建筑智能化公司采購部工作標準

1、采購部工作標準、供應商管理標準1、 采購部經(jīng)理負責建立健全供應商管理體系；2、 采購經(jīng)理負責本人項目的供應商的評價、管理與維護；3、 采購文員負責管理供應商管理檔案，協(xié)助采購經(jīng)理和采理做好供應商管理工作；4、 采購經(jīng)理應對所有有效的供應商都建立檔案，不論是否發(fā)生實際采購；5、 采購經(jīng)理應按供應商管理制度每月依照采購工作對供應商進行總結(jié)、評估、分級，并主動到采購文員處更新供應商管理檔案；6、 供應商的評估、分級辦法按供應商管理制度規(guī)定的條款7、 執(zhí)行；8、 人力資源部考核時到行政部調(diào)檔審查考核。、供應商戰(zhàn)略合作標準1、 采購部經(jīng)理應與設計部經(jīng)理和技術部經(jīng)理共同發(fā)展供應商戰(zhàn)略2、 戰(zhàn)略合作的目的：

2、a）獲得優(yōu)質(zhì)供應商資源；b）獲得市場開發(fā)的先機優(yōu)勢；c）獲得額外的同行業(yè)競爭優(yōu)勢；3、 戰(zhàn)略合作的原則：a）以合作共贏為第一原則；合作；b）以降低成本、增加盈利為經(jīng)濟目標；c）以提高企業(yè)聲望、增強企業(yè)實力為政治目標；d）杜絕單邊協(xié)定等不利于企業(yè)發(fā)展的合作；4、 戰(zhàn)略合作的雙方應簽署合作備忘錄；由總經(jīng)理審核簽字確認，存檔于行政部，采購部經(jīng)理到人力資源部備案，人力資源部考核時1、到行政部調(diào)檔審查考核。、品牌選擇與價格參考標準采購經(jīng)理應在投標階段配合設計部主任設計師按品牌選擇規(guī)程選擇設計品牌并提供價格參考信息；2、 采購經(jīng)理應在施工階段配合技術部主任設計師按品牌選擇規(guī)程選擇設計品牌并提供價格參考信息

3、；四、樣品試用標準1、采購經(jīng)理應盡量配合設計部主任設計師索取樣品；五、按計劃采購1、 采購經(jīng)理應按設備材料申請表進行施工材料的采購；2、 采購經(jīng)理應按采購流程執(zhí)行；3、 采購經(jīng)理負責與選定的供應商簽訂供貨合4、 供貨合同的簽按合同審批流程執(zhí)行。六、辦理貨款標準1、辦理貨款按請付款流程執(zhí)行；七、材料進場標準1、 材料到貨后，采購文員應認真按照設備材料申請單的標準名稱，填寫入庫單，將數(shù)據(jù)錄入軟件；2、 采購經(jīng)理負責進貨材料的進場安排；3、 采購經(jīng)理應盡能力確保進場材料的防護工作，避免開箱即損；4、 若項目經(jīng)理發(fā)現(xiàn)進場材料受損，應立即通知采購經(jīng)理，采購經(jīng)理應迅速與供應商溝通，安排退換貨；5、 貨物進

4、場后，項目經(jīng)理點驗貨物后出具出庫單，出庫單應6、 出庫單由采購文員簽字后，將數(shù)據(jù)錄入軟件；1、 采購經(jīng)理應高度關注進場材料的質(zhì)量；2、 進場材料的質(zhì)量檢驗根據(jù)實際情況具體處理：a）本地提貨的“三材”（主材、輔材、耗材），由采購經(jīng)理對材料質(zhì)量進行例行檢查，質(zhì)檢員隨機到提貨地點抽檢；項目經(jīng)理在外地自行采購的“三材”，由項目經(jīng)理對材料質(zhì)量自行負責;C經(jīng)由米購部出庫的設備應開箱驗貨，仔細對應產(chǎn)品名稱、品）牌、型d）不經(jīng)由采購部出庫的設備與“三材”，由項目經(jīng)理在材料進3、4、5、1、產(chǎn)贏量問題處理標2、a）產(chǎn)品出現(xiàn)保修范圍內(nèi)的質(zhì)量問題，或開箱即損；由采購經(jīng)理稱薜兼經(jīng))/商發(fā)時退換貨；相關人員應恢復原包需

5、因未妥善的使用，出現(xiàn)保修范圍外的質(zhì)量問題，由采購imTPAI ,一.放商及時換貨或修理；經(jīng)濟損失由責任人承擔。因項目傳C聯(lián)系供應商3、 項目經(jīng)理和質(zhì)檢員對于進場后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題應立即通蓼籥照由采購經(jīng)理按本標準的“產(chǎn)品質(zhì)量問題處理標準”進行九、報銷沖他鬻準1、型銷沖賬按請付款流程執(zhí)十、索要產(chǎn)豆資料標準1、在施工階段，采購經(jīng)理應負責索要產(chǎn)品的各項證書、合格證、說明2、 誦目藜贛桃巢筋房前富箕;資料索取清單，由采購經(jīng)理按豪胃罹應商索??；產(chǎn)品資料的索取工作應在內(nèi)部竣工驗收前完集購經(jīng)理完成產(chǎn)品資料的索取工作后，項目經(jīng)理一一清點，森第最清單上簽零收的資料索取清單交采購文員保存，抄送到人力資源由發(fā)現(xiàn)人填

6、準當項目經(jīng)理或質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的產(chǎn)品后,寫質(zhì)領贊亨采購經(jīng)理負完全責任；d)產(chǎn)品符合設備材料申請單，但無法滿足施工要求的，由采購經(jīng)理聯(lián)系供應商及時退換貨；技術部主任設計師負主e)商產(chǎn)品原因?qū)е鹿窘?jīng)濟損失的，由采購經(jīng)理負責處舞皤雇損失；3、 產(chǎn)品質(zhì)量問題妥善處理之后，采購經(jīng)理應完成填寫質(zhì)量問題報爰聚購部經(jīng)理審核簽字；4、 質(zhì)量問題報告是供應商評價的依據(jù)之一，采購經(jīng)理交采霍商日抄送人力資源部作為考核依十廠罐持標二、1、準采購經(jīng)理應積極配合項目經(jīng)理和技術部主任設計師向供應商尋求廠商的技術支持。十三、核對采購數(shù)據(jù)1、 采購文員應保持采購數(shù)據(jù)錄入的真實性與及時性；2、 采購文員與財務部的賬務核對由軟

7、件實現(xiàn)，出現(xiàn)賬目不符文員與財務部會計應及時查找原因并平賬；3、 每周六由采購文員出具軟件生成的報表交采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批閱。十四、返庫及退貨1、 剩余貨物需要退貨的，由項目經(jīng)理提出退貨申請，工程副總簽字確認；2、 退貨申請批準后，由采購經(jīng)理聯(lián)系供應商協(xié)調(diào)退貨事寫退貨記錄；3、 采購經(jīng)理根據(jù)與供應商談判的情況，在退貨記錄上描述下；4、 退貨記錄由采購部經(jīng)理審核，交總經(jīng)理批準后，執(zhí)行退貨。退貨后，采購文員填寫退貨單，與庫房管理員辦理交接；貨物退貨后，采購文員執(zhí)退貨單，到財務部辦7、退貨記錄和退貨單由采購文員交行政部存檔；人力資源部考核時到行政部調(diào)檔考核。十五、應付款管理1、采購文員負責按采購應付