工程巡查管理作業(yè)指導(dǎo)

1、工程巡查管理作業(yè)指引編號(hào)：JY-HN-GC-2001-01頁碼：第1頁共12頁工程巡查管理作業(yè)指引工程巡查管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人工程巡查管理作業(yè)指引編號(hào)：JY-HN-GC-2001-01頁碼：第2頁共12頁1 目的通過對(duì)在建項(xiàng)目的巡視檢查，協(xié)助各項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)工程管理中存在的問題及隱患，并給予一定的建議和幫助，從而促進(jìn)工程管理體系的有效運(yùn)作。2 適用范圍本流程適用于公司工程 技術(shù)部對(duì)公司所屬開發(fā)項(xiàng)目的工程巡查管理。3 術(shù)語和定義無4 職責(zé)4.1 工程技術(shù)部4.1.1 編制項(xiàng)目工程巡查標(biāo)準(zhǔn)，并提交各項(xiàng)目總監(jiān)會(huì)簽；4.1.2 組織對(duì)各項(xiàng)目的巡回

2、檢查和評(píng)價(jià)，提出整改意見，并跟進(jìn)整改措施的落實(shí)情況。4.2 項(xiàng)目部4.2.1 配合工程部的巡查工作；4.2.2 根據(jù)巡查意見制訂相關(guān)整改方案并落實(shí)。5 工作程序5.1 制定項(xiàng)目工程巡查標(biāo)準(zhǔn)5.1.1 工程技術(shù)部根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目的工程特點(diǎn)編制XX項(xiàng)目工程巡查標(biāo)準(zhǔn)，明確巡查的內(nèi)容和相關(guān)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并組織項(xiàng)目總監(jiān)及項(xiàng)目部經(jīng)理討論和確認(rèn)后進(jìn)行會(huì)簽。5.1.2 巡檢頻率及時(shí)間規(guī)定a) 項(xiàng)目巡檢時(shí)間根據(jù)各項(xiàng)目施工階段確定，確保在重要的施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)行巡視，如樁基工程隱蔽記錄、護(hù)坡工程完工后、降水施工完工前、土方開挖第一周內(nèi)、大體積混凝土施工 方案實(shí)施中、重大工程隱蔽驗(yàn)收階段、基礎(chǔ)工程完工后一周內(nèi)、地下室施工階段、轉(zhuǎn)

3、換 層施工階段、首層標(biāo)準(zhǔn)層施工階段、主體驗(yàn)收之前一周內(nèi)、裝修施工開始第一周內(nèi)、入 伙前兩周或一個(gè)月左右、幕墻龍骨驗(yàn)收、精裝修房過程控制等，主體標(biāo)準(zhǔn)層施工階段的 巡檢時(shí)間可相對(duì)機(jī)動(dòng)，視工程實(shí)際情況可再增設(shè)巡檢節(jié)點(diǎn)；b) 在滿足a)條件基礎(chǔ)上，每個(gè)在建項(xiàng)目必須保證每月至少巡檢一次；c) 每個(gè)項(xiàng)目的巡檢時(shí)間原則上不超過一個(gè)工作日。5.2 巡查準(zhǔn)備5.2.1 成立巡檢小組：以 工程總監(jiān)(或工程技術(shù)部經(jīng)理)和相關(guān)專業(yè)工程師為固定小組成員，根據(jù)需要安排其它項(xiàng)目的項(xiàng)目部經(jīng)理或?qū)I(yè)工程師為小組機(jī)動(dòng)成員；工程巡查管理作業(yè)指引編號(hào)：JY-HN-GC-2001-01頁碼：第3頁共12頁522巡檢人員在巡查前準(zhǔn)備上次

4、檢查記錄和數(shù)碼相機(jī)一部，了解前期待整改問題”。同一項(xiàng)目的巡查人員應(yīng)該根據(jù)項(xiàng)目的階段重點(diǎn)分派不同巡查人員。5.3 項(xiàng)目巡查5.3.1 受檢項(xiàng)目部向巡檢人員匯報(bào)上次巡檢發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，巡檢人員抽查現(xiàn)場(chǎng)整改結(jié)果， 或者檢查整改記錄或照片；5.3.2 聽取并檢查項(xiàng)目的工程進(jìn)度情況；5.3.3 聽取并檢查項(xiàng)目的制度管理狀況；5.3.4 工地現(xiàn)場(chǎng)抽查工程質(zhì)量及安全文明管理狀況；5.3.5 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的主要問題進(jìn)行拍照，并填寫XX項(xiàng)目巡檢照片說明，作為項(xiàng)目巡檢報(bào)告的附件；5.3.6 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問題提出整改建議，并聽取項(xiàng)目部的反饋；巡檢人員書面填寫XX項(xiàng)目整改情況評(píng)價(jià)表及 XX項(xiàng)目巡檢報(bào)告，并由項(xiàng)目部專業(yè)

5、 負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5.4巡查評(píng)價(jià)與結(jié)果公布5.4.1 巡檢結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，受檢項(xiàng)目部向工程技術(shù)部提交項(xiàng)目整改方案；整改方案提交后2個(gè)工作日內(nèi)，由工程 總監(jiān)對(duì)項(xiàng)目巡檢報(bào)告及項(xiàng)目整改方案進(jìn)行簽字審批，并報(bào)送總經(jīng)理備案；5.4.2 受檢項(xiàng)目部應(yīng)按整改方案落實(shí)整改，做好記錄或拍照，將整改情況提交工程技術(shù)部；5.4.3 在每月工程管理例會(huì)上，由工程技術(shù)部匯報(bào)上一月度的各項(xiàng)目的巡檢情況，各個(gè)項(xiàng)目部經(jīng)理介紹本項(xiàng)目部整改情況；5.4.4 工程技術(shù)部根據(jù)整改情況，視必要性組織工程案例研討、編制或修改相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書。 工程案例討論整理后提公司設(shè)計(jì)研發(fā)部門作為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)條款完善的輸入信息。6 支持性文件6.1

6、附后一一項(xiàng)目巡檢內(nèi)容指引7 相關(guān)記錄7.1 項(xiàng)目巡檢照片說明7.2 項(xiàng)目巡檢報(bào)告7.3 項(xiàng)目整改方案7.4 項(xiàng)目整改情況評(píng)價(jià)表工程巡查管理作業(yè)指引編號(hào)：JY-HN-GC-2001-01頁碼：第4頁共12頁項(xiàng)目巡檢照片說明貼放照片圖片編號(hào)XMXC XXX XX主要情況說明項(xiàng)目巡檢照片說明貼放照片圖片編號(hào)XMXC XXX XX主要情況說明工程巡查管理作業(yè)指引編號(hào)：JY-HN-GC-2001-01頁碼：第5頁共12頁項(xiàng)目巡檢報(bào)告編號(hào)：第頁，共頁項(xiàng)目名稱施工階段巡檢時(shí)間巡檢組長(zhǎng)巡檢組員存在冋題建議措施工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全文明 施工制度管理綜合評(píng)價(jià)其他反饋問題工程部巡 檢組長(zhǎng)意見項(xiàng)目總監(jiān) 會(huì)簽總經(jīng)理意見

7、注：本表一式二份，一份由工程部存檔，一份由項(xiàng)目部留存X工程巡查管理作業(yè)指引編號(hào)：JY-HN-GC-2001-01頁碼：第6頁共12頁項(xiàng)目整改方案編號(hào)：第頁，共頁項(xiàng)目名稱巡檢時(shí)間方案編制時(shí)間編制人審核人巡檢發(fā)現(xiàn)的 主要問題整改方案項(xiàng)目部經(jīng)理 意見工程部意見工程巡查管理作業(yè)指引編號(hào)：JY-HN-GC-2001-01頁碼：第7頁共12頁項(xiàng)目整改情況評(píng)價(jià)表編號(hào)：第頁，共頁項(xiàng)目名稱本次巡檢時(shí)間上次巡檢施工階段本次巡檢施工階段前期待整改問題發(fā)現(xiàn) 時(shí)間整改情況評(píng)價(jià)工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全文明 施工制度管理綜合評(píng)價(jià)工程部巡 檢組長(zhǎng)意見項(xiàng)目部經(jīng) 理意見工程總監(jiān) 意見注：本表一式二份，一份由工程部存檔，一份由項(xiàng)目部留

8、存JCITOH RLAL E$T*TE工程巡查管理作業(yè)指引編號(hào)：JY-HN-GC-2010-01 頁碼：第 8頁共12頁罷原用產(chǎn)項(xiàng)目巡檢內(nèi)容指引施工階段1.工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目（供參考）1. 土方及 支護(hù)施工 第一周現(xiàn)場(chǎng)檢查土方開挖及回填施工、回填土密實(shí)度、邊坡支護(hù)、排水溝設(shè)置情況、地基處理資料抽查施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、放線及驗(yàn)線紀(jì)錄、注漿旁站紀(jì)錄、位移及沉降監(jiān)測(cè)記錄2.基礎(chǔ)工 程完工一 周內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)檢查樁頭處理、地梁及承臺(tái)施工、基坑排水資料抽查施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、驗(yàn)線紀(jì)錄、材料檢驗(yàn)/送檢情況（鋼筋、混凝土）、孔底標(biāo)高檢驗(yàn)紀(jì)錄、澆注 /沉樁旁站紀(jì)錄、樁頂標(biāo)咼驗(yàn)收紀(jì)錄、樁身偏位檢驗(yàn)

9、紀(jì)錄、抽芯紀(jì)錄3.地下室 施工階段現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措施、防水材料及其施工資料抽查施工方案（含澆注方案，特別是大體積混凝土施工方案）、審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、材料檢驗(yàn)/送檢情況（鋼筋、混凝土）、 混凝土澆注旁站紀(jì)錄4.轉(zhuǎn)換層 施工階段現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措施資料抽查施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、樣板驗(yàn)收紀(jì)錄、軸線及標(biāo)咼核驗(yàn)紀(jì)錄、材料檢驗(yàn)/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀(jì)錄5.主體標(biāo) 準(zhǔn)層施工現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措施、預(yù)埋件埋設(shè)、層高、腳手架搭設(shè)、塔吊等大型

10、施工機(jī)械的安裝固定資料抽查施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、樣板驗(yàn)收紀(jì)錄、軸線及標(biāo)咼核驗(yàn)紀(jì)錄、材料檢驗(yàn)/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀(jì)錄、結(jié)構(gòu)閉水試驗(yàn)記錄XJOT0N REAL ESTATE工程巡查管理作業(yè)指引編號(hào)：JY-HN-GC-2010-01 頁碼：第 9頁共12頁甜原廉產(chǎn)施工階段1工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目（供參考）6.裝修施 工階段現(xiàn)場(chǎng)檢查外墻：垂直度、平整度、陰陽角處理、排磚情況及色差、鷹嘴（滴水）、伸縮縫、節(jié)能、裝飾線、石材及幕墻等砌體：砌筑方法、頂磚、砂漿飽滿度、勾縫、平整度、垂直度內(nèi)墻：分層抹灰、護(hù)角加強(qiáng)處理、平整度、垂直度、空鼓、內(nèi)墻鑲貼、樓層凈高油漆：底漆材料及平整度、面

11、漆（均勻度、厚度、遍數(shù)）鋁合金門窗：材質(zhì)、尺寸、對(duì)角線、平整度、垂直度、密封膠材質(zhì)、塞縫工藝欄桿：原材料、預(yù)埋件埋設(shè)、連接件、高度廚衛(wèi)防水：厚度、均勻度、平整度、預(yù)留洞口的強(qiáng)化處理成品保護(hù)、外墻防水樣板房及精裝修施工、吊頂、燈光、衛(wèi)生間、廚房、水槽、資料抽查施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)記錄、材料檢驗(yàn)/送檢紀(jì)錄（砌體、油漆、鋁合金門窗、欄桿、密封膠三性試驗(yàn)、防水材料等）、 重要工序驗(yàn)收紀(jì)錄7.主體驗(yàn) 收前一周現(xiàn)場(chǎng)檢查墻板柱表觀、樓層凈咼、結(jié)構(gòu)閉水、地面平整度、墻面垂直度及平整度資料抽查驗(yàn)收所需的監(jiān)理資料、相關(guān)檢測(cè)報(bào)告&入伙前 兩周現(xiàn)場(chǎng)檢查每戶驗(yàn)收的整改情況、設(shè)備預(yù)埋件、空調(diào)管埋設(shè)、管線到位

12、情況、成品保護(hù)資料抽查每戶驗(yàn)收紀(jì)錄安裝工程給排水、風(fēng)暖、消 防管道敷設(shè)（隱蔽記錄）、設(shè)備及材料、接頭、打壓試驗(yàn)、箱體安裝、觀感質(zhì)量、與土建的配合電氣、智能化管道敷設(shè)（隱蔽記錄）、設(shè)備及材料、通電試驗(yàn)、插座、箱體安裝、觀感質(zhì)量、與土建的配合2JOTOH RLAL ESTATE工程巡查管理作業(yè)指引編號(hào)：JY-HN-GC-2010-01頁碼：第 10頁共12頁SI原廉產(chǎn)施工階段1工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目（供參考）室外工程道路工程基層處理，標(biāo)高控制，面層厚度，分倉縫、養(yǎng)護(hù)，管井處理、成品保護(hù)、與土建的配合綠化工程按圖施工（樹型、大小等）、整體效果（有無枯萎），地形、地貌，土方質(zhì)量，苗木種植，養(yǎng)護(hù)措施，成品保護(hù)

13、，泳池、景觀、河 道、入口原材料質(zhì)量，觀感質(zhì)量，細(xì)部質(zhì)量。防裂防滲 漏門窗安裝洞口尺寸，窗框固定，發(fā)泡劑（或水泥砂漿塞縫） 施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺(tái)泛水節(jié)點(diǎn)，成品保護(hù)，淋水試驗(yàn)。屋面、露臺(tái)施工基層處理，卷材鋪貼，保溫層，細(xì)石砼面層，水落口，分倉縫，盛水試驗(yàn)。廚衛(wèi)、陽臺(tái)衛(wèi)生間管道封堵，給水管打壓試驗(yàn)，成品保護(hù)，蓄水試驗(yàn)。內(nèi)外粉刷孔洞封堵，鋼絲網(wǎng)片鋪貼，界面劑，分層施工，觀感質(zhì)量。其余部位擋土墻防滲防裂，沉降縫、車庫頂板等等的部位的防滲。其它施工組織方案行為規(guī)范施工日志方案是否完善，是否按規(guī)定程序匯簽（審批），現(xiàn)場(chǎng)是否按方案施工是否執(zhí)行操作規(guī)程和制度管理項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師施工日志的檢查XJOT

14、OH RLAL E$T*TE工程巡查管理作業(yè)指引編號(hào)：JY-HN-GC-2010-01頁碼：第 11頁共12頁郎原用產(chǎn)2工程進(jìn)度檢查內(nèi)容3安全文明施工檢查內(nèi)容（抽查）總進(jìn)度計(jì)劃及其調(diào)整計(jì)劃得到公司批準(zhǔn)月進(jìn)度計(jì)劃滿足公司階段節(jié)點(diǎn)要求上月滯后進(jìn)度追趕措施適當(dāng)、有效，已落實(shí)合作單位的進(jìn)度控制措施 進(jìn)度狀況在控制范圍內(nèi)，未進(jìn)入預(yù)警計(jì)劃調(diào)施天內(nèi)上報(bào)公司，調(diào)整理由充分，并得到領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)場(chǎng)容場(chǎng)貌標(biāo)示標(biāo)牌、道路、材料堆放、垃圾清理、臨時(shí)設(shè)施:安全防范防墜落、防火、安全用電、機(jī)械設(shè)備防護(hù)安全檢杳監(jiān)理單位每周進(jìn)行一次安全檢查，每月組織一次有項(xiàng)目部參加 檢查，記錄完整，并及時(shí)落實(shí)整改2JOTON HEALE$TATE

15、工程巡查管理作業(yè)指引編號(hào)：JY-HN-GC-2010-01頁碼：第12頁共12頁郡關(guān)瞎產(chǎn)4制度管理檢查內(nèi)容對(duì)總包 的管理組織架構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理到位良好，崗位設(shè)置合理；管理人員數(shù)量和資質(zhì)滿足合同;質(zhì)保體系施工組織設(shè)計(jì)和施工方案及時(shí)上報(bào)；重要的工序和流程符合合同、規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)； 質(zhì)檢體系有效運(yùn)作，程序得到規(guī)范執(zhí)行； 公司對(duì)項(xiàng)目的支持，對(duì)分包單位的管理到位；對(duì)監(jiān)理 的管理監(jiān)理組織監(jiān)理管理架構(gòu)合理，總監(jiān)常駐現(xiàn)場(chǎng)； 監(jiān)理人員數(shù)量和資質(zhì)滿足合同要求； 監(jiān)理各項(xiàng)管理制度齊全；辦公設(shè)施、上墻資料滿足合同和公司要求； 檢測(cè)儀器和工具滿足合同和現(xiàn)場(chǎng)的需要；技術(shù)管理監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則審核后及時(shí)上報(bào)、批準(zhǔn)； 總包、甲方指定分包等合同文件齊全；施工圖紙、設(shè)計(jì)變更清單現(xiàn)行有效；相關(guān)的施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和圖集清單；IS0900質(zhì)保體系正常運(yùn)作；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理重點(diǎn)部位100滋查；旁站記錄；現(xiàn)場(chǎng)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)與落實(shí)整改（監(jiān)理備忘錄、通知單） 隱蔽工程驗(yàn)收及時(shí)；進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備等質(zhì)保資料齊全； 進(jìn)度、方案、簽證等審核正確、：及時(shí)項(xiàng)目部 內(nèi)部管 理制度執(zhí)行工程策劃制度：按時(shí)完成，執(zhí)行良好；圖紙會(huì)審制度