是否按規(guī)定程序匯簽（審批），現(xiàn)場是否按方案施工是否執(zhí)行操作規(guī)程和制度管理項目部現(xiàn)場工程師施工日志的檢查XJOT

14、OH RLAL E$T*TE工程巡查管理作業(yè)指引編號：JY-HN-GC-2010-01頁碼：第 11頁共12頁郎原用產(chǎn)2工程進度檢查內(nèi)容3安全文明施工檢查內(nèi)容（抽查）總進度計劃及其調(diào)整計劃得到公司批準月進度計劃滿足公司階段節(jié)點要求上月滯后進度追趕措施適當、有效，已落實合作單位的進度控制措施 進度狀況在控制范圍內(nèi)，未進入預(yù)警計劃調(diào)施天內(nèi)上報公司，調(diào)整理由充分，并得到領(lǐng)導(dǎo)批準場容場貌標示標牌、道路、材料堆放、垃圾清理、臨時設(shè)施:安全防范防墜落、防火、安全用電、機械設(shè)備防護安全檢杳監(jiān)理單位每周進行一次安全檢查，每月組織一次有項目部參加 檢查，記錄完整，并及時落實整改2JOTON HEALE$TATE

15、工程巡查管理作業(yè)指引編號：JY-HN-GC-2010-01頁碼：第12頁共12頁郡關(guān)瞎產(chǎn)4制度管理檢查內(nèi)容對總包 的管理組織架構(gòu)項目經(jīng)理到位良好，崗位設(shè)置合理；管理人員數(shù)量和資質(zhì)滿足合同;質(zhì)保體系施工組織設(shè)計和施工方案及時上報；重要的工序和流程符合合同、規(guī)范、施工組織設(shè)計； 質(zhì)檢體系有效運作，程序得到規(guī)范執(zhí)行； 公司對項目的支持，對分包單位的管理到位；對監(jiān)理 的管理監(jiān)理組織監(jiān)理管理架構(gòu)合理，總監(jiān)常駐現(xiàn)場； 監(jiān)理人員數(shù)量和資質(zhì)滿足合同要求； 監(jiān)理各項管理制度齊全；辦公設(shè)施、上墻資料滿足合同和公司要求； 檢測儀器和工具滿足合同和現(xiàn)場的需要；技術(shù)管理監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則審核后及時上報、批準； 總包、甲方指定分包等合同文件齊全；施工圖紙、設(shè)計變更清單現(xiàn)行有效；相關(guān)的施工規(guī)范、標準和圖集清單；IS0900質(zhì)保體系正常運作；現(xiàn)場監(jiān)督管理重點部位100滋查；旁站記錄；現(xiàn)場問題及時發(fā)現(xiàn)與落實整改（監(jiān)理備忘錄、通知單） 隱蔽工程驗收及時；進場材料設(shè)備等質(zhì)保資料齊全； 進度、方案、簽證等審核正確、：及時項目部 內(nèi)部管 理制度執(zhí)行工程策劃制度：按時完成，執(zhí)行良好；圖紙會審制度