不合格材料處理制度

1、不合格材料處理制度1. 目的通過對不合格材料的識別和處理，防止不合格材料的非預(yù)期使用或交付，制定并實(shí)施糾正和處理制度， 保證原材料質(zhì)量管理， 促進(jìn)進(jìn)場材料質(zhì)量管理， 不斷完善和持續(xù)改進(jìn)。2. 適用范圍適用于甬臺溫高速公路復(fù)線溫州瑞安至蒼南段工程土建施工第 13 施工標(biāo)段。3. 職責(zé)3.1 本標(biāo)段試驗(yàn)室負(fù)責(zé)不合格材料的檢測及上報， 負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的具體實(shí) 施工作。3.2 針對材料不合格的糾正措施由負(fù)責(zé)處置的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)， 針對體系不合格的糾 正措施由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)施工質(zhì)量管理工作中的不合格信息的收集、 匯總，并下發(fā)糾正和預(yù)防 指令。對不合格材料實(shí)施監(jiān)督、檢查及處置。3

2、.4 工程部負(fù)責(zé)施工質(zhì)量管理工作中的不合格信息的收集、 匯總，并下發(fā)糾正和預(yù)防措施。對不合格糾正預(yù)防措施實(shí)施監(jiān)督、檢查及處置。3.5 試驗(yàn)室參入不合格采購產(chǎn)品的判定、評審和處置。3.6 設(shè)備物資部負(fù)責(zé)對不合格采購產(chǎn)品的控制進(jìn)行監(jiān)督、檢查。3.7 各級相關(guān)部門均應(yīng)向上級主管部門傳遞不合格信息。4. 工作程序一旦發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量出現(xiàn)不合格（不符合）時，應(yīng)立即執(zhí)行本制度。4.1 不合格的分類不合格品分為不合格采購產(chǎn)品、不合格中間產(chǎn)品、不合格最終產(chǎn)品。不合格采購產(chǎn) 品：風(fēng)按規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，不符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定的物資，均屬于不合格物 資。4.2 不合格中間產(chǎn)品和不合格最終產(chǎn)品等級劃分A級：未釀成質(zhì)

3、量事故的一般不合格。B級：一般質(zhì)量事故。經(jīng)整修質(zhì)量達(dá)到合格要求，返工經(jīng)濟(jì)損失5千元以上10萬元以下者。C 級：重大（嚴(yán)重）質(zhì)量事故。按國家有關(guān)規(guī)定劃分四個等級。A級、B級不合格由項(xiàng)目部進(jìn)行評審處理。 C級不合格由公司組織評審和處理。4.3 不合格品的標(biāo)識（1）施工過程的不合格品：（a）對嚴(yán)重的不合格材料， 須采取區(qū)域性標(biāo)識， 對事故區(qū)加以封閉， 并派專人監(jiān)護(hù)。（b）對一般的不合格材料，采取油漆涂識、掛牌等方式加以標(biāo)識。（c）對輕微不合格以記錄形式加以標(biāo)識。（2）對不合格物資，按項(xiàng)目部物資管理辦法中相關(guān)規(guī)定標(biāo)識。4.4 不合格品的評定內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)施工過程不合格材料的評定內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4、4.5 不合格品的處置（1 ）不合格品經(jīng)評審后可能采取如下處置方法：（a）制定整改措施，整修或返工，以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。（b）返修或讓步接受（c）拒收或報廢2）施工過程不合格品的處置(a) 對重大不合格材料鑒定結(jié)論和處置方案，經(jīng)工程總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行(b) 對一般不合格材料必須按設(shè)計要求和合同規(guī)定，由工程部負(fù)責(zé)制定整修方案， 經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。(c) 對輕微不合格，由工程師制定整修方案，經(jīng)現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。( 3)對不合格物資的處置(a) 對采購的不合格材料均應(yīng)做退貨拒收處理。(b) 凡進(jìn)行返廠或讓步接受的材料必須由項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)，且必須經(jīng)質(zhì)檢科負(fù)責(zé) 人和試驗(yàn)檢測負(fù)責(zé)人簽字同意

5、，并應(yīng)做好返廠或讓步接受的物資記錄。( c )對物資供應(yīng)方進(jìn)行重新評價，并追究其造成的經(jīng)濟(jì)損失。( 4)發(fā)現(xiàn)不合格時，及時上報監(jiān)理、管理處并抄送質(zhì)量監(jiān)督部門，做好不合格標(biāo)識 封存。( 5)對入庫物資，由于保管時限等原因，經(jīng)復(fù)試不符合標(biāo)準(zhǔn)，但仍有使用價值的物 資可以讓步接受，但應(yīng)遵循下列規(guī)定：(a) 技術(shù)部門鑒定是否報廢或降級改作他用。(b) 由物資部門填寫使用清單。(c )技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批。4.6 對采取抽樣檢驗(yàn)的物資在施工中發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)立即停止使用并加以標(biāo)識。4.7 對于不合格品處置，為便于操作，規(guī)定如下：( 1)原材料不合格處置：例如鋼絞線銹蝕嚴(yán)重，鋼筋銹蝕嚴(yán)重，碎石含泥量

6、過大， 砂子含泥量過大，水泥受潮等，這樣的不合格原材料很難處理，應(yīng)該拒絕進(jìn)場。一旦進(jìn) 場，也要堅決采取處理措施，如果經(jīng)過處理仍然不能使用，那么必須退貨或清除出場。 此類不合格品處置由設(shè)備物資部提出處理方案，試驗(yàn)室、質(zhì)檢部、工程部復(fù)核方案，最 后總工對處置進(jìn)行批準(zhǔn)。(2)鋼筋加工、彎制、焊接過程出現(xiàn)的不合格品，由主管工程師或質(zhì)檢工程師提出 處理方案，返工采取其它補(bǔ)救措施，為了減少返工造成的經(jīng)濟(jì)損失，減小返工對工人士 氣的打擊，過程監(jiān)督和控制尤為重要。質(zhì)量管理在于過程控制，技術(shù)員、質(zhì)檢員要跟班 作業(yè)，工班長要進(jìn)行自檢自查。由主管工程師或質(zhì)檢工程師在施工時提出處理方案，工 程部或質(zhì)檢部復(fù)核方案，最后總工對處置進(jìn)行批準(zhǔn)。5.記錄5.1不合格品目錄5.2不合格信息登記/匯總表不合格材料目錄表單位：甬臺溫高速公路復(fù)線溫州瑞安至蒼南工程土建施工第13施工標(biāo)段 編號:序號不合格品名稱工程名稱