綜合性集團(tuán)企業(yè)物品采購(gòu)管理制度

1、XXXX 有限公司物品采購(gòu)、管理制度第一章目的及適用范圍厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，物盡其用公司所有辦公用品、設(shè)施設(shè)備、耗材、工程材料的申購(gòu)、領(lǐng)用、發(fā)放等相關(guān)事項(xiàng)均適用本辦法。第二章管理部門(mén)采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司辦公用品、設(shè)施設(shè)備、耗材、工程材料的采購(gòu)；各專(zhuān)用部門(mén)負(fù)責(zé)保管、使用；行政部負(fù)責(zé)入庫(kù)、發(fā)放；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核報(bào)銷(xiāo)。各部門(mén)經(jīng)理對(duì)部門(mén)的固定資產(chǎn)和辦公用品的使用有管理權(quán)，并及時(shí)進(jìn)行登記和清查。第三章管理內(nèi)容辦公用品的申請(qǐng)3.1.1各部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦公用品及耗材管理， 根據(jù)部門(mén)需求填寫(xiě)物品申購(gòu)單（附 件1），經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理簽字后，交采購(gòu)部經(jīng)理。3.1.2采購(gòu)部經(jīng)理確認(rèn)后，主管副總簽字后，采購(gòu)部派人采購(gòu)。3.1.

2、3審批權(quán)限：伍仟元以下由主管副總審批；伍仟元以上壹萬(wàn)元以下由總經(jīng)理審批； 壹萬(wàn)元以上由董事長(zhǎng)審批。辦公用品購(gòu)置3.2.1采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)本著貨比三家，物美價(jià)廉的原則購(gòu)買(mǎi)物品，購(gòu)買(mǎi)到位后，交給行政部 文員進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)物品入庫(kù)登記表（附件2）。3.2.2辦公用品原則上由采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)，如采購(gòu)部不能采購(gòu)，可以委托別的部門(mén)或指 定人員代買(mǎi)，但購(gòu)買(mǎi)后須采購(gòu)部經(jīng)理簽字后才能報(bào)銷(xiāo)。3.2.3財(cái)務(wù)專(zhuān)用辦公用品可由財(cái)務(wù)部自行執(zhí)行采購(gòu)，但申購(gòu)、入出庫(kù)手續(xù)必須遵守采購(gòu)審批規(guī)定。3.2.4工程材料的采購(gòu)：由工程部經(jīng)理提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)行政副總簽字后由采購(gòu)部實(shí)施 米購(gòu)。辦公用品的入庫(kù)3.3.1行政部文員認(rèn)真檢

3、查驗(yàn)收，填寫(xiě)物品入庫(kù)登記表，建帳登記，妥善保管，做 到帳物相符；對(duì)不符合要求的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。3.3.2行政部文員應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)， 做到帳物相符。每月進(jìn)行物品統(tǒng)計(jì)， 填寫(xiě)物品庫(kù)存臺(tái)帳（附件3）。3.3.3對(duì)于大件器具類(lèi)辦公用品，采購(gòu)人員應(yīng)將相應(yīng)的保修單和聯(lián)系電話(huà)留給行政部， 以便于后期的維保聯(lián)系。辦公用品的領(lǐng)用保管3.4.1行政部文員在入庫(kù)完成后，聯(lián)系各部門(mén)辦公用品領(lǐng)用人領(lǐng)取，辦理出庫(kù)手續(xù)，填 寫(xiě)物 品出庫(kù)登記表（附件4）。3.4.2對(duì)于大件器具類(lèi)辦公用品，行政部應(yīng)本著多人合用原則組織領(lǐng)用； 同時(shí)確定使用 人。3.4.3如因工作調(diào)動(dòng)或離職，須按公司規(guī)定將個(gè)人保

4、管的所有辦公用品（耗材除外）全部交回行政部，需要本部門(mén)繼續(xù)留用的，確定新的使用人后報(bào)行政部，便于行政 部跟蹤辦公用品的使用情況。機(jī)器耗材（配件）管理3.5.1對(duì)于打印機(jī)、傳真機(jī)耗材、計(jì)算機(jī)配件如鍵盤(pán)、鼠標(biāo)等大件物品出現(xiàn)故障需要維 修或更換的，需填寫(xiě)設(shè)施設(shè)備維修申請(qǐng)記錄單（附件5），經(jīng)部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)后報(bào)行政部，行政部聯(lián)系相關(guān)部門(mén)維修；確認(rèn)不能維修的，重新填寫(xiě)物品申購(gòu) 單，并將已壞配件歸還行政部。3.5.2各部門(mén)應(yīng)本著節(jié)約原則，提前作出需求計(jì)劃，通知行政部；同時(shí)行政部作為管理 部門(mén)，應(yīng)對(duì)相應(yīng)耗材的使用情況有詳細(xì)了解，對(duì)于常用、耗費(fèi)量大的物件作合理 庫(kù)存。辦公用品及耗材的盤(pán)點(diǎn)3.6.1行政部文員每月末應(yīng)對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證庫(kù)存物品帳物相符。3.6.2報(bào)銷(xiāo)：采購(gòu)部采購(gòu)人員以物品申購(gòu)單、物品入庫(kù)登記表作為報(bào)銷(xiāo)依據(jù)進(jìn)行 報(bào)銷(xiāo)（物品入庫(kù)登記表由米購(gòu)部存檔備案）。相關(guān)說(shuō)明3.7.1對(duì)于不能按采購(gòu)流程提報(bào) 物品申購(gòu)單的部門(mén)，財(cái)務(wù)部有權(quán)認(rèn)為該部門(mén)采購(gòu)無(wú) 效，不予報(bào)銷(xiāo)。3.7.2物品報(bào)廢：非消耗性辦公用品因使用時(shí)間過(guò)長(zhǎng)需要報(bào)廢注銷(xiāo)時(shí)，使用人應(yīng)提出辦 公用品報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到行政部文員處辦理報(bào)廢備注第四章附表