顧客財產(chǎn)控制程序

1、文件會簽表版本A類別M二層級貞他7頁11名稱顧客財產(chǎn)控制程序編RNSL/G04.004A-2014序號修訂日期修訂內(nèi)容頁數(shù)版本號修訂內(nèi)容擬 士 7E（ 修 訂 ）朱 海 堂會 簽部門簽字意 見銷售部開發(fā)部耳領(lǐng)導(dǎo)審核 Vtr .E 'mL、工分管副總 主導(dǎo)部門簽字：年月日分管副總 相關(guān)部門簽字：年月日企劃部簽字：年月日總經(jīng)理 事業(yè)部簽字：年月日實施 日期發(fā)行日期發(fā)放范圍及份數(shù)：1 目的 32 適用范圍 33 術(shù)語和定義34 職責(zé) 35 管理內(nèi)容和方法35.1 顧客財產(chǎn)的分類識別 35.2 顧客財產(chǎn)的接收登記和管理 45.3 顧客財產(chǎn)的標(biāo)識和防護(hù) 45.4 顧客財產(chǎn)的盤點與清查 55.5

2、顧客財產(chǎn)的異常處置 55.6 記錄的保存 65.7 過程方法圖示 76 附錄 77 附表 78 相關(guān)文件 7ISHUANGLINt*版本A類另iJ第二層級貞他3 / 8名稱顧客財產(chǎn)控制程序編RNSL/G04.004A-2014顧客財產(chǎn)控制程序1 目的確保對顧客財產(chǎn)進(jìn)行有效控制，通過識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)，發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情 況時進(jìn)行控制和管理，特制定本程序。2 適用范圍適用于公司各部門及各工廠對顧客所有財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)）的管理控制。3 術(shù)語和定義3.1 顧客財產(chǎn)：指顧客所擁有的、為滿足合同要求交給組織控制的或提供組織使用的財產(chǎn)，如顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零部件、材料、包裝材料、設(shè)備、

3、量具、工裝、圖紙、樣件等。顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán) 及顧客的個人信息。3.2 知識產(chǎn)權(quán)：指顧客提供的試制圖樣，可能對圖樣本身顧客已聲明不需返還，但圖樣中包含的內(nèi)容， 即顧客的知識，顧客對此是有產(chǎn)權(quán)的。4 職責(zé)4.1 銷售部：負(fù)責(zé)與顧客之間商務(wù)活動時明確顧客財產(chǎn)的范圍及相關(guān)顧客財產(chǎn)問題的溝通。4.2 開發(fā)部：負(fù)責(zé)項目開發(fā)過程中顧客財產(chǎn)的識別及接收管理。4.3 歸口管理部門：負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的接收登記和管理，并向銷售部匯報工廠內(nèi)顧客財產(chǎn)的監(jiān)控狀態(tài)。4.4 使用部門：負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的防護(hù)和維護(hù)，對顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用等情況應(yīng)向物流 科進(jìn)行提報并記錄處理結(jié)果。5 管理內(nèi)容和方法5.1 顧客財產(chǎn)的

4、分類識別5.1.1顧客財產(chǎn)通常是銷售部和顧客之間以商務(wù)合同或協(xié)議的方式明確的，一般分為以下幾類：類別定義文件類（知識產(chǎn)權(quán)）顧客提供的設(shè)計圖樣、圖紙、技術(shù)規(guī)范（包括紙質(zhì)文件和電子文件）等樣件類（知識產(chǎn)權(quán)）顧客提供的參考樣件、標(biāo)準(zhǔn)樣件（包含標(biāo)準(zhǔn)色板樣件）等設(shè)備、工裝模具類顧客提供模具、夾具、治具及生產(chǎn)設(shè)備等計量檢測設(shè)備、檢具類顧客提供的檢具、檢測試驗設(shè)備等包裝器具類顧客提供的可重復(fù)使用的包裝器具：周轉(zhuǎn)箱、棧板等材料類顧客提供的原材料、半成品調(diào)撥件等其它類除上述以外的顧客提供的其它類ISHUANGLINt*版本A類另iJ第二層級貞他4 / 8名稱顧客財產(chǎn)控制程序編RNSL/G04.004A-2014

5、5.1.2開發(fā)部在項目開發(fā)過程中根據(jù)顧客對產(chǎn)品的開發(fā)要求、商務(wù)合同協(xié)議等識別涉及顧客的財產(chǎn)信息進(jìn)行內(nèi)部傳遞。5.2 顧客財產(chǎn)的接收登記和管理5.2.1 顧客提供的設(shè)計圖樣、圖紙、技術(shù)規(guī)范（包括紙質(zhì)文件和電子文件）等文件類，這些文件的內(nèi)容 均屬于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，統(tǒng)稱為“外來文件”。開發(fā)階段由開發(fā)部文控負(fù)責(zé)接收登記，建立外來文件登記管理清單，量產(chǎn)后移交工廠質(zhì)量科的文控負(fù)責(zé)接收和歸口管理。針對外來文件的管理具體按照文件控制程序、外來文件管理辦法執(zhí)行。5.2.2 顧客提供的參考樣件、標(biāo)準(zhǔn)樣件（包含標(biāo)準(zhǔn)色板樣件）等樣件類，這些樣件也屬于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，開發(fā)階段由開發(fā)部指定人員負(fù)責(zé)接收登記，建立樣品管理臺

6、賬。量產(chǎn)后移交給工廠質(zhì)量科人員負(fù)責(zé)接收和歸口管理。對樣品的管理具體按照樣品管理流程執(zhí)行。5.2.3 顧客提供的設(shè)備、工裝、模具類，開發(fā)階段由開發(fā)部指定人員負(fù)責(zé)接收登記，建立顧客財產(chǎn)管理臺賬 >,量產(chǎn)后移交受益工廠生產(chǎn)部門進(jìn)行管理，并有生產(chǎn)部（原工業(yè)工程部職責(zé)）對受益工廠檢查和指導(dǎo)。針對顧客財產(chǎn)屬于設(shè)備類的按照生產(chǎn)設(shè)備管理程序執(zhí)行，顧客財產(chǎn)屬于工裝、模具類的則按 照工裝模具管理程序進(jìn)行管理。5.2.4 顧客提供的計量檢測設(shè)備、檢具等，開發(fā)階段由開發(fā)部指定人員負(fù)責(zé)接收登記，建立顧客財產(chǎn)管理臺賬 >,量產(chǎn)后移交給受益工廠質(zhì)量科進(jìn)行管理，并由質(zhì)量部負(fù)責(zé)對受益工廠檢查和指導(dǎo) 。針對顧客財產(chǎn)屬

7、于監(jiān)視測量設(shè)備的，均按照監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序執(zhí)行。5.2.5 量產(chǎn)階段由顧客提供的包裝器具類，由受益工廠物流科負(fù)責(zé)接收登記，建立顧客財產(chǎn)管理臺賬>,物流部負(fù)責(zé)對受益工廠檢查和指導(dǎo)，具體管理按照包裝器具管理辦法執(zhí)行。5.2.6 顧客提供的原材料、半成品調(diào)撥件等物料，開發(fā)階段所需顧客提供的物料由開發(fā)部指定人員負(fù)責(zé)， 接收過程中須確認(rèn)有相應(yīng)的合格證及質(zhì)量保證證明等資料，方可接收登記，并建立顧客財產(chǎn)管理臺賬>,量產(chǎn)后仍需顧客提供的， 則直接由受益工廠的物料科、質(zhì)量科負(fù)責(zé)接收登記，并由股司物流及質(zhì)量職能部門進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，具體按照產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序、搬運、儲存、包裝、防護(hù)和交付控制程

8、序執(zhí)行。5.2.7 顧客財產(chǎn)編號規(guī)則的設(shè)置， 若顧客沒有提供或規(guī)定相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，則由受益工廠相應(yīng)科室參照股司內(nèi)部資產(chǎn)編號管理辦法執(zhí)行編制。5.3 顧客財產(chǎn)的標(biāo)識和防護(hù)5.3.1 所有的顧客財產(chǎn)標(biāo)識方法由使用部門按照產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序控制，有顧客特殊要求時應(yīng)按照顧客提出的方法進(jìn)行標(biāo)識。5.3.2 顧客財產(chǎn)涉及固定資產(chǎn)類應(yīng)予以永久性標(biāo)記，以使顧客財產(chǎn)的權(quán)責(zé)關(guān)系清晰可見并可以確定；永久性標(biāo)識應(yīng)采用矩形金屬銘牌展示，銘牌大小根據(jù)財產(chǎn)大小而定銘牌內(nèi)容，至少包括：使用或制造公司名稱、客戶名稱（LOG。、財產(chǎn)名稱、編號、數(shù)量、型號等相關(guān)信息。ISHUANGUINAt*版本A類另iJ第二層級貞他5 / 8

9、名稱顧客財產(chǎn)控制程序編RNSL/G04.004A-20145.3.3顧客所有的包裝容器類財產(chǎn)可根據(jù)包裝容器的大小在外箱上應(yīng)印刷顧客名稱、LOGCM編號等息，保持色澤醒目有效，同時為便于包裝容器的外部周轉(zhuǎn)、識別及重復(fù)使用和管理，外箱應(yīng)加注本公司名稱或雙林LOGO5.3.4 顧客財產(chǎn)標(biāo)識及標(biāo)識卡的制作，若顧客沒有提供或規(guī)定相應(yīng)的標(biāo)識及標(biāo)識卡的樣式或規(guī)格，則由受益工廠相應(yīng)科室參照股司內(nèi)部 資產(chǎn)編號管理辦法 制作，標(biāo)識卡內(nèi)容可根據(jù)上述條款 5.3.2及5.3.3 提供的信息做適當(dāng)調(diào)整，確保滿足永久性標(biāo)記及客戶要求。5.3.5 對于在生產(chǎn)中由顧客提供的原材料、半成品調(diào)撥件的標(biāo)識，工廠物流科可根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識

10、和可追溯性控制程序執(zhí)行，必要時應(yīng)劃分專用客供品區(qū)域進(jìn)行管理使用。5.3.6 顧客提供的文件及樣件類均屬顧客知識產(chǎn)權(quán)，使用部門應(yīng)遵守顧客要求，未經(jīng)顧客同意，不得向第三方泄密。5.3.7 顧客財產(chǎn)必須按照顧客要求指定的用途進(jìn)行使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用、借用等處理，5.4 顧客財產(chǎn)的盤點與清查若顧客沒有針對所屬財產(chǎn)提供或規(guī)定相應(yīng)的物質(zhì)盤點與清查的方式方法，則由受益工廠依據(jù)內(nèi)部資產(chǎn)管理制度規(guī)定的盤點與清查方式方法進(jìn)行管理。5.5 顧客財產(chǎn)的異常處置5.5.1當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況下:類別異常現(xiàn)象處置相關(guān)流程職責(zé)1.1文件類（知識產(chǎn)權(quán)）丟失、損壞1）狀態(tài)標(biāo)識2）向顧客重新申

11、請簽發(fā)文件控制程序外來義件管理辦法質(zhì)量部門發(fā)現(xiàn)不適用（版本更改）1）狀態(tài)標(biāo)識、2）內(nèi)部申請作廢1.2樣件（知識產(chǎn)權(quán)）丟失、損壞1）狀態(tài)標(biāo)識，隔離，2）向顧客重新申請簽發(fā)樣品管理流程質(zhì)量部門發(fā)現(xiàn)不適用（過期、已獲得新樣件）1）狀態(tài)標(biāo)識，隔離2）內(nèi)部申請作廢1.3設(shè) 備、工 裝模 具類a、生產(chǎn)設(shè)備損壞（故障）1）狀態(tài)標(biāo)識、分析原因；2）報告顧客；3）維修申請生產(chǎn)設(shè)備管理程序生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)不適用（壽命到期）1）狀態(tài)標(biāo)識；2）報告顧客、重新購買或制作b、模具損壞（故障）1）狀態(tài)標(biāo)識、分析原因；工裝模具管理生產(chǎn)部門ISHUANGLINt*版本A類另iJ第二層級貞他6 / 8名稱顧客財產(chǎn)控制程序編RNSL/

12、G04.004A-20142）報告顧客3）維修申請程序發(fā)現(xiàn)不適用（壽命到期）1）狀態(tài)標(biāo)識2）報告顧客3）重新申請制作或偏差許可使用等模具壽命管理流程c、檢具發(fā)現(xiàn)不適用（檢具備件及裝夾件丟失、磨損）1）狀態(tài)標(biāo)識2）報告顧客3）維修制作監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序檢具管理規(guī)范質(zhì)量部門d、檢測 試驗設(shè)備損壞（故障）發(fā)現(xiàn)不適用（壽命到期）1）狀態(tài)標(biāo)識、分析原因2）檢測試驗產(chǎn)品的追溯3）報告顧客監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序質(zhì)量部門1.4包裝器具類丟失、損壞1）報告顧客2）重新制作包裝器具管理規(guī)范物流部門發(fā)現(xiàn)不適用（包裝器具的規(guī)格及結(jié)構(gòu)更改前）1）報告顧客2）報廢制#1.5材料丟失、發(fā)現(xiàn)不適用（存放期限過長）1）狀態(tài)

13、標(biāo)識、分析原因、2）報告顧客產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序、搬運、儲存、包裝、防護(hù)和交付控制程序物流部門5.5.2顧客財產(chǎn)出現(xiàn)上述異常情況，由各主管部門統(tǒng)一填寫顧客財產(chǎn)信息反饋表 >,向銷售部客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)人以尋求外部溝通。則由受益工廠相應(yīng)科室依據(jù)股司 資產(chǎn)開發(fā)部應(yīng)根據(jù)工程更改控制程序顧客財產(chǎn)管理臺賬>。5.5.2.1 若顧客財產(chǎn)在處置過程中需要工廠內(nèi)部做報廢處理時，管理制度中相關(guān)資產(chǎn)報廢規(guī)定執(zhí)行。5.5.3當(dāng)顧客財產(chǎn)在使用和管理過程中由于顧客要求需發(fā)生更改時, 執(zhí)行，并由受益工廠相應(yīng)部門根據(jù)顧客財產(chǎn)所屬類別及時更新或更改5.6記錄的保存顧客財產(chǎn)管理過程中產(chǎn)生的登記、使用、防護(hù)及異常信息反饋情況的處理記錄應(yīng)按記錄控制程序控制，必要時由顧客確認(rèn)后進(jìn)行記錄保存。ISHUANGLINJ«t*版本A類另iJ第二層級貞他7 / 8名稱顧客財產(chǎn)控制程序編RNSL/G04.004A-20145.7過程方法圖示6 附錄無7 附表附表1 顧客財產(chǎn)管理臺賬附表2 顧客財產(chǎn)信