工藝設計安全符合審核程序

1、山東匯通利華生物科技有限公司工藝安全符合性審核管理制度編寫：審核：批準：目錄1、目的 12、編訂依據和適用范圍 12.1 編訂依據 12.2 適用范圍 13、審核范圍 13.1 工藝的安全管理 . 13.2 工藝技術及工藝裝置的安全控制 . 13.3 現場工藝安全 24、審核依據 35、審核方式 36、審核人員 36.1 生產一車間、二車間、化驗室工藝安全符合性審核小組 . 36.2 環(huán)保車間、維修車間工藝安全符合性審核小組 37、審核頻次 38、審核的實施、跟蹤和改進. 38.1 審核的實施 38.2 審核的跟蹤和改進 . 4附件 1 工藝符合性審查表 51、目的為加強公司安全管理，確保安全

2、風險被有效控制，整改措施落實到位， 工藝安全管理有效， 保證公司安全平穩(wěn)運行， 特制訂本管理制度。2、編訂依據和適用范圍2.1 編訂依據化工企業(yè)工藝安全管理實施導則 (AQ/T 3034-2010 )2.2 適用范圍本制度適用于山東匯通利華生物科技有限公司生產一 車間、二車間、化驗室及環(huán)保車間、維修車間工藝安全符合 性審核。3、審核范圍3.1 工藝的安全管理3.1.1 生產車間應當有有效版本的操作規(guī)程，簽批發(fā)放符合 相關程序，規(guī)程的編制應當符合 AQ3034-2010 的相關規(guī)定；3.1.2 操作規(guī)程要及時進行審核， 確保反映當前的操作狀況， 包括化學品、工藝技術設備和設施的變更。要對操作規(guī)程

3、的 適應性和有效性每年進行確認；3.1.3 明確操作規(guī)程編寫、審查、批準、分發(fā)、修改以及廢 止的程序和職責，確保使用最新版本的操作規(guī)程。 。3.2 工藝技術及工藝裝置的安全控制3.2.1 生產經營單位不得使用應當淘汰的危及生產安全的工藝、設備；3.2.2 危險化工工藝的安全控制應按照國家相應的要求進行 設置，涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管?；返幕どa裝置 應設置安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)；3.2.3 裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位應設置超 溫、超壓等檢測儀表、聲和 / 或光報警、泄壓、和安全聯(lián)鎖 等設施；3.2.4 因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災、 爆炸的反應設備應設報警信號

4、和泄壓排放設施，以及自動或 手動遙控的緊急切斷進料設施。3.3 現場工藝安全3.3.1 生產現場要有有效版本的操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；3.3.2 操作人員經培訓合格，持證上崗；3.3.3 生產裝置開車前應組織檢查，進行安全條件確認，填 寫開車條件確認單；3.3.4 停車制定停車方案， 按停車方案和操作規(guī)程進行操作。3.3.5 工藝變更執(zhí)行變更管理制度；3.3.6 工藝巡檢有制度并嚴格執(zhí)行， 作業(yè)人員熟悉巡檢內容，按規(guī)定巡回檢查，發(fā)現異常及時匯報；3.3.7 生產車間要有工藝管理制度并能嚴格執(zhí)行；3.3.8 操作記錄真實、及時、齊全、字跡工整、清晰、無涂 改，交接班內容完整。4、審核依據 相關法律

5、、法規(guī)、標準、規(guī)劃、管理制度、技術規(guī)程5、審核方式公司工藝安全符合性審核由公司內部人員自行審核，按 照審核范圍進行資料審核及現場檢查，根據審核內容（附件 1）開展審核6、審核人員6.1 生產一車間、二車間、化驗室工藝安全符合性審核小組 審核組長：李如年審核組員：宋光輝 王學軍 耿洪軍 李富照 王雙迎 王英振 劉海濤6.2 環(huán)保車間、維修車間工藝安全符合性審核小組 審核組長：張靈元審核組員：宋光輝 王學軍 李萬勇安慶柱 王英振 劉海濤7、審核頻次生產一車間、二車間、化驗室及環(huán)保車間、維修車間每 兩年進行工藝安全符合性審核一次。8、審核的實施、跟蹤和改進8.1 審核的實施審核過程要形成文件，發(fā)現的

6、工藝管理系統(tǒng)及其執(zhí)行過程中存在的差距，應予以記錄，并提出和落實改進措施。8.2 審核的跟蹤和改進 現場審核完成后，審核組需要編制工藝審核報告，提出 需要改進的方面。最近兩次的審核報告應存檔。附件1工藝符合性審查表檢查時間:檢查對象:本表適用于公司工藝符合性審查，由公司工藝安全符合性審核小組組織落實，每兩年一次。序號檢杳內容檢查情況檢查結果備注1.工 藝的 安全 管理1.生產車間應當有有效版本的操作規(guī)程， 簽 批發(fā)放符合相關程序；2.規(guī)程的編制應當符合AQ3034-2010的相關規(guī)定。符合不符合1.操作規(guī)程要及時進行審核，確保反映當前 的操作狀況，包括化學品、工藝技術設備和 設施的變更。要對操作

7、規(guī)程的適應性和有效性每年進行確認。2.明確操作規(guī)程編寫、審查、批準、分發(fā)、修改以及廢止的程序和 職責，確保使用最新版本的操作規(guī)程。符合不符合2.工藝技 術及 工藝 裝置 的安 全控 制1.生產經營單位不得使用應當淘汰的危及 生產安全的工藝、設備。符合不符合1.危險化工工藝的安全控制應按照國家相 應的要求進行設置。2.涉及危險化工工藝和 重點監(jiān)管?；返幕どa裝置應設置安 全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)。符合不符合裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位 應設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和 /或光 報警、泄壓、和安全聯(lián)鎖等設施。符合不符合因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引 起火災、爆炸的反應設備應設報警信號和泄 壓排放設施，以及自動或手動遙控的緊急切 斷進料設施。符合不符合3.現 場工 藝安 全1.生產現場要有有效版本的操作規(guī)程，并嚴 格執(zhí)行。2.操作人員經培訓合格，持證上崗。符合不符合1.生產裝置開車前應組織檢查，進行安全條 件確認，填寫開車條件確認單。2.停車制定 停車方案，按停車方案和操作規(guī)程進行操 作。3.工藝變更執(zhí)行變更管理制度。4. 工藝 巡檢有制度