區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告匯編.doc

1、區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ×市×區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 一項(xiàng)目概要 該項(xiàng)目由×市×區(qū)財(cái)政局申報(bào),×區(qū)×鎮(zhèn)×村組織實(shí)施,農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)座落在×鎮(zhèn)×村,新擴(kuò)建2,460畝,建設(shè)時(shí)間從2005年9月開始,于2008年9月結(jié)束,時(shí)限3年 主要建設(shè)內(nèi)容: 1鮮果采摘區(qū)擴(kuò)建1500畝; 2鮮花溫室基地建設(shè)花卉日光溫室70棟,到2008年末達(dá)到180棟,占地500畝; 3開發(fā)歷史遺跡區(qū)-日本碑和俄國墳,占地200畝; 4鮮花觀賞基地建設(shè)花卉日光溫室40棟,新奇花卉品種達(dá)到20余種; 5建設(shè)

2、占地160畝的水上娛樂垂釣區(qū),開發(fā)水面50畝; 6建設(shè)占地110畝的森林浴場一處; 7農(nóng)事實(shí)踐基地建設(shè)日光溫室50棟; 8建設(shè)200畝葡萄園,建日光溫室50棟;規(guī)劃100畝,作為新品種水果實(shí)驗(yàn)基地; 9別墅渡假區(qū)建設(shè)別墅30棟; 10園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè),主要是園區(qū)建柏油路水泥路田間作業(yè)道整治田間排水溝引水上山及治河水電配套綠化美化等工作; 11水產(chǎn)花卉果樹蔬菜新品種新技術(shù)的引進(jìn)示范推廣;12無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室的建設(shè) 該項(xiàng)目總投入資金7,473萬元,其中農(nóng)民投入2,535萬元,招商引資2,774.3萬元,村集體投入563.7萬元,市區(qū)財(cái)政自籌480萬元,申請(qǐng)國家財(cái)政投入960萬元 二背景

3、分析 該園區(qū)位于×市東北部,距市中心12公里,鄰近機(jī)場港口火車站及丹大沈丹高速公路起點(diǎn),三維交通十分便利園區(qū)距鴨綠江斷橋12公里,距虎山長城10公里,距河口度假區(qū)50公里,能增加丹東沿江旅游的景點(diǎn),園區(qū)內(nèi)青山綠水,山水相映,既有日俄戰(zhàn)爭遺址日本碑和俄國墳,又有遠(yuǎn)銷俄羅斯黑龍江等國家和地區(qū)的無公害水果燕紅桃和寒富蘋果;可以說,獨(dú)特的地理位置,優(yōu)越的自然人文景觀,發(fā)展迅猛的無公害水果蔬菜花卉水產(chǎn)品,為發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游觀光奠定了堅(jiān)定基礎(chǔ) ×是全國優(yōu)秀旅游城市之一,虎山長城鴨綠江,已成為丹東的代名詞;燕紅桃寒富蘋果已走出國門;×杜鵑花譽(yù)滿全球;以鴨綠江公魚為代表的水產(chǎn)品暢

4、銷全國 園區(qū)擴(kuò)建后,在向世人展示獨(dú)特的自然人文景觀的同時(shí),重點(diǎn)展示園藝型農(nóng)業(yè)示范性農(nóng)業(yè)觀光型農(nóng)業(yè)成立×市生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游協(xié)會(huì),負(fù)責(zé)生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游市場的開發(fā),把園區(qū)與鴨綠江斷橋虎山長城河口渡假區(qū)連接起來,擴(kuò)大園區(qū)知名度和影響力,使丹東旅游業(yè)內(nèi)容更加豐富 三需求分析 1市場需求 隨著我國加入世貿(mào)組織和都市農(nóng)業(yè)的大力發(fā)展,園藝型農(nóng)業(yè)示范型農(nóng)業(yè)觀光型農(nóng)業(yè)將是今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向,果農(nóng)菜農(nóng)花農(nóng)的科技水平逐漸提高,無公害水果蔬菜花卉水產(chǎn)品的生產(chǎn)加工銷售環(huán)節(jié)中的難題逐步得到解決,現(xiàn)在丹東水果產(chǎn)量在30萬噸左右,水產(chǎn)品產(chǎn)量22.7萬噸,無公害蔬菜產(chǎn)量3萬噸左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求,有必要大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)

5、業(yè);每年×市杜鵑花生產(chǎn)總量在1億株左右,商品量在1,000萬株以上,占全國杜鵑花商品量的25,每年到×游客達(dá)280萬人次,旅游產(chǎn)業(yè)漸成規(guī)模,有必要大力發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)園區(qū)建成后,將帶動(dòng)發(fā)展果樹面積8000畝,水果商品量達(dá)到8000噸以上;水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面1000畝,商品量可達(dá)500噸;無公害蔬菜10000畝,商品量30000噸;花卉面積7000畝,商品量3500萬株左右 2社會(huì)需求 隨著城市功能的不斷完善,城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大,城鄉(xiāng)發(fā)展格局正逐步向“以城帶鄉(xiāng),城中有鄉(xiāng),鄉(xiāng)中有城,城郊一體化”的方向邁進(jìn),這就要求城郊農(nóng)業(yè)要為市民提供旅游休閑娛樂場所;要為市民提供無污染無公害的新鮮水果

6、蔬菜花卉和特種鮮活或觀賞用農(nóng)產(chǎn)品;要為農(nóng)產(chǎn)品的精深加工,提高科技含量和附加值提供場地;要為城區(qū)建設(shè)提供合理的綠色空間,改善都市生態(tài)條件,美化都市環(huán)境;要為農(nóng)民致富奔小康提供載體文秘114版權(quán)所有 3生態(tài)改善 該園區(qū)擴(kuò)建完成后,植被狀況良好,具有水資源涵養(yǎng)保護(hù)調(diào)節(jié)氣候生物多樣性等重要生態(tài)功能,達(dá)到山青水秀環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)效果 4經(jīng)濟(jì)發(fā)展 園區(qū)擴(kuò)建完成后,經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益生態(tài)效益將大幅度提高,科技示范輻射作用進(jìn)一步增強(qiáng),旅游產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容將更加豐富,可吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力5000人,帶動(dòng)果農(nóng)增加收入1400萬元;花農(nóng)增加收入5600萬元;漁民增加收入300萬元;菜農(nóng)增加收入2000萬元;將吸引社會(huì)閑置資金

7、1000萬元投入到農(nóng)業(yè)旅游業(yè)發(fā)展中,帶動(dòng)其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加產(chǎn)值1800萬元      四條件分析 1資源條件 ×是全國優(yōu)秀旅游城市之一,旅游資源豐富,軟環(huán)境建設(shè)正在向國際化方向邁進(jìn),與國際接軌;無公害水果燕紅桃寒富蘋果等已遠(yuǎn)銷俄羅斯等國家,農(nóng)業(yè)的出口創(chuàng)匯能力正逐步提高;鴨綠江水系特有的品質(zhì),使其水產(chǎn)品暢銷海內(nèi)外;花卉品種豐富,適宜的溫度豐富的水資源取之不盡,用之不竭;無公害蔬菜的生產(chǎn)已被廣大干部和群眾所接受,并越來越被重視果農(nóng)花農(nóng)菜農(nóng)漁民群體大,農(nóng)業(yè)綠色證書持有率逐年加大,技術(shù)含量逐年提高 2原材料條件 日光溫室等基礎(chǔ)建設(shè)材料可就地取材

8、加工,無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測儀可國內(nèi)外采購,項(xiàng)目發(fā)展不會(huì)受到原材料的限制 3交通運(yùn)輸 距邊境口岸鴨綠江斷橋12公里,距×機(jī)場20公里,距大東港35公里,距丹東火車站12公里,距沈丹丹大高速公路17公里 4經(jīng)營管理能力及技術(shù)情況 ×鎮(zhèn)×村委會(huì)成立農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園文秘114版權(quán)所有區(qū)管理委員會(huì),負(fù)責(zé)日常服務(wù)協(xié)調(diào)工作水果蔬菜水產(chǎn)品的生產(chǎn)加工銷售由無公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì)負(fù)責(zé);花卉的生產(chǎn)加工銷售由花卉協(xié)會(huì)負(fù)責(zé);旅游市場的開發(fā)及對(duì)外宣傳工作,由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)廣泛聘請(qǐng)省內(nèi)外專家為技術(shù)顧問,成立區(qū)級(jí)無公害農(nóng)產(chǎn)品科學(xué)研究所,負(fù)責(zé)新品種選育和新技術(shù)開發(fā)推廣 五方案設(shè)計(jì) 1目標(biāo) 園區(qū)擴(kuò)建2,4

9、60畝,到2008年全區(qū)果樹面積發(fā)展到10000畝,花卉面積發(fā)展到7000畝,無公害蔬菜種植面積發(fā)展到10000畝,水產(chǎn)養(yǎng)殖水面達(dá)到1000畝; 水電河路配套環(huán)境優(yōu)化; 無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測體系完善,自我檢測能力增強(qiáng); 該園區(qū)年產(chǎn)水果9000噸,花卉300萬株,水產(chǎn)品100噸,無公害蔬菜2000噸,發(fā)展成為全國效益最好的農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū),該園區(qū)擴(kuò)建部分,年產(chǎn)值可達(dá)8000萬元,年純收入1870萬元,年上繳稅金100萬元 2實(shí)施地點(diǎn)和范圍 地點(diǎn):建于×省×市×區(qū)×鎮(zhèn)×村7000畝山巒耕地內(nèi)園區(qū)位于×市東北郊區(qū),距市中心12公里,園區(qū)內(nèi)耕地平

10、坦,果樹茂盛,自然環(huán)境優(yōu)美,無城市和工業(yè)污染,有郊線班車路經(jīng)該園區(qū),臨近沈丹丹大高速公路,直通港口飛機(jī)場火車站,交通十分便利 3實(shí)施內(nèi)容 園區(qū)內(nèi):鮮果采摘區(qū)擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)果園1500畝;鮮花溫室基地建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室70棟;開發(fā)日俄戰(zhàn)爭遺址日本碑和俄國墳;鮮花觀賞基地建高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室40棟;建設(shè)水上娛樂垂釣區(qū)和森林浴場各一處;農(nóng)事實(shí)踐基地葡萄園各建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室50棟;別墅度假區(qū)建設(shè)別墅30棟;建設(shè)無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室200平方米,綜合服務(wù)樓3000;引進(jìn)新品種新技術(shù)50種40項(xiàng);基礎(chǔ)配套設(shè)施:修柏油路6.8萬平方米,水泥路11.1萬平方米,硬化田間作業(yè)道6萬平方米,田間排水溝護(hù)坡4萬延長米,綠化美

11、化2.92萬延長米,治河三條漿砌石護(hù)坡1萬延長米,修建農(nóng)用橋8座,鐵索吊橋一座,打機(jī)電井500眼,提水站50個(gè),蓄水池50個(gè),室外給排水管網(wǎng)各1.2萬延長米 4實(shí)施計(jì)劃 園區(qū)建設(shè)從2005年9月2008年9月完成擴(kuò)建果園1500畝;建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室210棟別墅30棟;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路水泥路田間作業(yè)道田間排水溝的整治任務(wù);完成森林浴場水上娛樂垂釣區(qū)和綜合服務(wù)樓的建設(shè)任務(wù);完善宣傳網(wǎng)絡(luò);引進(jìn)和應(yīng)用新品種50種新技術(shù)40項(xiàng) 5支持環(huán)節(jié) 50個(gè)新品種40項(xiàng)新技術(shù)的引進(jìn)應(yīng)用資金; 無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測儀器配套資金; 公用基礎(chǔ)設(shè)施配套資金 6組織落實(shí) 園區(qū)成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,由分管區(qū)長負(fù)

12、責(zé),財(cái)政農(nóng)業(yè)城建等部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)和檢查監(jiān)督,并負(fù)責(zé)制訂園區(qū)實(shí)施方案,×鎮(zhèn)×村委會(huì)具體實(shí)施聘請(qǐng)中國農(nóng)科院沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)×農(nóng)科院×市風(fēng)景旅游局等十名專家為技術(shù)顧問,成立專家科技指導(dǎo)組;園區(qū)組織建設(shè),管理協(xié)調(diào)服務(wù)由管委會(huì)負(fù)責(zé),對(duì)外宣傳由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會(huì)負(fù)責(zé),生產(chǎn)經(jīng)營由花卉協(xié)會(huì)和無公害產(chǎn)品協(xié)會(huì)負(fù)責(zé),國家投資的資金實(shí)行專戶管理,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)行公開招標(biāo),設(shè)備儀器購買實(shí)行政府采購 六效益分析 成本效益分析 產(chǎn)品成本 項(xiàng)目投入運(yùn)行后年總生產(chǎn)成本850萬元 投資估算 示范基地項(xiàng)目總投資7473萬元 產(chǎn)品利潤銷售稅金 項(xiàng)目投產(chǎn)后,年增加收入2820萬元,年上繳稅金1

13、00萬元,稅后利潤1870萬元 財(cái)務(wù)效益分析 投資回收期限 靜態(tài)投資回收期4年,動(dòng)態(tài)投資回收期6年(含建設(shè)期) 投資的利潤率 25.02 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值v=4,759萬元(計(jì)算期11年,其中:建設(shè)期1年,生產(chǎn)期10年,折現(xiàn)率按8計(jì)算) 財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率 irr=21.82 國民經(jīng)濟(jì)效益分析 基本評(píng)價(jià)指標(biāo) 項(xiàng)目擴(kuò)建投產(chǎn)后,可帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展花卉生產(chǎn)7000畝,果樹8000畝,無公害蔬菜10000畝,水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面1000畝,農(nóng)民增收9300萬元 就業(yè)效果 直接間接解決5000個(gè)農(nóng)民就業(yè),同時(shí)可帶動(dòng)23000人發(fā)展同類產(chǎn)業(yè) 農(nóng)民增收 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民人均純收入增加2000元 對(duì)財(cái)政的貢獻(xiàn) 財(cái)政年收入增

14、加500萬元 投資盈虧 以產(chǎn)量表述的盈虧平衡點(diǎn)為估算產(chǎn)量的30.14,表明項(xiàng)目有較好的資金回收能力 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目中產(chǎn)品的價(jià)格和產(chǎn)量相對(duì)比較穩(wěn)定,表明項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 七項(xiàng)目資金籌措(單位:萬元) 預(yù)算籌措渠道 金額 一財(cái)政投入 1600.00 1申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助 800.00 2省級(jí)財(cái)政投入 320.00 3市地財(cái)政投入 320.00 4縣級(jí)財(cái)政投入 160.00 二項(xiàng)目單位投入 3,098.7 三銀行貸款 四其它資金投入 2,774.3 預(yù)算投資總額 7,473 八項(xiàng)目投資估算(單位:萬元) 項(xiàng)目預(yù)算明細(xì) 預(yù)算金額 備注 合計(jì) 7,473 新品種引進(jìn)費(fèi) 50.00 50個(gè)品種 新技術(shù)

15、引進(jìn)費(fèi) 40.00 40項(xiàng) 專家活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 10.00 國家和省十名專家 柏油路 306.00 公用部分 水泥路 621.6 公用部分 綠化美化 41.2 29,200延長米及森林浴場植被110畝 引水上山 719.00 機(jī)電井500眼,提水站50個(gè),蓄水池50個(gè)及配套電纜管道 治河架橋 259.00 治理河道3條,架橋9座,(含水上娛樂垂釣區(qū)鐵索吊橋一座) 田間排水溝水泥板護(hù)坡 156.00 40,000延長米 硬化田間作業(yè)道 72.00 60,000平方米 場地平整 33.00 別墅渡假區(qū)運(yùn)土方30,000立方米 無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室 17.00 公用部分,含主體建設(shè)及儀器設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)用 30棟

16、別墅主體及配套設(shè)施 1,239.38 含室外給排水管網(wǎng),自來水照明電動(dòng)力電 涼亭 10.00 10座 果園擴(kuò)建 1,050.00 農(nóng)民自籌 210棟高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室 2,100.00 農(nóng)民自籌招商引資 綜合服務(wù)樓 270.00 3,000平方米,公用部分,招商引資 60座休閑屋 216.00 招商引資 6座水上木屋 12.00 招商引資 人工湖 240.82 招商引資 向國家繳納的費(fèi)用 10.00 九結(jié)論 根據(jù)以上研究成果,項(xiàng)目投產(chǎn)后,年增加收入2,870萬元,并通過示范基地的示范輻射作用,引導(dǎo)和帶動(dòng)周邊農(nóng)民發(fā)展花卉果樹水產(chǎn)養(yǎng)殖和無公害蔬菜生產(chǎn),可有力地推動(dòng)我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 項(xiàng)目區(qū)位于×市近郊,距市中心12公里,項(xiàng)目投產(chǎn)后,在發(fā)展水果蔬菜水產(chǎn)品的生產(chǎn)加工銷售的同時(shí),還可發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游觀光服務(wù)項(xiàng)目,隨著×市對(duì)外開放工作的進(jìn)一步發(fā)展,項(xiàng)目在旅游觀光服務(wù)方面將有更加廣闊的前景 項(xiàng)目總投資7,473萬元,根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果,項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期4年,動(dòng)態(tài)投資回收期6年,表明項(xiàng)目