健康教育研究所2017年度決算公開(kāi)報(bào)告

1、謝謝觀賞健康教育研究所2017年度決算公開(kāi)報(bào)告目錄第一部分部門基本情況一、部門職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況第二部分2017年度部門決算情況說(shuō)明一、關(guān)于2017年度預(yù)算執(zhí)行情況分析二、關(guān)于2017年度決算情況說(shuō)明（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明（二）關(guān)于2017年度收入決算情況說(shuō)明（三）關(guān)于2017年度支由決算情況說(shuō)明（四）關(guān)于2017年度財(cái)政撥款收入支由決算總體情況說(shuō)明（五）關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由決算情況說(shuō)明（六）關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由決算情況說(shuō)明（七）關(guān)于2017年度財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)支由決算情況說(shuō)明1、三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支由決算總體情況說(shuō)明2、三公”經(jīng)費(fèi)

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由情況（二）政府采購(gòu)支由情況（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況第三部分名詞解釋第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道第五部分部門決算公開(kāi)表一、收入支由決算總表二、收入決算表三、支由決算表四、財(cái)政撥款收入支由決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由決算明細(xì)表七、政府性基金財(cái)政撥款支由決算表八、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表謝謝觀賞第一部分部門基本情況一、部門職能(1)制定全旗城鄉(xiāng)居民健康教育規(guī)劃，協(xié)調(diào)指導(dǎo)全旗健康教育工作，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，實(shí)施效果評(píng)價(jià)。(2)組織開(kāi)展健康教育活動(dòng)，設(shè)

3、計(jì)制作健康教育傳播材料。(3)負(fù)責(zé)健康教育研究及技術(shù)推廣，組織開(kāi)展學(xué)術(shù)交流。(4)負(fù)責(zé)健康教育有關(guān)信息、經(jīng)驗(yàn)的收集、分析、整理、傳遞和咨詢。(5)承擔(dān)醫(yī)學(xué)會(huì)的日常工作，擬定全旗重點(diǎn)醫(yī)學(xué)科技發(fā)展計(jì)劃。(6)組織全旗重點(diǎn)醫(yī)藥科技攻關(guān)，協(xié)同有關(guān)部門管理醫(yī)學(xué)情報(bào)。(7)指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及推廣應(yīng)用，擬定繼續(xù)醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育發(fā)展計(jì)劃并實(shí)施，對(duì)全旗衛(wèi)生計(jì)生人員和鄉(xiāng)醫(yī)繼續(xù)教育進(jìn)行業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。(8)做好成人教育，依法考核醫(yī)護(hù)人員，依法維護(hù)醫(yī)務(wù)工作者利益，為頭醫(yī)療事故鑒定等。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況“阿魯科爾沁旗健康教育研究所”為公益一類事業(yè)單位。核定事業(yè)編制10名。本年末在職在編12人，退休2人。第二部分

4、2017年度部門決算情況說(shuō)明一、關(guān)于2017年度預(yù)算執(zhí)行情況分析單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入97.82萬(wàn)元,財(cái)政部門撥款對(duì)賬單97.82萬(wàn)元,差額0萬(wàn)元。衛(wèi)生院2017年年初財(cái)務(wù)預(yù)算本著不超過(guò)2016年財(cái)務(wù)決算數(shù)為原則做的預(yù)算。我單位支出包括人員支出、公用支出和項(xiàng)目支出。自八項(xiàng)規(guī)定以來(lái)，我部嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，“三公”經(jīng)費(fèi)逐年成遞減趨勢(shì)。預(yù)算完成率100%二、關(guān)于2017年度決算情況說(shuō)明（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明本部門2017年度收入總計(jì)97.82萬(wàn)元，全部屬于本年財(cái)政撥款收入，其中：基本支出83.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14.5萬(wàn)元。支出總計(jì)97.82萬(wàn)元，其中：結(jié)余分配0萬(wàn)元，

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與2016年度收入總計(jì)20.45萬(wàn)元相比，收入總計(jì)增加77.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.09%;支出總計(jì)增加77.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.09%。主要原因：由于本年度原健教所與阿旗衛(wèi)校機(jī)構(gòu)合并，致使：在崗職工本年末為12人，在職人員數(shù)與去年同期增加了500%用時(shí)項(xiàng)目資金投入加大。關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明本部門2017年度一般公共預(yù)算貝政撥款基本支出83.32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)79.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資36.68萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼12.72萬(wàn)元、績(jī)效工資22.33萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.13萬(wàn)元。較上年人員經(jīng)費(fèi)19.85萬(wàn)元增加60.01萬(wàn)元

6、，主要原因是由于本年度原健教所與阿旗衛(wèi)校機(jī)構(gòu)合并，致使：在崗職工本年末為12人，在職人員數(shù)與去年同期增加了500%公用經(jīng)費(fèi)3.46萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.6萬(wàn)元、取暖費(fèi)2.86萬(wàn)元。三、政府部門財(cái)務(wù)管理情況我單位按照財(cái)政局相關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算管理、內(nèi)控管理、資產(chǎn)管理、績(jī)效管理、人才隊(duì)伍建設(shè)，單位收支平衡，較好地實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金服務(wù)社會(huì)的功能。四、資產(chǎn)情況說(shuō)明由于本年度原健教所與阿旗衛(wèi)校機(jī)構(gòu)合并，截至2017年12月31日，資產(chǎn)合計(jì)42.12萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)1.01萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的2.40%;固定資產(chǎn)30.70萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的72.91%;無(wú)形資產(chǎn)10.40萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的24.69%;在

7、建工程0.00萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的0.00%。截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)總量增加41.42萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加0.32萬(wàn)元，占本年新增資產(chǎn)總額的46.06%;固定資產(chǎn)增加30.70萬(wàn)元，占本年新增資產(chǎn)總額的0.00%;無(wú)形資產(chǎn)增加10.40萬(wàn)元，占本年新增資產(chǎn)總額的0.00%;在建工程增加0.00萬(wàn)元，占本年新增資產(chǎn)總額的0.00%。2017年，總資產(chǎn)增長(zhǎng)41.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為為固定資產(chǎn)增長(zhǎng)30.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為金%無(wú)形資產(chǎn)增長(zhǎng)10.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為%2017年，新增資產(chǎn)41.10萬(wàn)元。從資產(chǎn)類別來(lái)看，土地、房屋及構(gòu)筑物新增24.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為0.00%;房屋新增911

8、.08平方米，原值24.31萬(wàn)元，原值增長(zhǎng)率0.00%;通用設(shè)備新增5臺(tái)/件，原值2.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為0.00%;專用設(shè)備新增2臺(tái)/件，原值2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為0.00%。截至2017年12月31日，流動(dòng)資產(chǎn)出租出借金額為0.00萬(wàn)元，占流動(dòng)資產(chǎn)總量的0.00%;固定資產(chǎn)出租出借金額為0.00萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總量的0.00%;無(wú)形資產(chǎn)出租出借金額為0.00萬(wàn)元，占無(wú)形資產(chǎn)總量的0.00%。截至2017年12月31日，單位對(duì)外投資總數(shù)為0.00萬(wàn)元，其中短期投資0筆，投資金額為0.00萬(wàn)元；長(zhǎng)期債券投資0筆，投資金額為0.00萬(wàn)元；長(zhǎng)期股權(quán)投資0筆，投資金額為0.00萬(wàn)元。（二）資產(chǎn)負(fù)債情況

9、由于本年度原健教所與阿旗衛(wèi)校機(jī)構(gòu)合并，致使：1、健教所總資產(chǎn)大幅增加，本年度本資產(chǎn)總額421,157.47元，與去年同期相比上升了5983.24%2、負(fù)債情況負(fù)債增加，債務(wù)總額與去年同期相比負(fù)債總額上升44.44%。3、凈資產(chǎn)情況與去年同期相比增加了100%o五、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況（一）進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理機(jī)構(gòu)。（二）明確考核主體和對(duì)象。（三）完善預(yù)算管理考核制度。通過(guò)考核制度，可以激勵(lì)相關(guān)科室重視預(yù)算管理對(duì)各個(gè)部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考察和評(píng)估，將其結(jié)果與獎(jiǎng)金掛鉤，就能讓員工重視預(yù)算績(jī)效工作，積極地投入到工作中來(lái)。（四）使用信息化數(shù)據(jù)處理。在預(yù)算績(jī)效管理過(guò)程中，不可避免地涉及到數(shù)據(jù)的處理根據(jù)

10、對(duì)各個(gè)科室呈報(bào)的信息的分析，確定具體的執(zhí)行方案第三部分名詞解釋（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。）（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納

11、入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支生的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支由結(jié)轉(zhuǎn)、

12、項(xiàng)目支由結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知（財(cái)教201232號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40蛆內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支由結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支由結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。（九）基本支由：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支生”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)

13、濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支由。（十）項(xiàng)目支由：指在基本支由之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支由。（十一）經(jīng)營(yíng)支由：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支由O（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公由國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公由國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)由國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支由；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支由（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支由；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支由。（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（十四）工資福利支由（支由經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。（十五）商品和服務(wù)支由（支由經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和