食品企業(yè)的文件、現(xiàn)場評審記錄

1、文件評審記錄文件評審內(nèi)容客觀描述企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量體系文件是否符合出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求及相關(guān)的衛(wèi)生注冊規(guī)范的要求HACCPT品安全管理體系文件是否符 合SN/T1443.12004食品安全管理體系 要求(適用于需驗證 HACC林系的評審)衛(wèi)生注冊申請書隨附的其它圖紙、圖片 等資料是否符合要求企業(yè)獲得的質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管 理體系認(rèn)證、食品質(zhì)量安全管理體系認(rèn)證(HACCPISO22000等)，原料、產(chǎn)品獲得 的各類食品認(rèn)證和農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證情況文件評審結(jié)論： 符合要求。 不符合要求，要求企業(yè)在 30日內(nèi)補(bǔ)正評審組組長簽名：年 月 日文件評審跟蹤： 上述文件存在的問題已于 30日內(nèi)補(bǔ)正，現(xiàn)已符合要求。

2、 上述文件存在的問題在30日內(nèi)補(bǔ)正無效，視為自動撤回申請。評審組組長簽名：年 月 日現(xiàn)場評審記錄1廠區(qū)設(shè)計和環(huán)境衛(wèi)生核查項目客觀描述廠區(qū)周圍環(huán)境后礙食品安全衛(wèi)生的 因素：如化工廠、水泥廠、醫(yī)院、養(yǎng)殖場、 虧水池塘或污染河流、相鄰的居民生活 H、餐廳廚房等廠區(qū)布局：廠區(qū)平面圖的核實(shí)，生產(chǎn) X與生活區(qū)的隔離，廠區(qū)內(nèi)兼營、生產(chǎn)和 “放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品情況廠區(qū)衛(wèi)生：路面、地面、廠區(qū)衛(wèi)生間、 h 蟲滋生地及防鼠、防蟲設(shè)施和布點(diǎn)， 生產(chǎn)中的廢水（污水）廢料的排放或處理， 其料、輔料、化學(xué)物品、包裝物料儲存的 ，助設(shè)施，廢物、垃圾暫存設(shè)施，無害化 4理2 車間更衣室、衛(wèi)生間及人員洗手、鞋靴消毒核查項目

3、客觀描述更衣室、衛(wèi)生間和淋浴室：更衣室 M設(shè)置，與更衣室相連的衛(wèi)生間和淋浴 工的設(shè)置，清潔衛(wèi)生的保持，設(shè)施和布 ”對車間造成潛仕污染的風(fēng)險，淋浴器 日否正常使用更衣室：私人物品與工作服的分開“放衛(wèi)生間：門、窗朝向，洗手、消毒、 手設(shè)施，排氣通風(fēng)設(shè)施，防蠅蟲設(shè)施， ，無遺留大小便生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生：更衣、穿戴、 M手、消毒、干手、鞋靴消毒工作服、帽：清洗、消毒、發(fā)放、 “換。不同衛(wèi)生要求的生產(chǎn)區(qū)域或工種、崗位人員的區(qū)分：穿戴的不同顏色或標(biāo) 志洗手設(shè)施：位置、數(shù)量，清潔消毒 和干手設(shè)備或用品，洗手水龍頭的非手 動開關(guān)鞋靴消毒設(shè)施：結(jié)構(gòu)、功能消毒劑：配置、使用、保管3生產(chǎn)車間核查項目客觀描述車間布局：

4、回積與生產(chǎn)能力匹配， 防止人流、物流、水流、氣流交叉的設(shè) 計與設(shè)施，排水和通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計與設(shè)車間進(jìn)出口及與外界相連的排水、 u風(fēng)處的防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施地面：材料、污漬、雜物、積水、U損、坡度墻聞：材料、污漬、積塵、破損、，角、地角、頂角門窗：材料、結(jié)構(gòu)、內(nèi)窗臺斜度天花板：材料、殘渣、污漬、冷凝«、霉變、破損、封閉車間通道：材料、污漬、雜物、積 k 破損，防止人流、物流交叉的措施生產(chǎn)線上方管道及設(shè)備設(shè)施：清潔 丫生狀況、銹蝕、滲漏、滴漏冷凝水：天花板、生產(chǎn)線上方、墻、，熱交換區(qū)排水：通暢性、水流方向、排水溝 青潔狀況通風(fēng)：通暢性、不良?xì)馕?、蒸汽?k防塵裝置照明：設(shè)施、照度、防爆裝置

5、、死 “、被加工物的本色溫度：溫度控制設(shè)施、環(huán)境溫度、 j品溫度、溫度測量顯示裝置、溫度自 «記錄裝置電、氣供給：供給設(shè)施、供給能力、 g行狀態(tài)、維修保養(yǎng)設(shè)備、設(shè)施和工器具的食品接觸面： “料、清潔衛(wèi)生、縫隙、背面生產(chǎn)設(shè)備：布局合理性、清潔程度、 u行狀態(tài)、維修保養(yǎng)工器具和容器清洗消毒場所：清洗 “法、消毒劑使用、水溫、整潔程度、 、下水的位置、工器具清洗后存放的 青況班前班后衛(wèi)生清潔工作：清潔程序、“行狀況、專人檢查、檢查記錄容器：盛放食品容器的放置，可食 )/、口食谷器的標(biāo)識與區(qū)分，廢弁物容 川的防水、防腐蝕、防滲漏及其清洗消操作臺及加工設(shè)備中的廢水排放： ，寸加工產(chǎn)品造成污染的

6、風(fēng)險原料、輔料、半成品、成品以及生、*品的存放：存放區(qū)域的分開、受污染“勺風(fēng)險生產(chǎn)人員：健康檢查、個人清潔、 彳戴、洗手、消毒、化妝、手套管理、 產(chǎn)操作、傷病、工作服帽鞋的定期消 "、培訓(xùn)1、考核現(xiàn)場檢驗點(diǎn)：設(shè)置的合理性、檢驗 檢驗操作、檢驗記錄與現(xiàn)場的符合情況現(xiàn)場質(zhì)量管理與檢驗人員：配置的 “理性、資質(zhì)、應(yīng)知應(yīng)會質(zhì)量管理與檢驗人員的現(xiàn)場工作質(zhì) “：取樣和檢驗操作的效果影響食品安全衛(wèi)生的關(guān)鍵工序：設(shè) “、監(jiān)控、糾偏、記錄、操作人員熱殺菌產(chǎn)品：殺菌設(shè)備熱分布和熱 ，透測試、熱殺菌工藝規(guī)程驗證、溫度 w示及自動記錄裝置、壓力表、計量檢 士和校準(zhǔn)（適用于含熱殺菌產(chǎn)品的評審）CCP設(shè)置、醒目

7、標(biāo)識、標(biāo)識內(nèi)容的 清楚完整程度（適用于需驗證 HACCP： 勺評審）危害分析和控制措施：合理性和充 分性（適用于需驗證HACC郵系的評審）HACC耕戈U：合理性和充分性（適用 于需驗證HACC林系的評審）HACC耕戈U的實(shí)施：有效性（適用于 需驗證HACC郵系的評審）HACC耕劃實(shí)施的記錄：監(jiān)控、糾偏 ，驗證記錄的完整性和準(zhǔn)確性（適用于 需驗證HACC郵系的評審）落地產(chǎn)品、不合格品：收集、處理、,識、隔離、存放、必須按照傳統(tǒng)工？M宗教習(xí)俗生產(chǎn) “工的產(chǎn)品：保證食品安全衛(wèi)生的措施4 包裝核查項目客觀描述內(nèi)、外包裝物料：隔離存放、清潔 u生、材料的安全性、防塵防鼠防霉措 k 驗收記錄、衛(wèi)生許可證或

8、出廠合格使用前的消毒處理內(nèi)、外包裝車間：隔離、溫濕度、 燥通風(fēng)、受污染風(fēng)險標(biāo)識、標(biāo)碼：當(dāng)日打印、專廠專號，用金屬探測器：運(yùn)行狀態(tài)、靈敏度、 ；己錄5儲存庫與運(yùn)輸工具核查要點(diǎn)客觀描述原輔料、半成品、成品儲存：生熟品 S分別存放、污染和用味的控制、衛(wèi)生消 吉、通風(fēng)、堆垛、標(biāo)識、過期變質(zhì)產(chǎn)品的 心理、溫度濕度顯示裝置及其計量標(biāo)識 （產(chǎn)品有溫度、濕度特定要求）、物品與 ，壁和地面的距離、有礙衛(wèi)生物品的控 b防霉防鼠設(shè)施預(yù)冷庫、速凍庫、冷藏庫等倉庫：溫 山、濕度要求、溫、濕度顯小裝置、自動 溫度記錄裝置及其運(yùn)行校準(zhǔn)記錄、制冷設(shè) 通的清潔、消毒、除霜方法、防霉防鼠設(shè)產(chǎn)品運(yùn)輸工具：清潔衛(wèi)生狀況、清洗 出毒的

9、控制、冷藏或保溫設(shè)施及性能（有 “度要求的運(yùn)輸工具）、密閉情況6原、輔料控制核查項目客觀描述原料基地或供應(yīng)商：名錄、驗收記 k備案情況（必要時）原料、輔料：衛(wèi)生合格證明、檢驗 僉疫合格證、驗收標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)廠驗收及記 k 抽樣檢驗報告或記錄、保質(zhì)期控制、 ,獸藥殘留或其他有害物質(zhì)的控制食品添加劑：名錄、衛(wèi)生合格證明、 M內(nèi)外肩關(guān)規(guī)定的符合性主要原料為成品或半成品的控制：“料來源的控制進(jìn)口原料的控制：輸出國主管機(jī)構(gòu) 的衛(wèi)生證書和原產(chǎn)地證書、CIQ進(jìn)境檢驗 檢疫證書、屬CNCM口注冊范圍內(nèi)的進(jìn) 口原料來自經(jīng)CNCAE冊的國外生產(chǎn)企業(yè)養(yǎng)蜂基地：CIQ基地備案、蜂農(nóng)檔案、 ,訓(xùn)1、管理和技術(shù)人員、養(yǎng)蜂日志、

10、巡 回指導(dǎo)和監(jiān)督、蜂農(nóng)放蜂路線、違規(guī)處“、標(biāo)識及可追溯性、相關(guān)記錄（適用 J對蜂產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的評審）蜂藥：蜂藥管理制度、采收期間蜂 X防治與用藥記錄或未使用藥物承諾 k 購買和發(fā)放核銷臺帳（適用于對蜂 品生產(chǎn)企業(yè)的評審）7 水和冰核查項目客觀描述供水：供水網(wǎng)絡(luò)圖、出水口編號和管 道區(qū)分標(biāo)記、潛在交叉污染隱患、防虹吸 ,防回流裝置水（冰）的控制：來源、貯存設(shè)施、 消毒方式方法、檢測情況，安全衛(wèi)生保障 措施、定期衛(wèi)生檢測報告、余氯檢測記錄（必要時）8有毒有害物品控制核查項目客觀描述有毒有害物品：購買、領(lǐng)用、配制、 虧染控制、使用記錄有毒有害物品的存放：存放方法、管 k標(biāo)識有毒有害物品的驗收：成分、

11、來源、“準(zhǔn)證明有毒有害物品的使用：人員培訓(xùn)、現(xiàn) 場操作、記錄、對食品和食品接觸間及食 “包裝物料的污染控制實(shí)驗室后毒后吉物品使用：購頭、驗 收、領(lǐng)用、仔放、配制、污染控制、使用 記錄9 實(shí)驗室核查項目客觀描述實(shí)驗室：與檢驗?zāi)芰Φ倪m應(yīng)程度、規(guī) H制度、資質(zhì)證明（適用時）、檢驗標(biāo)準(zhǔn) ，料、檢驗項目、檢驗設(shè)施、設(shè)備、儀器實(shí)驗室檢驗人員：數(shù)量與檢驗項目的 M應(yīng)程度、培訓(xùn)狀況、資質(zhì)和操作，參* 口 ，匕對或盲樣檢測情況（適用時）檢驗設(shè)施、儀器設(shè)備的同檢定：定 w檢定校準(zhǔn)記錄、標(biāo)識檢驗操作：抽樣計劃、樣品交接、留 羊、檢測記錄、檢驗合格單檢驗結(jié)果：原料、半成品、成品及過 3監(jiān)控所涉及的實(shí)驗室檢驗結(jié)果與現(xiàn)場

12、 檢查的符合性，陽性檢驗結(jié)果原因分析及 1相應(yīng)的處置措施外部委托實(shí)驗室：資質(zhì)、檢測項目和 “劃、滿足企業(yè)日常檢測需要的情況、委 ;無合同（或協(xié)議）10質(zhì)量管理核查項目客觀描述衛(wèi)生注冊申請書：企業(yè)基本情況的符“性衛(wèi)生質(zhì)量體系：體系文件規(guī)定與現(xiàn)場 u行的符合性和效果HACCPT品安全管理體系：體系文件 規(guī)定與現(xiàn)場運(yùn)行的符合性和效果（適用于 需驗證HACCP：系的評審）衛(wèi)生質(zhì)量體系文件及HACCP品安全 “理體系文件所要求的記錄：完整性、準(zhǔn) M性、真實(shí)性企業(yè)生產(chǎn)衛(wèi)生條件不符合要求或出 網(wǎng)不合格品時的處置：原因分析、糾正措 ，和處理措施衛(wèi)生質(zhì)量體系的內(nèi)部審核：內(nèi)部審核的有效性HACC檢品安全管理體系的內(nèi)部審 核：與衛(wèi)生質(zhì)量體系統(tǒng)一進(jìn)行的內(nèi)部審核 的有效性（適用于需驗證HACCP：系的評 k）管理評審：管理評審的有效性安全衛(wèi)生質(zhì)量檢驗工作的追溯：出現(xiàn) 口的重大事件及其后續(xù)處理情況出口產(chǎn)品的安全衛(wèi)生質(zhì)量情況：出口 產(chǎn)品檢驗檢疫不合格、出口退貨及被國外 管當(dāng)局通報的情況其他需要說明的問題：現(xiàn)場評審結(jié)論:口現(xiàn)場評審合格?？诖嬖趪?yán)重不符合項，現(xiàn)場評審不合格?？诖嬖诓环享棧ㄒ娫u審不符合項及跟蹤報告），企業(yè)必須