公司庫存量控制辦法制度范本.格式

1、制度名公司庫存量控制辦法電子文件編碼GLZD133頁碼3-1第一條存量基準(zhǔn)設(shè)定辦法1 月用量預(yù)估額的設(shè)定與修訂(1) 用量穩(wěn)定的材料由生產(chǎn)管理人員依據(jù)去年月平均用量設(shè)定，其中可參考今年銷售目標(biāo)和生產(chǎn)計劃。逢產(chǎn)銷計劃發(fā)生重大變化時，應(yīng)據(jù)之做出相應(yīng)修正。(2) 季節(jié)性特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每季度首日的一周前按上一季 度及去年同期各月份之耗用數(shù)量，并參考市場情況，預(yù)估本季各月份預(yù)計銷售量，再據(jù)之推算該種材料的月用量。2 進(jìn)購臨界點(diǎn)的設(shè)定：(1) 進(jìn)購臨界點(diǎn)一一采購作業(yè)期間的需求量與安全存量之和。(2) 采購作業(yè)期間的需求量一一采購作業(yè)期限(見附表1)與預(yù)估月用量 之積。(3) 安全存量一一采購作

2、業(yè)期間的需求量乘以差異管制率 (25 %)再加 上裝運(yùn)延誤期間的用量。3 采購作業(yè)期限：由采購人員按采購作業(yè)各階段所需時間設(shè)定，其作業(yè)流程與作業(yè)天 數(shù)應(yīng)報經(jīng)主管核準(zhǔn)，以此作為請購需求日和采購數(shù)量的參考。4 .請購量的設(shè)定：(1)相關(guān)因素：采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量、最小交運(yùn)量及倉簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司庫存量控制辦法電子文件編碼GLZD133頁碼3-2第二條請購辦法請購單提出后先交由保管部門，查詢在途量、庫存量及安全存量，并分 別填入，經(jīng) 審核無誤后送采購部門。第三條用料差異反應(yīng)及處理生產(chǎn)管理人員于每月5日前針對前月開具“用料差異調(diào)查反應(yīng)表”，查 明差異原因及處理措施，決定是否修正 “預(yù)

3、估用量”。如需修訂，應(yīng)于 反應(yīng)表“擬修訂月用量”欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送保管單位修 改存量基準(zhǔn)。第四條庫存查詢及采取措施1 保管人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的 “用料差異調(diào)查反應(yīng)表”后，應(yīng)即 查詢“庫存管制表”查詢該材料在途量及進(jìn)度，并決定是否需修改交 期。2 若物控人員決定修改交期，應(yīng)填具 “交期變更聯(lián)絡(luò)單”送請采購單 位采取措施。采購單位應(yīng)將處理結(jié)果于 “采購部門答復(fù)”欄內(nèi)填妥， 送回物控人員。第五條容量管制部門及職責(zé)1.物控人員：屬材料存量管制作業(yè)中心，負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)設(shè)定、用料差異分析及 米取措施。2 .采購單位：負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料的采購作業(yè)期限設(shè)定、采購進(jìn)度管制及異常處理簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司庫存量控制辦法電子文件編碼GLZD133頁碼3-3丁附表1采購作業(yè)期限表單位：天階段采購進(jìn)品海合計流程價 格 調(diào) 查匯報疋價呈 報簽 約申 請開發(fā)裝運(yùn)入關(guān)入廠作 業(yè) 期 限原材料現(xiàn)品物料訂制物料內(nèi) 購苴/、他附表2存量基準(zhǔn)設(shè)定表材料編號品名規(guī)格單位采購區(qū)域去年