最新版ISO14001環(huán)境管理體系手冊(共28頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上有限公司環(huán)境手冊 （ 依照ISO14001-2015標準編制 ） 文件編碼: EHS/M-2017 版 本 號: A0 受控狀態(tài)： 發(fā)布日期：2017年1月10日 實施日期：2017年1月10日0.1目 錄0.2手冊修改記錄序號修改頁碼版本修改人/日期批準人/日期 0.3頒布令 為規(guī)范有限公司在運行、經(jīng)營、人員、活動及服務(wù)過程中的環(huán)境保護，達到減少環(huán)境污染、節(jié)省資源、預(yù)防和消除各類事故的目標，根據(jù)ISO14001：2015環(huán)境管理體系要求及使用指南的要求， 結(jié)合本公司具體情況，特制定環(huán)境管理手冊。 本手冊全面、簡明地闡述了我公司的環(huán)境方針、目標、指標和組織機構(gòu)、職責權(quán)

2、限以及體系的其它核心要素，對體系的建立和運行具有特殊意義，是公司建立和實施EMS管理體系的準則和指南。 環(huán)境管理手冊A版文件正式發(fā)布，并自2017年1月10日起實施，適用于有限公司內(nèi)。 公司要求各部門應(yīng)嚴格執(zhí)行，并授權(quán)綜合部負責本手冊貫徹實施中的監(jiān)督檢查和考核。全體員工要認真實施手冊內(nèi)容，確保EMS管理體系的科學運作，促進公司效益與環(huán)境、職業(yè)安全健康協(xié)調(diào)發(fā)展。 公司總經(jīng)理： 余888 日 期： 2017年1月10日 0.4 任 命 書 茲任命： 余666 擔任公司環(huán)境管理體系之管理者代表。管理者代表將履行以下職責及權(quán)限： 1 確保環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2內(nèi)部審核之策劃、組

3、織及實施；3向最高管理者報告環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；4確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；5代表公司就標準的有關(guān)事項和外部進行聯(lián)絡(luò)。 有限公司簽 名：余888日 期：2017年1月10日0.5公司簡介 有限公司成立于2002年11月，專業(yè)從事聚酯包裝、容器及其配套的設(shè)計、開發(fā)、制造、貿(mào)易、技術(shù)服務(wù)，為客戶提供聚酯包裝的整體解決方案。多年來的生產(chǎn)經(jīng)驗使產(chǎn)品的穩(wěn)定性和質(zhì)量得到充分保證。我公司一貫以嚴謹務(wù)實的態(tài)度，以“真誠、優(yōu)質(zhì)”為企業(yè)宗旨，追求產(chǎn)品創(chuàng)新，質(zhì)量卓越而獲得眾多用戶至好評； 目前公司產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外市場，國內(nèi)客戶有農(nóng)夫山泉、廣州屈臣氏、徐福記、旺旺、中糧福臨門、美味鮮、深圳

4、景田等知名大企業(yè)，出口客戶有香港屈臣氏、香港陽陽食品、新加坡FN等。 1.目的和適用范圍1.1目的: 本手冊規(guī)定了公司的環(huán)境方針，描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境管理和向相關(guān)方證實本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求；1.2本手冊所描述的環(huán)境管理體系適用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)全過程。符合ISO14001：2015標準規(guī)定的要求,同時適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境管理的保證能力的證實。本手冊適用于位于佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)，有限公司的開發(fā)設(shè)計及其相關(guān)環(huán)境管理活動。本公司完全引用ISO14001：2015環(huán)境管理體系要求，無任何刪減。2.引用標準ISO1400

5、1：2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南3.術(shù)語和定義ISO14001：2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南中的相關(guān)術(shù)語及定義。4公司所處的環(huán)境4.1 理解公司及其所處的環(huán)境 公司應(yīng)確定那些對實現(xiàn)良好環(huán)境管理體系有影響的內(nèi)、外部問題：a）與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等相關(guān)的、可能影響公司目的或受公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況；b）外部的文化、社會、政治、法律、監(jiān)管、財務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟、自然以及競爭環(huán)境，包括國際的、國內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；c）公司內(nèi)部活動、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即：人員、知識、過程、體系）。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望

6、 公司應(yīng)確定：a）與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方：周圍居民、政府主管單位、供應(yīng)商、客戶等；b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；c）客戶、政府主管單位的需求和期望將成為合規(guī)義務(wù)。4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍 位于佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)，有限公司的聚酯（PET）無汽飲料瓶、塑料瓶坯、塑料防盜瓶蓋、其他類塑料瓶蓋的生產(chǎn)服務(wù)及其相關(guān)環(huán)境管理活動。4.4 環(huán)境管理體系 根據(jù)ISO14001：2015標準，建立環(huán)境管理體系，為公司環(huán)境管理提供結(jié)構(gòu)化的運行機制。保護環(huán)境、保護自然、保護人類自身。通過環(huán)境管理體系的實施，采用系統(tǒng)化的方法，加強環(huán)境管理，更有效地利用能源和資源，重在污染預(yù)防，在遵守國家和當?shù)氐姆?/p>

7、律、法規(guī)及其它要求的前提下，使本公司的環(huán)境績效不斷提高。本公司確定公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，對公司活動和過程進行識別，并識別和評價環(huán)境因素及危險源，確定重大環(huán)境因素及不容許風險，制定環(huán)境目標、指標和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進。將環(huán)境管理體系要求融入其各項業(yè)務(wù)過程中，例如：設(shè)計和開發(fā)、采購、人力資源、營銷和市場等；將與公司所處的環(huán)境、地理位置和相關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其環(huán)境管理體系。確定各部門的環(huán)境職責，制定管理體系文件，對環(huán)境運行過程進行控制。并對環(huán)境績效進行監(jiān)測和測量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進行持續(xù)改進。本公司不僅建立適用的環(huán)境管理體系，且將保持下去并持續(xù)改進。每年底

8、制訂來年的環(huán)境管理體系工作計劃，對全年的內(nèi)審、管理評審及培訓做統(tǒng)一安排，納入公司年度工作計劃之中。組織應(yīng)根據(jù)本標準的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系，確定如何實現(xiàn)這些要求，并形成文件。5.領(lǐng)導(dǎo)作用51領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總經(jīng)理通過如下方式（主要以會議、培訓、交流、文件和記錄等型式）對其建立、實施和改進環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。（a）通過會議、培訓、宣傳等型式及時向本公司各級各類人員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；（b）制定和批準本公司的環(huán)境方針；（c）在環(huán)境方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目標、關(guān)鍵績效參數(shù)，并分解到各個層次；（d）每年至少組織一次管理評審

9、；鼓勵員工對環(huán)境管理體系做出貢獻；（e）確保本公司環(huán)境管理體系運作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效運行，并得到持續(xù)改進。5.2環(huán)境方針5.2.1總則環(huán)境方針是公司環(huán)境管理的總的指導(dǎo)思想，是建立目標和指標的基礎(chǔ)，對本公司環(huán)境管理體系的有效運行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解，以保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行。5.2.2職責a、總經(jīng)理負責環(huán)境方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。b、管理者代表負責向總經(jīng)理提供制定環(huán)境方針的依據(jù)和信息。c、 綜合部負責將環(huán)境方針傳達到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供(當公眾有獲取

10、需要時)。5.2.3控制要求a、環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向；b、環(huán)境方針應(yīng)包括對遵守國家和當?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾，體現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進的思想；c、環(huán)境方針應(yīng)適合于本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；d、環(huán)境方針應(yīng)為目標指標的制定提供指導(dǎo)和框架；e、保持文件化的環(huán)境方針，使全體員工理解并可為公眾所獲?。籪、保證環(huán)境方針各項承諾得到有效實施；g、總經(jīng)理在管理評審中對環(huán)境方針進行評審、修訂并通報相關(guān)信息；h、當公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時，應(yīng)及時對方針進行修訂；環(huán)境方針見附錄5.5.3崗位、職責和權(quán)限.1總則為便于環(huán)境管理體

11、系的有效運行，公司明確規(guī)定各層次各部門人員的職責和權(quán)限，并形成文件，以保證環(huán)境管理體系充分、有效地實施。管理者應(yīng)確保為環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源。資源包括人力資源和專項技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財力資源。.2控制要求本公司為了有效和高效地實現(xiàn)并保持環(huán)境管理體系，貫徹環(huán)境方針及實現(xiàn)環(huán)境目標，建立了完善的組織機構(gòu)（見附錄B：公司環(huán)境管理組織機構(gòu)圖），規(guī)定了各部門在環(huán)境活動中相應(yīng)的職能（本手冊附錄D）以及相關(guān)的職責與權(quán)限（本手冊附錄C）6策劃6.1 應(yīng)對風險和機遇的措施6.1.1 總則為確保體系有效運行并實現(xiàn)持續(xù)改進。可通過確定其需要應(yīng)對的風險和機遇，策劃措施進行處理來

12、確保實現(xiàn)。這些風險和機遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)有關(guān)。也可能存在與其他問題有關(guān)的風險和機遇，包括環(huán)境狀況，或相關(guān)方的需求和期望，這些都可能影響環(huán)境體系的有效性。例如：a）由于員工文化或語言的障礙，未能理解當?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的環(huán)境泄漏；b）因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或場地的洪澇的增強；c）由于資金投入不及時；d）通過政府財政資助引進新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量；e）旱季缺水可能影響排放控制設(shè)備的運行能力。緊急情況可能導(dǎo)致有害環(huán)境影響或?qū)驹斐善渌绊?。在確定潛在的緊急情況（例如：火災(zāi)、化學品溢出、惡劣天氣）時，應(yīng)當考慮以下內(nèi)容：現(xiàn)場危險物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)；緊

13、急情況最有可能的類型和規(guī)模；附近設(shè)施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況。6.1.2環(huán)境因素及危險源識別.1總則建立環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序，危險源識別與風險評價控制程序?qū)镜幕顒?、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及可對其施加影響的環(huán)境因素及危險源進行識別，并從已識別的環(huán)境因素和危險源中判定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，以及不容許風險，以便在建立環(huán)境目標時，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。.2職責a、各部門負責本部門的環(huán)境因素及危險源識別，并將結(jié)果匯總到綜合部。b、 綜合部對識別的環(huán)境因素及危險源進行匯總，組織評價確定重要環(huán)境因素及不容許風險。.3控制要求a、環(huán)境因素及危險源的識

14、別范圍必須覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面，包括公司自身產(chǎn)生的和可施加影響的相關(guān)方產(chǎn)生的因素。b、識別環(huán)境因素及危險源應(yīng)考慮的情況u 過去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來要發(fā)生的事故或環(huán)境影響。u 生產(chǎn)設(shè)備運行正常、異常、緊急狀態(tài)時產(chǎn)生的環(huán)境因素。u 向大氣排放的污染物。u 向水體排放的污染物。u 固體廢棄物污染。u 噪聲對周圍環(huán)境的影響。u 對周圍居民生活的影響。u 能源資源的消耗和原輔材料的利用效率。u 產(chǎn)品生命周期u 常規(guī)和非常規(guī)活動；c、重要環(huán)境因素及不容許風險及不容許風險的確定必須考慮法律、法規(guī)的要求，環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻率，污染物負荷系數(shù)，資源消耗等。d、根

15、據(jù)管理評審結(jié)論及法律、法規(guī)變化，每次在管理評審開展前對環(huán)境因素及危險源進行定期的更新和重新評價。e、當公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時再對環(huán)境因素及危險源進行識別和評價，重新確定重要環(huán)境因素及不容許風險及不容許風險。.4支持性文件a、 環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序6.1.3合規(guī)義務(wù).1總則建立并保持法律法規(guī)和其它要求控制程序，以獲取并確定適合于本公司活動、產(chǎn)品與服務(wù)的國家和地方的環(huán)境、安全、社會保障等法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時更新。.2職責綜合部負責建立獲取渠道，及時獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。.3控制要求a、按程

16、序獲取并確定本公司適用的法律、法規(guī)和其他要求。b、建立法律、法規(guī)和其它要求的清單。c、跟蹤法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時更新并傳達。d、當公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時，要及時更新相應(yīng)臺帳。e、公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對環(huán)境影響的嚴重程度相適應(yīng)，并應(yīng)確保對法律法規(guī)文件進行必要的更新與遵循性的評價。.4支持性文件a、 法律法規(guī)和其它要求控制程序6.1.4措施的策劃 公司需在高層面上策劃環(huán)境管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素及不容許風險、合規(guī)義務(wù)，以及識別的、公司優(yōu)先考慮的風險和機遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標，制定實施方

17、案，并定期對方案的實施效果進行評價。也可通過其他管理體系提出一些措施。6.2環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃.1總則根據(jù)公司的環(huán)境方針、確定的重要環(huán)境因素及不容許風險以及法律法規(guī)要求，制定環(huán)境目標和指標并形成文件，公司的目標和指標應(yīng)分解到各部門，以實現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進。.2職責a、管理者代表根據(jù)公司和各部門的實際情況組織制定、修訂公司環(huán)境目標指標。b、管理者代表負責公司環(huán)境目標指標的分解，并對其實施情況進行檢查。.3控制要求a、目標指標和管理方案的制定目標指標和管理方案應(yīng)符合環(huán)境方針。目標指標和管理方案的制定應(yīng)充分考慮本公司的重要環(huán)境因素及不容許風險和國家與地方的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，各

18、相關(guān)方的要求。目標的制定和管理方案還應(yīng)考慮技術(shù)和經(jīng)濟可行性，避免制定技術(shù)和經(jīng)濟上達不到的目標指標。環(huán)境管理方案應(yīng)明確實施的進度和完成的時間。環(huán)境管理方案應(yīng)規(guī)定責任部門和責任人，列出所需的資金預(yù)算。目標要盡量具體，指標要盡可能量化，并制定可測量的環(huán)境績效參數(shù)。目標指標和管理方案的制定每年進行一次，由管理者代表負責組織。b、目標指標的檢查與修訂管理者代表對公司的目標指標和管理方案的實施情況進行檢查，作好記錄，必要時將將檢查結(jié)果報總經(jīng)理。每季度應(yīng)進行一次對目標指標和管理方案的檢查。各部門季度對本部門目標指標和管理方案的實施情況進行檢查和控制。當目標和指標和管理方案需要修訂時，由綜合部匯總，報管理者代

19、表進行修訂，各部門要根據(jù)修改結(jié)果對本部門的目標和指標進行相應(yīng)的修訂。目標和指標和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準。7.支持7.1資源應(yīng)及時確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等，為滿足環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應(yīng)在環(huán)境管理活動過程中予以確定，主要包括符合過程需求的人力資源及其職責，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條件的工作環(huán)境，自然資源以及財經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進適時的調(diào)整及補充。7.2能力和意識.1總則綜合部建立并保持能力、培訓和意識教育管理程序，明確培訓需求，確?？赡軐Νh(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔負

20、的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。.2職責a、各部門負責申報培訓計劃，提出培訓要求。b、綜合部負責確定員工的培訓需求，制定培訓計劃并組織實施。.3控制要求a、根據(jù)體系文件要求，確定培訓需求，明確需要培訓的崗位或人員。b、培訓計劃應(yīng)明確對各類人員的培訓要求、培訓方式及應(yīng)達到的效果。c、對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進行培訓，使其明確自己的職責及個人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準備與反應(yīng)能力的要求。d、對全體員工都應(yīng)進行環(huán)境意識教育及體系文件的培訓，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高其保護環(huán)境和持續(xù)改進的自覺性。e、環(huán)境知識的培訓不局限于課堂教學，要充分選用公司的內(nèi)部會議、板

21、報、廣播等各種形式進行環(huán)保知識的培訓教育。.4支持性文件a、能力、培訓和意識教育管理程序7.3信息交流.1總則公司建立并保持信息溝通與交流管理程序，確保環(huán)境信息的有效傳遞和處理。.2職責a、綜合部為環(huán)境信息的綜合管理部門，負責內(nèi)外部環(huán)境信息交流網(wǎng)絡(luò)的建立并進行信息交流與管理。b、公司各部門負責相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。.3控制要求a、內(nèi)部信息公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運行情況由綜合部負責及時傳達到公司的員工；環(huán)境管理體系運行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果；監(jiān)測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應(yīng)及時地傳遞到相關(guān)部門；獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求

22、要及時傳達到相關(guān)部門；b、外部信息公司各部門收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和標準時，及時傳遞到綜合部；接到相關(guān)方信息，接受部門應(yīng)填寫信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)部門按規(guī)定的要求處理；上級或相關(guān)方要求提供公司環(huán)境管理體系信息時，若非機密，應(yīng)及時提供；c、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。d、信息交流記錄由各相關(guān)部門保存。.4支持性文件a、 信息溝通與交流管理程序7.4文件化信息.1總則建立并保持書面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。.2職責ISO小組負責組織環(huán)境管理體系文件的編寫、評審、修訂及歸口管理。.3文件類別a、環(huán)境管理體系文件包括管理手冊

23、、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書三個層次，此外還有環(huán)境管理體系運行的記錄；b、依據(jù)ISO14001：2015標準編制和保持管理手冊，闡述組織的環(huán)境方針，描述環(huán)境管理體系的核心要素，并提供相關(guān)文件的查詢途徑，規(guī)定環(huán)境管理體系文件的結(jié)構(gòu)及建立和保持過程；c、建立并實施環(huán)境管理體系所要求的各項程序并使其文件化，對環(huán)境管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項活動的方法作出規(guī)定，進行有效控制，使這些活動處于受控狀態(tài)；d、為保證環(huán)境管理體系的有效運行，根據(jù)實際需要編制相應(yīng)的管理標準和作業(yè)指導(dǎo)書，并編制環(huán)境體系運行的表格，確保體系有效運行；e、環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，并由綜合部組織進行培訓，確保各部門人員明確環(huán)境管

24、理體系文件要求，并按文件要求運行；.4文件控制.1總則建立并保持EMS文件管理程序，對文件的發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，確保與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到有效控制并便于查找，凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。.2職責a、環(huán)境管理體系文件由ISO小組統(tǒng)一進行管理，控制分發(fā)。b、ISO小組負責定期組織對環(huán)境管理體系文件進行評審，并對文件的更改進行控制。.3控制要求a、受控文件的范圍環(huán)境手冊和體系程序文件；管理標準和作業(yè)指導(dǎo)書；外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測報告等）；b、文件的批準和發(fā)布環(huán)境手冊和程序文件由ISO小組組織編寫，

25、管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布執(zhí)行；支持程序文件的管理標準和作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門制定，報管理者代表審批后執(zhí)行；c、文件的管理ISO小組負責文件的統(tǒng)一編號、標識、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；對環(huán)境管理體系文件在管理評審會議上組織評審，以確保文件的持續(xù)適用性；各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進行涂改；d、文件的更改和作廢文件更改時需經(jīng)批準后進行更改，并保持更改的記錄；作廢失效文件應(yīng)在使用場所撤回或標識后方可發(fā)放有效的新文件；.4支持性文件a、EMS文件管理程序b、記錄控制程序8.運行8.1運行策劃和控制.1總則建立并保持重要環(huán)境因素及不容許風險的控制程序，使得與重要環(huán)境因素及不容許風險有關(guān)的活

26、動、產(chǎn)品或服務(wù)得到有效的控制，確保環(huán)境方針、目標指標的實現(xiàn)。.2職責a、綜合部負責整個環(huán)境管理體系的具體運行控制。b、各部門負責本部門環(huán)境管理的運行控制，并按各程序文件、管理標準和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行運行。.3控制要求a、在程序文件中確定與重要環(huán)境因素及不容許風險有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方，并對其運行標準進行規(guī)定；b、與重要環(huán)境因素及不容許風險有關(guān)的崗位，應(yīng)嚴格執(zhí)行崗位管理標準和作業(yè)指導(dǎo)書；c、搞好環(huán)保設(shè)備、各設(shè)施的日常維護和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)；.4支持性文件a、固體廢棄物管理程序b、相關(guān)方控制程序8.2應(yīng)急準備和響應(yīng).1總則建立并保持應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序，預(yù)防或減少對環(huán)境的影響。.

27、2職責a、綜合部負責組織確定可能發(fā)生的緊急情況，進行匯總登記并會同各職能部門對控制情況進行檢查；b、各部門負責對潛在的事故或緊急情況進行預(yù)防控制；c、總經(jīng)理負責應(yīng)急準備和反應(yīng)中必須的資源配置；.3控制要求a、根據(jù)環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點；b、對潛在事故，由各部門采取預(yù)防措施及應(yīng)急措施；c、責任單位在事故或緊急情況發(fā)生時，應(yīng)按程序要求快速作出反應(yīng)；d、綜合部定期組織對應(yīng)急程序和措施進行實驗；e、在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，對應(yīng)急程序和措施進行評審或修訂；f、綜合部負責保存應(yīng)急準備和響應(yīng)的記錄；g、組織應(yīng)定期評審其應(yīng)急準備和響應(yīng)程序，必要時對其進行修訂，特別是當事故或緊急情

28、況發(fā)生后?？尚袝r，組織還應(yīng)定期試驗上述程序。.4支持性文件a、 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序9.績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則建立并保持環(huán)境監(jiān)測、測量和環(huán)境監(jiān)測、測量和合規(guī)性評價控制程序，對與重要環(huán)境因素及不容許風險有關(guān)的活動的關(guān)鍵特性參數(shù)進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標指標的實現(xiàn)程度進行評價，對運行控制的實施進行監(jiān)督。.1職責a、綜合部負責環(huán)保法律、法規(guī)標準執(zhí)行情況、目標指標完成情況和運行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控和測量及例行環(huán)境監(jiān)測工作。b、品控部負責監(jiān)測、測量儀器、設(shè)備的校準、試驗，并負責委托權(quán)威機構(gòu)校準本公司尚無能力校準的儀器、設(shè)備。c、各

29、部門負責本部門環(huán)境運行的監(jiān)測和測量。.2控制要求a、綜合部根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境標準，結(jié)合公司的實際情況確定環(huán)境監(jiān)測項目；b、綜合部制定監(jiān)測計劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素及不容許風險確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次；c、綜合部定期評價監(jiān)測測量結(jié)果，以驗證其與環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)境標準的符合性；d、監(jiān)測和測量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)和要求時，應(yīng)重新測量一次，若仍超過預(yù)定參數(shù)，應(yīng)書面通知相關(guān)部門，以便及時采取必要的措施；e、綜合部保存監(jiān)測與測量記錄；.3支持性文件a、 環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序9.1.2合規(guī)性評價.1總則建立并保持法律法規(guī)和其它要求控制程序，對與重要環(huán)境因素及不容許風險有關(guān)的活動的關(guān)鍵特性參

30、數(shù)對適用的法律、法規(guī)的符合性程度，對運行控制的實施進行監(jiān)督。.2職責綜合部負責組織對法律法規(guī)及其他要求進行評價。負責對公司體系覆蓋范圍內(nèi)的所有環(huán)境因素和可能對其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查和綜合評價。.3控制要求a、綜合部根據(jù)各重要環(huán)境因素及不容許風險確定合規(guī)性評價的時機，頻次和范圍；b、綜合部負責對合規(guī)性評價人員的資格認定，確保評價符合標準要求；c、綜合部對未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應(yīng)在改善對策實施后進行再次評價，以確保公司在環(huán)境管理體系運行中對遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實現(xiàn)并保持；d、綜合部保存合規(guī)性評價記錄；.4支持性文件a、 法律法規(guī)和其它要

31、求控制程序9.2內(nèi)部審核.1總則制定并保持內(nèi)部審核控制程序，以評價體系是否符合預(yù)定安排和ISO14001：2015標準的要求，是否得到正確的實施和保持。.2職責a、管理者代表負責組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的審核工作，并指定審核組長。a、內(nèi)審組負責審核的具體籌劃及實施。.3控制要求a、管理者代表負責年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長；b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應(yīng)覆蓋所有的部門和ISO14001：2015環(huán)境管理體系要素；c、內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過培訓，具備相應(yīng)的能力；d、審核前審核組長應(yīng)組織編制審核計劃表及審核檢查表；e、現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)

32、確定不符合項，提出糾正措施要求，編寫審核報告；f、對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報告，要求責任部門采取糾正和糾正措施；g、受審核部門針對確定的不符合項，制定詳細的糾正措施進行整改，并記錄實施情況；h、審核組長組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時進行驗證，并詳細記錄查糾正措施實施情況；i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報，其資料作為管理評審和下一次體系審核的資料之一；j、內(nèi)部審核報告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各相關(guān)部門各一份；k、審核記錄由ISO小組負責保存；.4支持性文件a、 內(nèi)部審核控制程序9.3管理評審.1總則建立并保持管理評審控制程序，定期對本公司的環(huán)境管理體系進行評審，確保體系的持續(xù)適宜性、

33、充分性和有效性。.2職責a、總經(jīng)理主持管理評審并批準管理評審報告。b、管理者代表負責準備評審會議相關(guān)事宜。c、ISO小組負責評審信息資料的收集整理。d、各相關(guān)部門負責與本部門有關(guān)的評審文件資料的提供。.3控制要求a、總經(jīng)理確定管理評審頻次，每間隔12個月進行一次。特殊情況由總經(jīng)理決定追加評審。管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；公司的環(huán)境績效；目標和指標的實現(xiàn)程度；糾正措施和預(yù)防措施的狀況；以往管理評審的后續(xù)措施；客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；改進建議；b、管理評審形

34、成評審報告，并提出改進措施，由管理者代表組織相關(guān)部門執(zhí)行。c、管理評審報告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準后分發(fā)給參加管理評審會議的各個部門。d、管理評審記錄由管理者代表負責保存。.4支持性文a、 管理評審控制程序10、改進10.1總則建立并保持不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序，對不符合進行調(diào)查和處理，采取必要的措施，避免產(chǎn)生新的不符合。10.2不符合和糾正措施a、ISO小組負責不符合、糾正預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗證。b、責任部門負責對不符合進行改正，并實施糾正與預(yù)防措施?？刂埔骯、通過日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評審，確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的主要原因；b、對不符合必要時采取糾正措施，以防止同類不符合的重

35、復(fù)發(fā)生；c、ISO小組對糾正措施的實施效果進行跟蹤，以確保其有效性；d、糾正措施導(dǎo)致的文件更改，應(yīng)按文件管理的規(guī)定要求；e、糾正措施記錄由ISO小組負責保存；f、若糾正措施沒有達到預(yù)定的效果，按不符合、糾正與處理程序執(zhí)行；支持性文件a、不符合、糾正與措施控制程序10.3 持續(xù)改進公司應(yīng)持續(xù)改進環(huán)境管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環(huán)境績效。附錄1：環(huán)境管理體系流程圖內(nèi)、外部問題組織所處的環(huán)境 相關(guān)方的需求和期望環(huán)境管理體系范圍P 領(lǐng)導(dǎo)作用A 改進 支持和運行 D 績效評價C 環(huán)境管理體系 的預(yù)期結(jié)果附錄2：公司組織機構(gòu)圖附錄3：公司各部門職責與權(quán)限總經(jīng)理1制定環(huán)境方針并使之得以貫徹執(zhí)行；

36、2確定環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責；3為環(huán)境管理體系的實施和運行提供必需且充分的資源（包括人力資源、專業(yè)技能、技術(shù)和資金）4審議并批準公司的管理手冊、環(huán)境目標、指標和管理方案；5決定公司環(huán)境管理活動的政策走向，確認環(huán)境行為，審議環(huán)境課題；6主持環(huán)境管理評審會議，以評審和改進環(huán)境管理體系；7任命環(huán)境管理體系管理者代表；確定公司環(huán)境管理體系組織機構(gòu)和各級人員的職責和權(quán)限；8確保體系守法和持續(xù)改進；管理者代表1貫徹總經(jīng)理制定或批準的環(huán)境方針、目標、指標和承諾，承擔主管業(yè)務(wù)的環(huán)境管理職責；2確保按ISO14001：2015標準建立、實施和保持環(huán)境管理體系；3批準本公司適用的法律法規(guī)清單；4組織制定全公

37、司的環(huán)境目標、指標、管理方案，并對其推進計劃進行審議；對各部門的環(huán)境目標指標、管理方案推進計劃的實施狀況進行監(jiān)督和確認；5統(tǒng)籌公司環(huán)境管理文件的編制和修訂；6審批環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計劃和審核結(jié)果，對內(nèi)部環(huán)境體系審核員進行資格確認，任命審核組長；7向最高管理層匯報環(huán)境管理體系的運行情況以供管理評審，并為環(huán)境管理體系的改進提供依據(jù)；8負責編制環(huán)境管理年度審核計劃，負責不符合糾正預(yù)防措施的匯總，協(xié)助內(nèi)審員對措施效果進行驗證；9指導(dǎo)涉及重要環(huán)境因素及不容許風險的外部投訴的處理，審查糾正和預(yù)防措施的實施結(jié)果；10為遵守有關(guān)環(huán)保的法律法規(guī)，本公司環(huán)境管理體系的規(guī)定，予以必要措施的實施、指導(dǎo)和教育；綜合部

38、1.貫徹總經(jīng)理批準的環(huán)境方針、目標、指標和承諾，負責本部門的環(huán)境因素及危險源的識別，負責與本部門有關(guān)的環(huán)境運行控制；2.負責組織進行環(huán)境因素及危險源的識別、評價、更新工作；3.負責相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求事項的收集、更新及傳遞到相關(guān)部門；4.負責公司相關(guān)方的信息交流，向供方闡明公司的環(huán)境方針及有關(guān)要求；作為公司外有關(guān)人員關(guān)于環(huán)境信息的接收回答的窗口；5.制定培訓計劃，組織有關(guān)環(huán)境管理和全公司員工的培訓，使公司每個員工掌握必需的環(huán)境意識與能力；6.負責組織人員編寫體系所需的文件，并定期組人員進行文件評審；負責與環(huán)境保護有關(guān)規(guī)定的制定、更正、廢除、發(fā)行的管理；7.負責公司公共衛(wèi)生的管理工作；負責辦

39、公用品等其他資源的節(jié)約工作；8.負責環(huán)境相關(guān)記錄的保存、收繳、銷毀、歸檔工作；9.適用時，完善建設(shè)項目的法律法規(guī)要求的各項手續(xù)；10.負責公司固體廢棄物的管理及處理公司產(chǎn)生的危險廢棄物。11.負責對基建項目的承包方施加環(huán)境影響，降低對環(huán)境的破壞；12.負責監(jiān)督公司相關(guān)方的環(huán)境保護實施效果；13.負責公司應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)的編制，定期組織人員進行應(yīng)急模擬演習并對其有效性進行評審；在發(fā)生事故、緊急狀態(tài)時向外界報告； 設(shè)備部：1.負責公司監(jiān)測和測量項目清單的建立，做好監(jiān)測結(jié)果的評價；2.負責制定生產(chǎn)過程中材料使用、監(jiān)測方案等控制文件，以及三廢處理的規(guī)定；3.負責對本部門目標指標實現(xiàn)情況及運行進行監(jiān)控

40、；生產(chǎn)部;1 配合相關(guān)環(huán)境管理目標制訂與環(huán)境管理方案的執(zhí)行；2 相關(guān)環(huán)境管理缺陷采取糾正與預(yù)防措施；3 配合相關(guān)環(huán)境管理目標制訂與環(huán)境管理方案的執(zhí)行；4 本部門消防設(shè)施管理；5 本部門環(huán)境因素的控制；6 規(guī)劃督導(dǎo)各部門的勞動安全衛(wèi)生管理；品控部1 配合相關(guān)環(huán)境管理目標制訂與環(huán)境管理方案的執(zhí)行；2 相關(guān)環(huán)境管理缺陷采取糾正與預(yù)防措施；3 本部門環(huán)境因素的控制；銷售部1 貫徹總經(jīng)理批準的環(huán)境方針、目標、指標和承諾。2 負責本部門的環(huán)境因素及危險源的識別。3 負責與本部門有關(guān)的環(huán)境運行控制；4 負責收集環(huán)境保護的相關(guān)資料；5 參加內(nèi)審管理評審會議。采購部：1 配合相關(guān)環(huán)境管理目標制訂與環(huán)境管理方案的執(zhí)行；2 相關(guān)環(huán)境管理缺陷采取糾正與預(yù)防措施；3 本部門環(huán)