最新xx公司客戶訂單流程管理制度

1、xx 公司客戶訂單流程管理制度1. 目的加強公司客戶訂單流程管理， 體現(xiàn)從銷售到生產環(huán)節(jié)的良好對接，實現(xiàn)產品加工過 程安全、高效、低耗、按期交貨，提高客戶滿意度。2、適應范圍：2.1 本制度適用于公司的客戶訂單的流程管理。2.2 本制度適用于訂單中心各級人員（包括經理、具體責任人） 。3、流程管理3.1 訂單評審管理流程3.1.1 該流程由訂單主管部門組織公司生產中心、生產技術部、研究所、銷售部、 質量管理、合同簽訂人對訂單進行技術評審，提出處理意見。3.1.2 對能滿足客戶（合同）要求的一般訂單準備技術、原材料預案，對技術偏離 較大的特殊訂單由生產廠和客戶進行溝通， 達成處理意見， 由銷售部

2、報請公司領導簽批3.1.3 根據(jù)領導簽批3.1.3.1 由訂單主管部門下達訂單通知書 ，轉入訂單作業(yè)進度管理流程3.1.3.2 客戶同意加工的，由訂單主管部門進入訂單協(xié)管流程 。3.1.3.3 客戶協(xié)商不成的，由銷售部進行退單并做好退單記錄。按公司規(guī)定合同額小于 * 萬元，且無特殊技術要求或庫存直接提貨的只報公 司領導簽批，不再進行技術評審。流程圖（圖 1）工作節(jié)點和部門分工訂單評審管理流程執(zhí)行說明序號節(jié)點責任單位相關說明相關文件或記錄1接收訂單銷售部接收客戶訂單，整理客戶信息訂單接收登記單2訂單評審訂單主管部門組織各相關部門進行技術評審，提出處理意見訂單評審記錄表3審批公司領導對訂單進行審批

3、訂單審批規(guī)程4訂單審批處理訂單主管部門下達“訂單通知書”啟動“協(xié)管管理流 程”，退單訂單審批處理意見5制定生產計劃生產中心根據(jù)訂單交期，制定生產周計劃，并上 報公司調度及相關部門訂單下達通知書6制訂生產計劃根據(jù)訂單要求，般訂單啟動生產正常流程，特殊訂單制訂生產新工藝，并下 達到各生產車間。準確實施生產生產計劃7生產實施根據(jù)生產計劃，組織生產生產跟蹤表8生產反饋如不能按訂單要求完成，則申請變更訂單生產反饋記錄表oo供應科及廠供應勾人員采購劃單JL、出貨結束325工作節(jié)點及部門分工特殊訂單針對，進入訂單作業(yè)進度管理流程。3.2訂單協(xié)調管理流程3.21該流程由公司訂單主管部門組織生產技術 、 究 、

4、心，根據(jù)客戶提出的特殊技術要求，進行配方和工藝結構的調整調整后的配方和工藝結構方案，由公司訂單主管部門會同生產技術部、技術 研究所、生產中心上報公司總工簽批簽批方案執(zhí)行需要進行產品試制的，由研究所進行小試、終試到工業(yè)試制。只做結構調整變化的，由訂單主管部門下達訂單通知書I幵始供應( 流程圖銷售部門研究所質量人員制訂生產計確定物料執(zhí)行采購物料準備質量檢驗生產中心提供客戶訂技術研發(fā)需求生產協(xié)調訂單協(xié)調管理流程說明責任部門相關文件或記錄相關說明明確訂單銷售部與客戶進行協(xié)調與溝通,研發(fā)、工藝調整方案訂單主管部門技術要求根據(jù)訂單要求，幵發(fā)研制新配方、研究所技術研發(fā)說明書新工藝。制訂 符合要求的生產工藝，

5、產品生產中心研發(fā)、工藝調整方案結構物料需求計劃表根據(jù)新編工藝要求，制訂物料需求序號節(jié)點提供客戶1訂單'技術"2研發(fā)技術改進4確定物料333333333333333需求執(zhí)行采購物料供應生產協(xié)調質量檢驗準備出貨供應科生產技術部廠質檢人員銷售部計劃，提交材料計劃表制訂采購計劃， 并跟蹤供應商的執(zhí)行情況，確保生產止常進行及時安排人員對物料進行驗收，滿足生產線的需求，并在清晰可視狀態(tài)下管理存貨，保證物料供應 包括人、機、物等生產協(xié)調準備工作，跟蹤生產進度，保證按時交貨 檢驗物料質量及產品質量，并處理質量異常問題F安排運輸計劃保訂單準時交付3.訂單作業(yè)進度管理流程3.1本流程主要節(jié)點是對

6、前兩 3.2生產中心根據(jù)接收訂單通知書3.2.1 一般訂單3.2.1.1 啟動生產正常流程，3.2.2.2 生產進度計劃以周計:3.2.2 特殊訂單制定生產工藝，編制 制定產品原材料、半; 安排生產計劃。檢查個流程的跟進。納入生產體系管理 劃形式上報公司生產調度采購計劃單物料供應說明書生產跟蹤表質量檢驗表出貨計劃322.2322.3技術規(guī)程成品、產成品檢驗標準、檢驗方法 生產設備狀況。322.4查看材料庫存，編寫材料購進表，交供應科備料3.2.2.5 協(xié)調勞動組織進行產品加工3.2.2.6 編寫加工糾偏措施填報日生產計劃報322.7并安排值班人員按時匯報日產量3.3生產技術部、銷售部跟蹤生產進

7、度，協(xié)助解決生產技術、S跟蹤質量檢驗。報公司生產調度，裝備事宜。3.4質管咅I實施生產否是客戶溝通節(jié)點1劃2劃34如567倉儲3.3.5流程|3.3.6工作節(jié)點與部門分工 訂單作業(yè)進度管理流程說明質量管理人員品質檢驗幵始供應科采購人員制訂采購計劃訂貨跟催生產主管物料控制分析差異原因制訂生產計劃存在差異進度對比責任單位序號相關說明相關文件或記錄卜制訂生產計周生產計劃表生產中心制訂采購計采購進貨進度表訂貨供應科購進貨進度表進度計劃表跟催質量質檢人員品質檢驗記錄檢驗物料在生產前及時備料，遇有異常情物料控制表供應科控制況，應及時反饋公司實施按生產計劃實施生產，控制產能,生產中心生產監(jiān)控表生產根據(jù)進度計

8、劃，及時進行跟催 質檢員按標準檢驗物料和產品,采購計劃表分析物料需求狀況， 提出采購計劃 根據(jù)采購計劃進行訂貨， 并制定采有異常情況，提出處理意見。并將生產進度不斷反饋給生產部。能，制訂生產計劃根據(jù)生產計劃表 查看庫存狀況,根據(jù)訂通單知書，核定設備產1011進度將每日實際生產數(shù)量與計劃生產對比數(shù)量加以比較，確定是否存在差異分析差異原若實際進度與計劃進度產生差異，因應追究原因，并采取措施進行補救實施補救措施后，評估結果是否有補救效；若無效，立即采取其他措施訂單管理部門補救無效導致交期延誤時，及時匯各戶生產中心報公司生產調度。做好與客戶溝溝通1銷售部通，協(xié)商延遲交貨時間生產進度控制表差異分析表補救

9、措施33的交期，34緊急插單管理流程4.1本流程為滿足客戶急需而設置的特殊流程，啟動本流程有可能影響其它訂單 必須經公司領導批準方能啟動4.2本流程啟動后，自動進入訂單評審管理流程，訂單協(xié)調管理流程訂單作業(yè)進度管理流程4.3對于重點客戶的小型訂單可安排專線集中生產，大型訂單需調整勞動組織， 組織專線生產隊伍，啟動專線集中生產，確保交期4.4對于由此而影響的其他訂單做出相應的調整，調整計劃報公司生產調度If"態(tài)I-r否是345流程初定計劃指標調查與準備物料控制人員設備工程人員生產主管監(jiān)督作度抽查產品合格率幵始確定計劃指標r物料供應了解作業(yè)人員狀合格生產計劃人員<結束掌握設備運行狀

10、態(tài)346工作節(jié)點和部門分工緊急插單管理流程說明序號節(jié)點責任單位相關說明相關文件或記錄調查與準調查與分析緊急插單的計劃與執(zhí)行情況、物料供應情況等緊急插單調查表初定計劃指標廠生產計劃人員確定計劃指標統(tǒng)籌安排插單生產任務,確定產量指標，合理安排產品生產進度，科學搭配緊急插單生產計劃與原有生產計劃核定設備、勞動組織、資金等對緊急插單生產任務的保證程度,緊急插單任務與生產能力、勞動力、物料供應、生產技術及資金占插單計劃制訂程序平衡生產計劃指標表用的關系確認物料確認物料供應狀況，保證按質、按供應供應科量供應物料供應調查表掌握設備運行狀態(tài)生產設備管理人員隨時掌握設備的運行狀態(tài),知可能發(fā)生的故障了解作業(yè)人員狀

11、態(tài)生產主管抽查產品合格率生產廠質量部提前預設備運行監(jiān)控表隨時了解作業(yè)人員的工作狀態(tài)， 現(xiàn)問題，及時做出調整，確保作業(yè)人員時刻處于最佳工作狀態(tài)嚴格半成品和成品的合格率,不合格產品進行處理作業(yè)人員考評表并對產品合格率抽查表定期或不定期檢查緊急插單的作監(jiān)督作業(yè)進度生產調度及銷售部業(yè)進度。如進度落后，立即采取補救措施；若生產進度超過計劃進 度，則做好質量管理和安全管理工作業(yè)進度控制表.外協(xié)訂單管理流程3.53.511本流程的啟用條件|3.5”.1由于本公司人員、設備不足，生產能力負荷已達飽和時?？? 2 產品有特殊要求，公司無法滿足時。3.5”.3 協(xié)作廠有專門技術，利用外協(xié)質量較佳且價格較廉。3.5

12、”.4 經公司領導簽批同意后執(zhí)行。3.52外協(xié)執(zhí)行321外協(xié)分外購和外加工i3.5”.2根據(jù)訂單要求，由訂單主管部門組織公司生產中心、生產技術部、研究所、質量部、銷售部、供應科等部門，經訂單評審管理流程后，起草外購（或加工）技 術協(xié)議書,確認外購商。3.5（2.3 訂單主管部門將外協(xié)協(xié)議報請公司領導簽批。3.5”.4 根據(jù)外購（或加工）技術協(xié)議書要求，由供應科實施外購（或加工）程序。3.5【3工作節(jié)點部門分工外協(xié)訂單管理流程說明序號節(jié)點責任單位相關說明相關文件或記錄1調查外協(xié)廠商訂單主管部門米用調查表等調查方法，了解外協(xié)廠商綜合生產實力，確定多等級外協(xié)廠 商。外協(xié)廠商調查表2過程.控制一廠質量部質檢或技術人員定期進廠監(jiān)督中間生產與質量，并處理部分業(yè)務及質量事務監(jiān)督定期到外協(xié)丿商進行外協(xié)進度監(jiān)督外協(xié)廠商監(jiān)督檢查3檢杳供應科檢杳表成立評審小小組成員由米購部、研發(fā)部、生產部、4組評審小組品質部等部門抽調人員組成外協(xié)廠商評審規(guī)范對不同等級的外協(xié)廠商,米取不同的5外協(xié)廠商