倉庫管理系統(tǒng)規(guī)章制度及流程90912

1、殷圖網(wǎng)聯(lián)科技股份倉庫管理制度倉庫管理制度與流程一、目的通過制定倉庫的管理制度與操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)X倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用X圍倉庫的所用工作人員三、職責(zé)3.1設(shè)備主管：倉庫設(shè)備主管負(fù)責(zé)，倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和 傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)X與工作效率。各辦事處倉庫存放的備品備件由各辦事處部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，設(shè)備主管對各地庫存負(fù)責(zé)監(jiān)視。設(shè)備主管應(yīng)負(fù)責(zé)整理倉庫設(shè)備、線材，對入庫、出庫、儲存、超過一年 與報廢的設(shè)備報請?zhí)幚?，各類帳?wù)報表的登錄等工作。設(shè)備主管負(fù)責(zé)審核 設(shè)備專員出入庫清單，并對審核后的單據(jù)負(fù)責(zé)。設(shè)備主管負(fù)

2、責(zé)對收到貨物對照采購清單核對名稱、數(shù)量、質(zhì)量、型號并 辦理入庫；對檢驗不合格的貨物不得入庫；與時通知采購部進展處理。設(shè)備主管對返庫完好設(shè)備、故障設(shè)備結(jié)合現(xiàn)場反應(yīng)信息；故障設(shè)備按照 返 修流程辦理返修，每月匯總返庫設(shè)備故障原因， 對生產(chǎn)廠家產(chǎn)品做出分析 報告，故障率高的設(shè)備情況告知采購部、技術(shù)管理部。設(shè)備主管負(fù)責(zé)對當(dāng)前庫存情況進展預(yù)警，要同采購部確定要貨周期，在 公司相關(guān)規(guī)定符合條件下， 根據(jù)項目狀態(tài)表提醒采購部補充采購，保障項目正常進展。設(shè)備主管對物品進、出庫，按照公司規(guī)定的出入貨依據(jù)如項目單站核 算表、先行施工流程、設(shè)備等價更換合同等應(yīng)先辦理采購清單入庫審核、 錄入銷售訂單再做出入庫，不得事

3、后補辦或修改；應(yīng)保證帳物相符，要有周 報表、月報表、季報表、年報表，進展檔案備案，并隨時由項目管理部負(fù)責(zé) 人抽查。3.每月18號設(shè)備主管同項目管理部負(fù)責(zé)人對倉庫盤點一次，每年年終，設(shè)備主管與行政部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、項目管理部負(fù)責(zé)人采取現(xiàn)場與視頻方式共同對 倉庫進展盤點，并出具盤庫報告表。3.倉庫物資以新頁入庫為依據(jù)，出庫數(shù)據(jù)與新頁入庫不符時，設(shè)備主管應(yīng)與時 上報項目管理部負(fù)責(zé)人，分析原因，查明責(zé)任，按照公司相關(guān)規(guī)定追查貨物的 去向。倉庫物資如有報廢，按照公司相關(guān)規(guī)定如果已過保修期且技術(shù)應(yīng)用部技術(shù)工程 師無法修復(fù)的設(shè)備按照報廢流程進展報廢處理。設(shè)備主管每日上班后應(yīng)同設(shè)備專員一起巡視，做好準(zhǔn)備工作

4、。設(shè)備主管應(yīng)同設(shè)備專員一起巡視倉庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫的安全。3.2設(shè)備專員：321協(xié)助設(shè)備主管對倉庫進展管理。322按照倉庫出入庫流程進展記錄工作，并保證錄入新頁的數(shù)量、質(zhì)量、型號與銷售訂單相符。協(xié)助設(shè)備主管整理倉庫物品的出入。按照設(shè)備主管提供的出庫清單進展備貨。協(xié)同設(shè)備主管進展每日倉庫巡查工作等，并做好巡查記錄。四、倉庫管理規(guī)定1、入庫4.設(shè)備主管按照商務(wù)部提供的采購計劃物流明細(xì)表合理安排接貨時間，并 做好準(zhǔn)備工作確定新采購設(shè)備的擺放位置、是否需要請搬運工。設(shè)備主管在收貨的同時應(yīng)確認(rèn)設(shè)備的名稱、型號、數(shù)量的正確性和包裝外觀的完整性。并將設(shè)備放置在指定的位置。設(shè)備主管在新頁系

5、統(tǒng)上審核本次入庫設(shè)備名稱、數(shù)量、型號。根據(jù)流程采購的辦公用品：辦事處鑰匙、文件夾、硬紙板、報銷單、筆、膠水、文件袋、文件夾、 A4紙、垃圾袋、一次性杯子、燈泡、訂書釘、回形針、打印機硒粉、印泥、簽字筆、筆記本A4、中性筆、工作服冬）、 工作服冬）、絕緣鞋、紅馬夾、安全工具安全繩、漏電保護器、手電 筒、安全帽，工具電筆、壁紙刀、梅花螺絲刀、平口螺絲刀、小梅花螺絲刀、小平口螺絲刀、偏口鉗、尖嘴鉗、網(wǎng)線嵌、剝線鉗、活口扳手、六角螺絲刀套、萬用表、錘子、老虎鉗、管打印機、標(biāo)簽打印機、網(wǎng) 線測線器、電鉆、手電鉆、切割器、拉緊器手動打包機、捆扎機塑料帶拉 緊器打包機、拖車、工程寶、包裝箱、打包膠布、編織袋

6、、記號筆、打包 扣、打包帶、掃把、拖把、衛(wèi)生紙、垃圾鏟、垃圾桶、廁所清潔球、抹布、 清潔劑、床。每月月底按照辦事處內(nèi)消耗的情況通過OA流程項目中心辦公用品采購審批流程申請采購。入庫前要準(zhǔn)確的核對數(shù)量、種類、型 號；確認(rèn)與入庫單一致后；在新頁上錄入。由廠家直接代發(fā)貨物產(chǎn)品，項目管理部負(fù)責(zé)人同設(shè)備主管共同承當(dāng)風(fēng)險。設(shè)備主管做好跟蹤工作，依據(jù)采購訂單核準(zhǔn)名稱、數(shù)量、質(zhì)量、型號；與現(xiàn)場項目經(jīng)理確認(rèn)后，在新頁上審核?，F(xiàn)場采購的材料，要經(jīng)過部門經(jīng)理的審批流程；部門經(jīng)理進展辦理入庫；返修回來的設(shè)備依據(jù)維修單返修回來：銷售退貨入庫，檢查設(shè)備的修復(fù)，確認(rèn)修復(fù)后在新頁上辦理入庫。4.2出庫施工發(fā)貨出庫：421.1

7、設(shè)備主管從OA系統(tǒng)上收集發(fā)貨信息收貨人與聯(lián)系方式、收貨地址、 收貨時間、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備清單以與特殊要求，無發(fā)貨依據(jù)月采購計劃、 單站核算表、先行施工流程、設(shè)備等價更換合同等禁止發(fā)貨；核對庫 存設(shè)備是否滿足發(fā)貨需求；如不滿足，向需求人員反應(yīng)相關(guān)信息，并向管理部負(fù)責(zé)人上報備設(shè)備短缺情況，并確定是否需要采購。4OA系統(tǒng)提供的單站核算表，發(fā)貨前在新頁上銷售訂單出庫和單站核算表一致的清單一次性辦理出庫，一次發(fā)不完全的，計為欠此項目，采購到貨后與時補齊依據(jù)錄入后單站核算表清單備貨，打包小設(shè)備集中打包、所有打包的箱體粘貼發(fā)貨數(shù)量，在第一箱設(shè)備中放置物資收發(fā)憑證。4;或者由設(shè)備專員送貨，在貨物移交單上簽字，并告知要

8、求到貨時間、收貨人、收貨地址等信息設(shè)備主管保存貨物移交單存檔。設(shè)備主管要在OA系統(tǒng)上填寫快遞單號、快遞名稱、預(yù)計到貨時間、 物流費用、收貨人、收貨地址等信息，設(shè)備專員按照出庫單進展出庫。 并且跟蹤設(shè)備物流進展情況，假如設(shè)備未按照預(yù)計時間到達(dá)發(fā)貨目的 地，要與時和物流聯(lián)系，確認(rèn)緣由；與時與現(xiàn)場項目經(jīng)理反應(yīng)溝通的結(jié) 果。121.5對于第一次發(fā)貨不完全的項目， 在缺少的設(shè)備采購?fù)瓿珊笤O(shè)備主管應(yīng)第 一時間和施工項目負(fù)責(zé)人溝通發(fā)貨信息。422維護設(shè)備出庫: 設(shè)備主管從OA系統(tǒng)上收集發(fā)貨信息收貨人與聯(lián)系方式、收貨地址、收貨時間、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備清單以與特殊要求；核對庫存設(shè)備是否滿足發(fā) 貨需求；如不滿足，向需求人員

9、反應(yīng)相關(guān)信息，并向管理部負(fù)責(zé)人上報 設(shè)備短缺情況；并確定是否需要采購。現(xiàn)場需更換的設(shè)備出庫，要有局方采購設(shè)備合同或者經(jīng)市場部經(jīng)理審批后，設(shè)備主管按照確認(rèn)信息決定是否發(fā)貨。發(fā)貨前設(shè)備主管要在 OA、新頁系統(tǒng)上做相應(yīng)的操作新頁系統(tǒng)做其他 設(shè)備出庫，OA系統(tǒng)上填寫快遞單號、快遞名稱、預(yù)計到貨時間、物流 費用、收貨人、收貨地址等信息；設(shè)備主管跟蹤設(shè)備物流進展情況，假如設(shè)備未按照預(yù)計時間到達(dá)發(fā)貨目的地，要與時和物流聯(lián)系，確認(rèn)緣由。422.5維護設(shè)備出庫到各地辦事處或者施工現(xiàn)場，地區(qū)部門經(jīng)理為設(shè)備責(zé)任人。4.226現(xiàn)場采購貨物出庫返修設(shè)備出庫：設(shè)備主管將測試后確認(rèn)故障的設(shè)備進展分類統(tǒng)計故障設(shè)備名稱、型號、

10、數(shù)量、故障原因、供貨廠家。并按照采購部提供的收貨地址和聯(lián)系人 發(fā)貨。423.2設(shè)備主管新建OA流程，同時在新頁系統(tǒng)上做其他出庫；并負(fù)責(zé)跟蹤出 庫設(shè)備物流情況。辦公用品領(lǐng)用出庫：領(lǐng)用人通過OA流程項目中心辦公用品領(lǐng)用審批流程發(fā)起申請所需 辦公用品。設(shè)備專員辦理辦公用品出庫流程。以上新頁系統(tǒng)操作參照維護領(lǐng)用設(shè)備出庫流程。借用設(shè)備出庫：525.1凡無發(fā)貨依據(jù)要貨，一律不發(fā)。經(jīng)中心總監(jiān)、市場部經(jīng)理特批要貨，貨 物按照借用流程發(fā)貨，責(zé)任人為中心總監(jiān)、市場部經(jīng)理，設(shè)備主管做好借 用物資跟蹤工作。5贈予出庫主要用于一些維護重要客戶關(guān)系，又無法辦理銷售回款的事宜。報廢出庫5.2. 嚴(yán)格執(zhí)行 “報廢單進展操作5

11、.2. 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時與時處理或通知上級主管部門處理。5.2. 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢局部、 客戶退回的報廢物料，并且分開保管。6.1貨物的盤點6倉庫貨物盤點由行政人事部、倉庫以與主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點 流程，每月的貨物盤點日停止一切發(fā)貨。6盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排 操作。6盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤 點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。6盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認(rèn)。倉庫的安全、衛(wèi)生管理倉庫每天都對倉庫區(qū)域進展清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi) 生、合理的擺放要求。對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進展。倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識， 其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚