雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)

1、風(fēng)險(xiǎn)及隱患對(duì)安全的影響第一部分1、安全管理基礎(chǔ)工作風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)作業(yè)與生具有，可能導(dǎo)致事故的因素與生具有不可消除隱患控制風(fēng)險(xiǎn)措施或過(guò)程出現(xiàn)的缺陷人為產(chǎn)生可以消除高處作業(yè)形成的高度動(dòng)火作業(yè)產(chǎn)生的火花高處作業(yè)防墜落失控動(dòng)火作業(yè)附近可燃物失控導(dǎo)致事故直接導(dǎo)致事故1、安全管理基礎(chǔ)工作風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患治理雙重機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)管理辨識(shí)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)事故可能性和嚴(yán)重度進(jìn)行評(píng)估根據(jù)嚴(yán)重程度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制定控制措施落實(shí)控制措施隱患治理發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施與過(guò)程存在的缺陷對(duì)缺陷存在對(duì)事故影響程度進(jìn)行分析對(duì)可能引發(fā)事故的隱患提出方案進(jìn)行治理1、安全管理基礎(chǔ)工作辨識(shí)與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)控制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控并實(shí)施辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)

2、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)明確重點(diǎn)制定措施系統(tǒng)管理整體落實(shí)隱患排查消除隱患持續(xù)改進(jìn)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和有效控制風(fēng)險(xiǎn)是關(guān) 鍵現(xiàn)代安全管理理念的安全管理風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要素與方法第二部分1、風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)數(shù)據(jù)采集確定事故類(lèi)型影響因素、事故機(jī)理事故發(fā)生的可能性事故導(dǎo)致的嚴(yán)重程度風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制定計(jì)劃落實(shí)減少或防范風(fēng)險(xiǎn)的措施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)思路方法與工具確定危險(xiǎn)源識(shí)別方法劃定危險(xiǎn)源識(shí)別范圍實(shí)施危險(xiǎn)源識(shí)別進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證jha/scl/pha/fia/hazop等明確識(shí)別范圍（區(qū)域、場(chǎng)所）編制識(shí)別信息計(jì)算表、確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法（lec/tra）編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)信息表明確

3、風(fēng)險(xiǎn)控制原則及要求制定實(shí)施計(jì)劃并跟蹤驗(yàn)證強(qiáng)化過(guò)程定期更新2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)思路方法與工具2.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控排查伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施或區(qū)域，編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單按照人、物、環(huán)境和管理四個(gè)層面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，編制危險(xiǎn)源辨識(shí)清單，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)管控信息表按照技術(shù)、管理、防護(hù)和應(yīng)急處置邏輯順序制定實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制本單位風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)。排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)制定實(shí)措施兩清單、一表、一庫(kù)2.2 排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)思路方法與工具風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過(guò)程，或兩者以上的組合如危險(xiǎn)

4、化學(xué)品罐區(qū)、液氨站、煤氣爐等是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在罐區(qū)進(jìn)行的清罐作業(yè)、防火區(qū)內(nèi)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)等也是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的不同危險(xiǎn)源（與危險(xiǎn)點(diǎn)相關(guān)的人、物、環(huán)境及管理）進(jìn)行識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及根據(jù)評(píng)估結(jié)果采取不同控制措施是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的核心。2.2 排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)思路方法與工具基于以上系統(tǒng)的劃分，可明確到特定的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過(guò)程，作為危險(xiǎn)源辨識(shí)的基本單元，即為確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單序號(hào)區(qū)域/班組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)工作任務(wù)備注2.3 辨識(shí)危險(xiǎn)源2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)思路方法與工具根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)特點(diǎn)，參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工具生

5、產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼（gb/t 13861） 企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（gb 6441）劃分作業(yè)活動(dòng)辨識(shí)危險(xiǎn)源確定風(fēng)險(xiǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)是否可承受2.3 辨識(shí)危險(xiǎn)源2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)思路方法與工具生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼（gb/t 13861）生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素人的因素物的因素環(huán)境因素管理因素心理、生理性危險(xiǎn)和有害因素行為性危險(xiǎn)和有害因素物理性危險(xiǎn)和有害因素化學(xué)性危險(xiǎn)和有害因素生物性危險(xiǎn)和有害因素室內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境不良室內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境不良地下（含水下）作業(yè)環(huán)境不良組織機(jī)構(gòu)不健全責(zé)任制未落實(shí)規(guī)章制度不完善投入不足管理不完善其他管理因素缺陷2.3 辨識(shí)危險(xiǎn)源2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)思路方法與工具辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)源

6、的存在根源狀態(tài)能量（能源或能源載體）危險(xiǎn)物質(zhì)物的不安全狀態(tài)人的不安全行為確定其特性第一類(lèi)危險(xiǎn)源第二類(lèi)危險(xiǎn)源2.3 辨識(shí)危險(xiǎn)源2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)思路方法與工具常用方法根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)選擇適宜辨識(shí)方法安全檢查表 （scl）作業(yè)安全分析jsa/jha預(yù)先危害分析pha危害與可操作性分（hazop）事故樹(shù)分析（）2.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)思路方法與工具 對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析，確定發(fā)生事故的可能性和嚴(yán)重度。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法主要應(yīng)用評(píng)級(jí)工具或者軟件進(jìn)行。2.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)思路方法與工具風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法（ls法）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法是一種簡(jiǎn)單易行的評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的方法，它給出了兩個(gè)變量，分別是表示

7、危險(xiǎn)源潛在后果的可能性（l）和后果（s）。識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者乘積，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)，然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。r風(fēng)險(xiǎn)值l- 發(fā)生傷害的可能性s-發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度r=l x s2.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)思路方法與工具風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法（ls法）確定危害事件發(fā)生的可能性（l）確定危害事件可能產(chǎn)生的后果（s）步驟一步驟二步驟三二者乘積，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)，然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施r=l x s確定危害事件發(fā)生的可能性（l）2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)思路方法與工

8、具級(jí)值頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)控制措施監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、應(yīng)急5每次作業(yè)或每月發(fā)生無(wú)檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)，不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）無(wú)操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無(wú)上崗資格證、無(wú)任何培訓(xùn)、無(wú)操作技能）無(wú)任何監(jiān)控措施或有措施從未使用，無(wú)應(yīng)急措施4每季度發(fā)生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證，但沒(méi)有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒(méi)演練3每年發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按照標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行規(guī)程一

9、般勝任（有上崗資格證，但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾多次出錯(cuò)）監(jiān)控措施滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚2每年發(fā)生或經(jīng)常發(fā)生標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好，但偶爾出錯(cuò)）監(jiān)控措施滿足控制要求，但供電、連鎖偶爾失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次1從未發(fā)生過(guò)標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)檢查作業(yè)操作規(guī)程齊全、嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富、技能安全意識(shí)強(qiáng)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，聯(lián)鎖從未失電或誤動(dòng)作，有應(yīng)急措施每年至少演練二次確定危害事件可能產(chǎn)生的

10、后果（s）2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)思路方法與工具等級(jí)法律法規(guī)符合性人員傷害情況財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工企業(yè)形象5違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡大于50部分裝置（大于兩套）或設(shè)備國(guó)內(nèi)外重大影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力大于25兩套裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)或行業(yè)制度與規(guī)定截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病大于10一套裝置停工或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合企業(yè)安全操作程序和規(guī)定輕微受傷、不影響工時(shí)小于10影響不大、幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法（ls法）2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)思路方法與工具 l s123451123452246810336912154481216205

11、510152025風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定及控制措施2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)思路方法與工具風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的措施/行動(dòng)實(shí)施期限20251級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15162級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查，測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改8123級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)，建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理464級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查有條件時(shí)治理45級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施需保存記錄2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)思路方法與工具2.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（lec法）l發(fā)生事故的可能性大小e人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度c一旦發(fā)生

12、事故會(huì)造成的損失后果 d = lec危險(xiǎn)性的大小 2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)思路方法與工具2.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（lec法）分?jǐn)?shù)值后 果100大災(zāi)難，群死群傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，不利于安全要求分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10極為可能6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能l-可能性分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露e-頻繁度c后果d=l x e x c2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)思路方法與工具2.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)

13、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（lec法）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（d）d值等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)程度大于320e 重大風(fēng)險(xiǎn) 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160320d 較大風(fēng)險(xiǎn) 高度危險(xiǎn)，需立即整改70160c 一般風(fēng)險(xiǎn) 顯著危險(xiǎn)，需要整改2070b 低風(fēng)險(xiǎn) 一般危險(xiǎn)，需要注意小于20a 低風(fēng)險(xiǎn) 稍有危險(xiǎn)，可能接受3、風(fēng)險(xiǎn)控制與管理3.1 風(fēng)險(xiǎn)控制思路風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理及控制措施重大風(fēng)險(xiǎn)較重風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)ls法1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)lec法e級(jí)d級(jí)c級(jí)b級(jí)a級(jí)危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色不可容許的（重大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，停止作業(yè)較大危險(xiǎn)（較大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理，企業(yè)對(duì)較大以上風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)重點(diǎn)管控中度（顯著

14、）危險(xiǎn)，需要控制整改，企業(yè)各級(jí)應(yīng)引起關(guān)注輕度危險(xiǎn)，可以接受（或容許）車(chē)間班組應(yīng)引起關(guān)注稍有危險(xiǎn)，需要注意，員工應(yīng)引起注意3、風(fēng)險(xiǎn)控制與管理3.1 風(fēng)險(xiǎn)控制思路風(fēng)險(xiǎn)控制是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取相應(yīng)措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在安全程度內(nèi)，預(yù)防事故發(fā)生。固有危險(xiǎn)源控制人為失誤控制安全目標(biāo)管理通過(guò)改進(jìn)工藝、材料、環(huán)境等手段消除、控制危險(xiǎn)源主要采用人的安全化和操作安全化的方法進(jìn)行控制采用法律、經(jīng)濟(jì)、教育和工程技術(shù)手段進(jìn)行控制3、風(fēng)險(xiǎn)控制與管理3.2風(fēng)險(xiǎn)控制方法消除法消除危險(xiǎn)源；限制法限制能量或危險(xiǎn)物資；保護(hù)法進(jìn)行故障-安全設(shè)計(jì)（不應(yīng)優(yōu)先采用）；隔離法分離、屏蔽；保留法增加安全系數(shù)，減少故障和失誤；轉(zhuǎn)移法轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)源至無(wú)害

15、地帶。固有危險(xiǎn)源控制法3、風(fēng)險(xiǎn)控制與管理重大安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)填寫(xiě)清單、匯總造冊(cè)，按照職責(zé)范圍報(bào)告屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)。健全安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示和重大安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，定期對(duì)紅色、橙色安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、預(yù)警。落實(shí)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控崗位責(zé)任，建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)公告、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和等級(jí)建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。通過(guò)企業(yè)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)有效管理車(chē)間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單4、實(shí)例解讀分級(jí)管控清單示例公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單4、實(shí)例解讀分級(jí)管控清單示例重大危險(xiǎn)源管控4、實(shí)例解讀4、實(shí)例解讀4、實(shí)例解讀4、實(shí)例解讀4、實(shí)例解讀四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖4、實(shí)例解讀4、實(shí)

16、例解讀4、實(shí)例解讀事故隱患排查與治理第三部分1.1 主要工作1、隱患排查與治理包括隱患名稱(chēng)、位置、狀態(tài)描述，可能導(dǎo)致后果及嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱(chēng)，企業(yè)對(duì)事故隱患信息應(yīng)建檔管理。隱患排查隱患治理隱患信息企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)登記，建立事故隱患信息檔案的工作過(guò)程。消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程，包括對(duì)排查出的事故隱患按照職責(zé)分工明確整改責(zé)任，制定整改計(jì)劃，落實(shí)整改資金，時(shí)限，應(yīng)急等實(shí)施監(jiān)控治理和復(fù)查驗(yàn)收的全過(guò)程。1、隱患排查與治理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)典型控制

17、措施隱患排查隱患治理風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)若干危險(xiǎn)源若干危險(xiǎn)源若干危險(xiǎn)源若干危險(xiǎn)源一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施控制措施控制措施控制措施公司、車(chē)間、班組、崗位各級(jí)公司、車(chē)間、班組、崗位各級(jí)公司、車(chē)間、班組、崗位各級(jí)工程、管理、教育措施，ppe隱患分級(jí)排查隱患分級(jí)治理dpca1、隱患排查與治理事故隱患排查治理程序編制完善隱患排查治理制度明確隱患排查依據(jù)選定隱患排查方法實(shí)施隱患排查編制較大以上事故隱患整改方案下發(fā)隱患整改通知單隱患整改效果驗(yàn)證隱患整改銷(xiāo)號(hào)隱患排查治理檔案明確職責(zé)及要求收集、整理法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范分專(zhuān)業(yè)、分區(qū)域、分層次編制隱患信息統(tǒng)計(jì)表形成閉環(huán)2、隱患排查與治理方法風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)

18、估制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制事故隱患排查措施缺陷過(guò)程缺陷隱患管理與治理登記分級(jí)管理定責(zé)任定措施定資金定時(shí)限定應(yīng)急實(shí)施隱患治理驗(yàn)證治理效果重大隱患銷(xiāo)號(hào)隱患建檔管理2、隱患排查與治理方法第一步： 編制隱患排查清單與治理依據(jù)1、將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程中的“典型控制措施”變成清單中“隱患排查標(biāo)準(zhǔn)”。2、將法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為依據(jù)隱患排查清單樣表單位名稱(chēng)：序號(hào)排查范圍（區(qū)域、部位、場(chǎng)所）隱患排查標(biāo)準(zhǔn)排查方法排查周期隱患等級(jí)責(zé)任劃分備注2、隱患排查與治理方法第二步： 選定隱患排查方法作業(yè)危險(xiǎn)分析法安全檢查表法安全標(biāo)準(zhǔn)化法隱患排查的常用方法有2、隱患排查與治理方法隱患排查與治理方法作業(yè)危害分析法工作安全分析作業(yè)

19、名稱(chēng)：作業(yè)地點(diǎn)：分析人員：日 期：任務(wù)或步驟描述潛在危害危害控制措施1.2.3.4.5.6.審批人員簽字：審批人員職務(wù)：日 期：2、隱患排查與治理方法隱患排查與治理方法安全檢查表法將一系列項(xiàng)目列出檢查表進(jìn)行分析確定系統(tǒng)、場(chǎng)所的狀態(tài)是否符合安全要求通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的安全隱患提出改進(jìn)措施的一種方法檢查項(xiàng)目可以包括場(chǎng)地、周邊環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備、操作、管理等各方面。2、隱患排查與治理方法隱患排查與治理方法安全標(biāo)準(zhǔn)化法根據(jù)隱患的分類(lèi)原則，結(jié)合隱患排查實(shí)際工作情況，從現(xiàn)場(chǎng)操作方面對(duì)隱患進(jìn)行分類(lèi)，將隱患劃分為基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場(chǎng)管理兩大類(lèi)?；A(chǔ)管理：資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管

20、理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急管理、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理。（13類(lèi)）現(xiàn)場(chǎng)管理：特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及工藝、場(chǎng)所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、用電安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)安全、有限空間現(xiàn)場(chǎng)安全、輔助動(dòng)力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)管理、其他現(xiàn)場(chǎng)管理。（11類(lèi)）2、隱患排查與治理方法第三步： 實(shí)施隱患排查按照指南要求，各相關(guān)層級(jí)的部門(mén)和單位對(duì)照隱患排查，并填寫(xiě)隱患排查治理記錄表表3：隱患排查治理記錄樣表檢查區(qū)域檢查類(lèi)型檢查時(shí)間檢查人員檢查記錄序號(hào)檢查區(qū)域發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)任部門(mén)處置措施時(shí)間要求2、隱患排查與治理方法第四步： 隱患

21、排查治理通知單每次隱患排查工作結(jié)束后，盡快下發(fā)隱患排查治理通知單，涉及重大事故隱患的，在備注欄內(nèi)注明“重大”字樣表5：隱患排查治理通知單樣表被通知單位檢查類(lèi)型檢查時(shí)間通知部門(mén)隱患詳情及要求序號(hào)隱患類(lèi)型隱患描述排查依據(jù)整改要求整改時(shí)間備注2、隱患排查與治理方法第五步： 事故隱患整改反饋表被通知單位應(yīng)根據(jù)隱患排查治理通知單要求完成隱患整改，并填寫(xiě)反饋“事故隱患整體反饋表”，尤其要對(duì)隱患存在原因進(jìn)行分析，以便制定整改措施的系統(tǒng)性。事故隱患整改反饋表。表6：事故隱患整改反饋信息表整改單位檢查類(lèi)型檢查時(shí)間通知部門(mén)隱患詳情及要求序號(hào)隱患類(lèi)型隱患描述原因分析整改措施完成時(shí)間備注2、隱患排查與治理方法第六步：

22、重大事故隱患銷(xiāo)號(hào)記錄由于重大事故隱患導(dǎo)致發(fā)生的事故后果嚴(yán)重，因此需要企業(yè)關(guān)注，涉及重大事故隱患的整改完成后，應(yīng)填寫(xiě)重大事故隱患銷(xiāo)號(hào)記錄。表7 重大事故隱患銷(xiāo)號(hào)記錄整改單位隱患級(jí)別隱患名稱(chēng)重大隱患銷(xiāo)號(hào)信息序號(hào)通知書(shū)下達(dá)時(shí)間治理要求治理期限整改方法效果驗(yàn)證完成時(shí)間2、隱患排查與治理方法第七步：事故隱患管理臺(tái)賬企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患管理臺(tái)賬，填寫(xiě)事故隱患分類(lèi)匯總表。表8 事故隱患分類(lèi)匯總表序號(hào)發(fā)現(xiàn)時(shí)間隱患名稱(chēng)隱患地點(diǎn)隱患基本情況整改目標(biāo)要求整改責(zé)任單位及責(zé)任人整改督辦單位及責(zé)任人整改完成情況整改完成時(shí)間單 位:類(lèi) 別:年 月 日3、隱患分級(jí)排查3.1 隱患排查分級(jí)根據(jù)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，隱患排查可分為：公

23、司級(jí)排查專(zhuān)業(yè)級(jí)排查車(chē)間級(jí)（項(xiàng)目）排查班組級(jí)排查崗位級(jí)排查企業(yè)可委托第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源是隱患排查的對(duì)象3、隱患分級(jí)排查3.1 隱患排查分級(jí)公司級(jí)專(zhuān)業(yè)級(jí)車(chē)間級(jí)班組級(jí)崗位級(jí)通常風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為1級(jí)和2級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，包括重大危險(xiǎn)源，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所產(chǎn)生的后果嚴(yán)重專(zhuān)業(yè)管理直接管理或相關(guān)的活動(dòng)、過(guò)程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源基層單位管轄范圍內(nèi)所有設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程、人員（承包商）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及的危險(xiǎn)源。班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程、人員等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源本崗位所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程、人員等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源3、隱患分級(jí)排查3.2 實(shí)施要求車(chē)間、班組的隱患排查內(nèi)容，可根據(jù)所管轄區(qū)域隱患排查的數(shù)量、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、分布等因素重點(diǎn)關(guān)注，側(cè)重于風(fēng)險(xiǎn)較高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查，而不必包羅萬(wàn)象，但確保區(qū)域內(nèi)所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源均能得到監(jiān)控。第三方服務(wù)企業(yè)無(wú)能力實(shí)施或法規(guī)要求由專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施的檢驗(yàn)檢測(cè)手段實(shí)施隱患排查，企業(yè)可委托第三方專(zhuān)