XXX公司供應(yīng)商管理流程

1、XXX 股份有限公司供應(yīng)商管理作業(yè)指引 1. 流程概況 2. 流程圖3. 工作程序3.1. 供應(yīng)商信息檔案管理3.1.1. 通過(guò)考察和資格預(yù)審的供應(yīng)商,列入供應(yīng)商庫(kù)。供應(yīng)商在供應(yīng)商庫(kù)里僅有 一個(gè)編號(hào),且編號(hào)是唯一的。 3.1.2. 供應(yīng)商編號(hào)原則3.1.2.1. 對(duì)應(yīng)合約規(guī)劃二級(jí)控制科目劃分為前期(QQ 、建安(JA 、基礎(chǔ)(JC 、公 建(GJ ,以括號(hào)內(nèi)的字母為供應(yīng)商編號(hào)的第一個(gè)代碼。3.1.2.2. 按供應(yīng)商的性質(zhì)劃分為施工類(lèi)供應(yīng)商(SG 、物資類(lèi)供應(yīng)商(包括供貨及安 裝 (WZ 、咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商(FW ,以括號(hào)內(nèi)的字母為供應(yīng)商編號(hào)的第二代碼。 3.1.2.3. 依據(jù) 工程及物資采購(gòu)類(lèi)

2、別作業(yè)指引 , 以供應(yīng)商提供的產(chǎn)品及服務(wù)內(nèi)容來(lái)劃 分(見(jiàn)下表, 工程及物資采購(gòu)類(lèi)別作業(yè)指引未包含的,可以另行補(bǔ)充 ,以其字 母為供應(yīng)商編號(hào)的第三代碼。 3.1.2.4. 采購(gòu)類(lèi)別分為五大類(lèi),其中代碼代表第一類(lèi)工程;代表第二類(lèi)工程; 代表第三類(lèi)工程;代表第四類(lèi)工程;代表第五類(lèi)工程,具體詳見(jiàn)工程及物資 采購(gòu)類(lèi)別作業(yè)指引 。以其代號(hào)為供應(yīng)商編號(hào)的第四代碼。3.1.2.5. 按供應(yīng)商歸口管理的組織來(lái)劃分,分為股份公司(SNUC 、江南(NJS 、江 北(NJN 、無(wú)錫(WX 、上海(SH 、北京(BJ 、云南(YN 、佛手湖 (FSH、吉 林 (JL等,以括號(hào)內(nèi)的字母為供應(yīng)商編號(hào)的第五代碼。其中供應(yīng)商

3、編號(hào)第四代碼為 或的,編號(hào)的第五代碼為股份公司代碼(SNUC ,不采用城市公司的代碼。 3.1.2.6. 按供應(yīng)商資格預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)的順序來(lái)劃分,以其排列序號(hào)(按 3位數(shù)為供應(yīng)商 編號(hào)的第六代碼。3.1.2.7. 代碼舉例:3.1.2.7.1.JA-SG-LMC- -SNUC-001:股份公司統(tǒng)一歸口管理的在建安工程科目下的 鋁門(mén)窗工程第 001號(hào)供應(yīng)商。3.1.2.7.2.JC-SG-XF- -SH-001:上海公司歸口管理的在基礎(chǔ)設(shè)施科目下的消防工程 第 001號(hào)供應(yīng)商。3.1.3. 供應(yīng)商資料如有樣品、光盤(pán)、電子郵件等,可同步提供,一并放入其檔案。 3.1.4. 所有供應(yīng)商資料(包括樣品、光盤(pán)

4、等列入嚴(yán)格保密文件,并按檔案管理規(guī)定 做出存檔或銷(xiāo)毀處理,一律不退還。如供應(yīng)商有退還要求的,要求供應(yīng)商單獨(dú)特別 申明,包括明確退還權(quán)限,并與招標(biāo)采購(gòu)部資料接收人員簽署退還資料備忘錄。3.1.5. 供應(yīng)商必須按工程類(lèi)(含監(jiān)理、造價(jià)咨詢(xún) 、物資類(lèi)分別進(jìn)行填寫(xiě)供應(yīng)商檔 案登記表 ,表單格式由股份公司統(tǒng)一。3.1.6. 供應(yīng)商檔案所附的資料須加蓋供應(yīng)商法人公章。3.1.7. 供應(yīng)商的紙質(zhì)資料全部采用 A4紙張進(jìn)行裝訂成冊(cè)。3.1.8. 工程類(lèi)(含監(jiān)理、造價(jià)咨詢(xún)供應(yīng)商檔案中必須包括以下資料:3.1.8.1. 供應(yīng)商檔案登記表3.1.8.2. 供應(yīng)商資格評(píng)審表3.1.8.3. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)相關(guān)文件3.1.8.

5、3.1. 企業(yè)法人證書(shū)或法人委托書(shū)3.1.8.3.2. 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記和企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)(設(shè)計(jì)、安裝、施工、消防 等專(zhuān)業(yè)3.1.8.3.3. 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、三大體系認(rèn)證證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證3.1.8.3.4. 企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)設(shè)施水平(生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)施裝備等3.1.8.3.5. 企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和來(lái)源3.1.8.4. 項(xiàng)目管理文件3.1.8.4.1. 項(xiàng)目管理模式和項(xiàng)目經(jīng)理(實(shí)際承包人情況,提供相應(yīng)證明資料(項(xiàng)目 經(jīng)理需提供任職證書(shū)和公司近 6個(gè)月內(nèi)為其繳納的“四金”憑證3.1.8.4.2. 技術(shù)團(tuán)隊(duì)和勞務(wù)組織及管理情況3.1.8.4.3. 生產(chǎn)資料和原材料采購(gòu)管理情況3.1.8.5.

6、 工程承包商基本信息:最近三年承包工程一覽表3.1.8.6. 供應(yīng)商履約考核評(píng)審表(已合作或正在合作的供應(yīng)商3.1.8.7. 供應(yīng)商問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)投訴與處理單(如有3.1.8.8. 供應(yīng)商投訴單(如有3.1.9. 物資類(lèi)供應(yīng)商檔案中必須包括以下資料:3.1.9.1. 供應(yīng)商檔案登記表3.1.9.2. 供應(yīng)商資格評(píng)審表3.1.9.3. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)相關(guān)文件3.1.9.3.1. 企業(yè)法人證書(shū)或法人委托書(shū)3.1.9.3.2. 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記和企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)(設(shè)計(jì)、安裝、施工、消防等專(zhuān)業(yè)3.1.9.3.3. 企業(yè)的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)(企業(yè)、行業(yè)、國(guó)家或國(guó)際3.1.9.3.4. 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、企業(yè)發(fā)展介紹3.1.

7、9.3.5. 產(chǎn)品質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證(如有3.1.9.3.6. 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同(如有3.1.9.3.7. 企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)設(shè)施水平(生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)施裝備等3.1.9.3.8. 企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和來(lái)源3.1.9.4. 產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)文件3.1.9.4.1. 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)圖集和生產(chǎn)許可證3.1.9.4.2. 產(chǎn)品合格證(消防產(chǎn)品和建筑材料、設(shè)備的登記備案證、衛(wèi)生防疫報(bào)告、 環(huán)保報(bào)告等3.1.9.4.3. 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)(系統(tǒng)原理圖、安裝接線圖、基礎(chǔ)平面布置圖、外型尺寸等 3.1.9.4.4. 產(chǎn)品的使用情況介紹和證明(在 5萬(wàn)平方米以上或有示范性的相關(guān)項(xiàng)目的 供貨情況介紹、售后服務(wù)

8、保障和效果以及該項(xiàng)目的資格在職證明人及聯(lián)系方式 3.1.9.5. 供應(yīng)商履約考核評(píng)審表(已合作或正在合作的供應(yīng)商3.1.9.6. 供應(yīng)商問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)投訴與處理單(如有3.1.9.7. 供應(yīng)商投訴單(如有3.2. 供應(yīng)商資格預(yù)審管理3.2.1. 評(píng)價(jià)對(duì)象 :侯選供應(yīng)商3.2.2. 評(píng)價(jià)時(shí)間:依據(jù)業(yè)務(wù)需要,不定期進(jìn)行。3.2.3. 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則:采用對(duì)應(yīng)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分進(jìn)行加權(quán)平均,實(shí)行 100分制。3.2.4. 評(píng)價(jià)目的:選擇和確定可用的供應(yīng)商,列入供應(yīng)商庫(kù) 。3.2.5. 評(píng)價(jià)原則:總分超過(guò) 70分(含 70分為可用供應(yīng)商并錄入供應(yīng)商庫(kù) ,對(duì) 可用供應(yīng)商在入圍提名時(shí),如有必要可再次審核;總分低于 70分的

9、,停止開(kāi)發(fā),不 錄入供應(yīng)商庫(kù) ,其資料另行備案。3.2.6. 評(píng)價(jià)指標(biāo),具體詳見(jiàn)附表供應(yīng)商資格評(píng)審表 :3.2.6.1. 質(zhì)量3.2.6.1.1. 資信審查(供應(yīng)商提交的信息和資料的核實(shí)情況 。3.2.6.1.2. 社會(huì)信譽(yù)、市場(chǎng)業(yè)績(jī)及業(yè)主評(píng)價(jià)(市場(chǎng)口碑及業(yè)界評(píng)價(jià)、行業(yè)知名度、典 型案例業(yè)主評(píng)價(jià)證明及暗訪調(diào)查結(jié)果 。3.2.6.1.3. 質(zhì)量管理體系(認(rèn)證體系、檢測(cè)手段、質(zhì)量監(jiān)控等 。3.2.6.1.4. 技術(shù)研發(fā)、加工工藝和設(shè)備(技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)人員素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)設(shè)備及年 投入研發(fā)資金、辦公場(chǎng)所 /廠區(qū)的所有權(quán)及規(guī)模、生產(chǎn)流水線及設(shè)備狀況等 。 3.2.6.2. 服務(wù)3.2.6.2.1. 生產(chǎn)資

10、料采購(gòu)(原材料、技術(shù)和管理人員、勞務(wù) /安裝人員、外協(xié)加工等生 產(chǎn)資料的來(lái)源和穩(wěn)定性3.2.6.2.2. 產(chǎn)品 100%交付保證和生產(chǎn)、施工能力(技術(shù)和生產(chǎn)的硬件保障能力、典型 案例履約歷史交付紀(jì)錄等。如核定其履約能力較差,停止評(píng)審,以不合格供應(yīng)商處 理3.2.6.2.3. 售后服務(wù)體系(維修組織、維修響應(yīng)、維修滿意度等3.2.6.2.4. 項(xiàng)目經(jīng)理(或?qū)嶋H承包人的能力和品行(資金實(shí)力、執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、組織協(xié) 調(diào)、業(yè)務(wù)水平、應(yīng)急處理、問(wèn)題決策、職業(yè)道德、甲方 /分包 /外部關(guān)系等方面 。 3.2.6.2.5. 合作意識(shí)及表現(xiàn)(合作過(guò)程中出現(xiàn)和問(wèn)題及處理方式、雙方合作滿意度、 經(jīng)濟(jì)糾紛或訴訟案件等 。

11、3.2.6.3. 價(jià)格3.2.6.3.1. 財(cái)務(wù)狀況(近三年資產(chǎn)負(fù)債和盈利狀況,如核定其近二年內(nèi)連續(xù)虧損,停 止評(píng)審,以不合格供應(yīng)商處理3.2.6.3.2. 價(jià)格體系(已完工程 /產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格指標(biāo)在行業(yè)內(nèi)的分位、市場(chǎng)占有率及性 價(jià)比評(píng)價(jià) 。3.2.6.3.3. 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(近三年在全國(guó)已簽合同總額的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、在本地區(qū)近二年典型 案例及合同最高簽約金額3.2.7. 評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)3.2.7.1. 股份公司 /各城市公司招標(biāo)采購(gòu)、 工程 /項(xiàng)目、 設(shè)計(jì)管理等相關(guān)部門(mén)組成臨時(shí)工 作小組,由招標(biāo)采購(gòu)中心 /部負(fù)責(zé)組織,招采中心負(fù)責(zé)人 /總經(jīng)理審批。3.2.8. 職能評(píng)價(jià)對(duì)應(yīng)指標(biāo)3.2.8.1. 工程 /項(xiàng)

12、目管理部門(mén)、設(shè)計(jì)管理部門(mén)偏重評(píng)價(jià):質(zhì)量管理體系;技術(shù)研發(fā)、加 工工藝和設(shè)備、產(chǎn)品 100%交付保證和生產(chǎn)(安裝能力、售后服務(wù)體系、項(xiàng)目經(jīng)理(或?qū)嶋H承包人能力和品行及團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及表現(xiàn)等3.2.8.2. 招標(biāo)采購(gòu)部門(mén)偏重評(píng)價(jià):資信審查、社會(huì)信譽(yù)、業(yè)主評(píng)價(jià)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、價(jià)格 競(jìng)爭(zhēng)力、生產(chǎn)資料采購(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等3.2.9. 評(píng)價(jià)工具3.2.9.1. 視情況需要招標(biāo)采購(gòu)部門(mén)組織工程 /項(xiàng)目管理部門(mén)、設(shè)計(jì)管理部門(mén)等相關(guān)人 員通過(guò)實(shí)地考察、訪談等方式進(jìn)行信息驗(yàn)證,形成書(shū)面的考察報(bào)告 。3.2.9.2. 依據(jù)考察報(bào)告的記錄,考察人按供應(yīng)商資格評(píng)審表對(duì)應(yīng)的指標(biāo)進(jìn)行 評(píng)分,招標(biāo)采購(gòu)部門(mén)匯總意見(jiàn)后形成正式審批文件報(bào)總

13、經(jīng)理 /招采中心負(fù)責(zé)人審批。 3.2.10. 評(píng)價(jià)結(jié)果3.2.10.1. 評(píng)價(jià)結(jié)果分為可用供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商二類(lèi)。3.2.10.2. 有以下任何一種情況出現(xiàn),可直接評(píng)定為不合格供應(yīng)商。3.2.10.2.1. 供應(yīng)商提供的資料存在虛假或偽造信息。3.2.10.2.2. 用戶不滿意,在業(yè)內(nèi)口碑及誠(chéng)信很差。3.2.10.2.3. 供應(yīng)商在近一二年出現(xiàn)持續(xù)虧損。3.2.10.2.4. 供應(yīng)商如近一二年內(nèi)出現(xiàn)過(guò)群訪群訴事件和重大經(jīng)濟(jì)糾紛、 發(fā)生重大停工 事件、重大安全事故。3.2.10.2.5. 供應(yīng)商歷史項(xiàng)目中如有發(fā)生三個(gè)以上的項(xiàng)目總體進(jìn)度嚴(yán)重滯后, 不能滿足 業(yè)主要求。3.2.11. 特殊的供應(yīng)商

14、可不經(jīng)評(píng)審直接列入合格供應(yīng)商,但需要進(jìn)行供應(yīng)商基本信息 登記,具體分為以下幾種:3.2.11.1. 國(guó)家法定部門(mén)或機(jī)構(gòu),如檢測(cè)、計(jì)量部門(mén)、海關(guān)、商檢等。3.2.11.2. 獨(dú)家壟斷經(jīng)營(yíng),經(jīng)樣品認(rèn)定合格且能提供出貨質(zhì)量保證的供應(yīng)商。 3.2.11.3. 由股份公司招投標(biāo)委員會(huì)直接認(rèn)可的供應(yīng)商。3.3. 供應(yīng)商履約考核管理3.3.1. 考核對(duì)象 :供應(yīng)商庫(kù)中所有已合作或正在合作的供應(yīng)商3.3.2. 考核時(shí)間:3.3.2.1. 施工周期較長(zhǎng)的工程,如總包工程,原則上每半年進(jìn)行一次合同履約情況考 核。3.3.2.2. 施工或供貨周期較短的工程,原則上在合同業(yè)務(wù)完成后,在合同結(jié)算前完成合同履約考核。3.

15、3.2.3. 在一年內(nèi)未發(fā)生合同關(guān)系的供應(yīng)商,原則上在每年 2月底前按 3.2條重新進(jìn) 行評(píng)價(jià)。3.3.2.4. 異常情況報(bào)告:在合同履約過(guò)程中供應(yīng)商發(fā)生任何異常情況 (對(duì)質(zhì)量、 安全、 進(jìn)度、成本有重大影響的情況 ,由工程管理部 /項(xiàng)目部負(fù)責(zé)填報(bào)供應(yīng)商異常情況 報(bào)告 ,向總經(jīng)理提報(bào),同時(shí)抄報(bào)股份公司工程負(fù)責(zé)人、股份公司招采負(fù)責(zé)人、股份 公司分管高管。3.3.3. 考核準(zhǔn)則:采用對(duì)應(yīng)考核指標(biāo)評(píng)分加權(quán)平均,實(shí)行 100分制。3.3.4. 考核目的:除保持供應(yīng)商資格預(yù)審管理原有的要求外,更側(cè)重于履約過(guò)程 中的工作績(jī)效和應(yīng)改進(jìn)的方面,判定是否保持其資格,進(jìn)行優(yōu)勝劣汰,對(duì)供應(yīng)商 庫(kù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。3.3

16、.5. 考核指標(biāo),具體詳見(jiàn)供應(yīng)商履約考核評(píng)審表 :3.3.5.1. 質(zhì)量指標(biāo) :檢測(cè)或檢查報(bào)告評(píng)價(jià)、驗(yàn)收通過(guò)率、退貨或返修次數(shù)、質(zhì)量問(wèn)題投 訴率。3.3.5.2. 價(jià)格指標(biāo):合約規(guī)劃中標(biāo)價(jià)格偏差率、中標(biāo)價(jià)格在投標(biāo)單位中的排名及與最 低價(jià)的偏差率。3.3.5.3. 服務(wù)指標(biāo)3.3.5.3.1. 工期節(jié)點(diǎn)達(dá)成:合同工期節(jié)點(diǎn)完成率3.3.5.3.2. 施工過(guò)程配合度:變更簽證費(fèi)用合同占比、合理要求的響應(yīng)度、總(分 包關(guān)系滿意度、合同商務(wù)問(wèn)題協(xié)調(diào)次數(shù)、施工現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題協(xié)調(diào)次數(shù)、危機(jī)事件次數(shù)。 3.3.5.3.3. 售后服務(wù):接報(bào)響應(yīng)時(shí)間、業(yè)主滿意度、重復(fù)維修的次數(shù)、客戶回訪的次 數(shù)。3.3.6. 考核組織

17、機(jī)構(gòu):股份公司 /城市公司招標(biāo)采購(gòu)、成本管理、工程 /項(xiàng)目、物業(yè)公 司等部門(mén)組成臨時(shí)工作小組,由招采部門(mén)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào),經(jīng)總經(jīng)理審核報(bào)招采中心 負(fù)責(zé)人、分管高管審批。3.3.7. 職能考核對(duì)應(yīng)指標(biāo)3.3.7.1. 工程管理部 /項(xiàng)目部、偏重考核:質(zhì)量指標(biāo)、服務(wù)指標(biāo)3.3.7.2. 招標(biāo)采購(gòu)部偏重考核 :價(jià)格指標(biāo)、服務(wù)指標(biāo)3.3.7.3. 成本管理部偏重考核 :價(jià)格指標(biāo)3.3.7.4. 物業(yè)公司偏重考核 :服務(wù)指標(biāo)中的售后服務(wù)類(lèi)指標(biāo)3.3.8. 評(píng)價(jià)工具:3.3.8.1. 視情況需要, 招標(biāo)采購(gòu)中心 /部組織工程管理部、 成本管理部 /中心等相關(guān)人員 對(duì)合作的工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察、訪談等方式進(jìn)行信

18、息驗(yàn)證,形成書(shū)面的評(píng)審報(bào) 告 。3.3.8.2. 依據(jù)評(píng)審報(bào)告 ,評(píng)審人按供應(yīng)商履約考核表對(duì)應(yīng)的指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分, 招標(biāo)采購(gòu)部匯總意見(jiàn)后形成正式審批文件報(bào)分管高管審批。3.9. 考核結(jié)果:股份公司招標(biāo)采購(gòu)中心 /城市公司招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)評(píng)審結(jié)果調(diào)整供 應(yīng)商庫(kù) ,達(dá)到 A 級(jí)的列入優(yōu)秀供應(yīng)商排行榜予以公示。3.3.10. 考核結(jié)果等級(jí)管理 3.3.10.1. 評(píng)價(jià) D 級(jí)為不合格供應(yīng)商或禁用供應(yīng)商,亮紅燈,待其合同業(yè)務(wù)完成后, 取消其后續(xù)投標(biāo)資格。不合格供應(yīng)商如想以后再合作,則需按供應(yīng)商資格預(yù)審管 理程序重新審核。3.3.10.2. 評(píng)價(jià) C 級(jí)的合格供應(yīng)商,亮黃燈,可以接受但為不穩(wěn)定分供方,必須就其

19、 存在的問(wèn)題制定糾正預(yù)防措施并實(shí)施整改計(jì)劃。3.3.10.3. 評(píng)價(jià) B 級(jí)為較為穩(wěn)定的合格供應(yīng)商,需實(shí)施整改提升計(jì)劃。3.3.10.4. 評(píng)價(jià) A 級(jí)為穩(wěn)定的優(yōu)秀合格供應(yīng)商,列入股份公司優(yōu)秀供應(yīng)商排行榜, 并可優(yōu)先增加工程量份額,股份公司各城市公司可優(yōu)先采用。3.3.10.5. 有以下任何一種情況出現(xiàn),可直接評(píng)定為 D 級(jí)供應(yīng)商。3.3.10.5.1. 出現(xiàn)致命的質(zhì)量缺陷,直接評(píng)為 D 級(jí),以黑名單處理。3.3.10.5.2. 驗(yàn)收通過(guò)率在 60%以下,直接評(píng)為 D 級(jí),以黑名單處理。3.3.10.5.3. 出現(xiàn)因退貨或投訴或返修導(dǎo)致工程整體進(jìn)度受到嚴(yán)重影響, 形成了關(guān)鍵的 堵點(diǎn),直接評(píng)為

20、D 級(jí),以黑名單處理。3.3.10.5.4. 出現(xiàn)有串標(biāo)、行賄等行為,直接評(píng)為 D 級(jí),以黑名單處理。3.3.10.5.5. 因交貨或施工不及時(shí)造成工程整體進(jìn)度受到嚴(yán)重影響, 或發(fā)生嚴(yán)重停工事 件,直接評(píng)為 D 級(jí),以黑名單處理。3.3.10.5.6. 出現(xiàn)有嚴(yán)重的群訪群訴事件和危機(jī)事件,直接評(píng)為 D 級(jí),以黑名單處理。 3.3.10.5.7. 出現(xiàn)拒不履行維修責(zé)任或多次維修仍不能達(dá)到預(yù)期效果或拖延維修等情 況造成小業(yè)主及甲方嚴(yán)重?fù)p失,直接評(píng)為 D 級(jí),以黑名單處理。3.3.10.5.8. 因供應(yīng)商管理不善,發(fā)生重大工程安全事故的,直接評(píng)為 D 級(jí),以黑名單 處理。3.3.10.5.9. 合作

21、過(guò)程中發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)糾紛或進(jìn)行法律訴訟的, 直接評(píng)為 D 級(jí), 以黑名 單處理。3.3.11. 考核體系星級(jí)管理3.3.11.1. 履約考核的三個(gè)維度(質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格采用星級(jí)標(biāo)示,對(duì)應(yīng)星級(jí)的分值 為(多次評(píng)價(jià)按每次分值進(jìn)行平均得分 : 96 100 90 95 80-89 76-79 70-753.3.12. 考核等級(jí)對(duì)應(yīng)待遇3.3.12.1. 每年對(duì) A 級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行表彰,表彰的形式有:3.3.12.1.1. 書(shū)面感謝函3.3.12.1.2. 向現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人頒發(fā)獎(jiǎng)狀和獎(jiǎng)金3.3.12.1.3. 增加后續(xù)工程的工程量或供貨量3.3.12.1.4. 同等條件下享有優(yōu)先中標(biāo)權(quán)3.3.12.1.5.

22、享受價(jià)格上差別待遇,相比 B 級(jí)可有 1.02-1.03的系數(shù)、相比 C 級(jí)可有 1.03-1.05的系數(shù)。3.4. 供應(yīng)商庫(kù)管理3.4.1. 供應(yīng)商庫(kù)界面 3.4.2. 供應(yīng)商庫(kù)界面說(shuō)明3.4.2.1. 產(chǎn)品或服務(wù):按 3.1.2.3. 列表 (依據(jù)股份公司 工程及物資采購(gòu)類(lèi)別作業(yè)指引 所劃分的項(xiàng)目類(lèi)產(chǎn)品及服務(wù),如工程及物資采購(gòu)類(lèi)別作業(yè)指引包含的,可以另 行補(bǔ)充 ,以此作為供應(yīng)商庫(kù)第一檢索關(guān)鍵詞。3.4.2.2. 供應(yīng)商編號(hào):供應(yīng)商檔案登記表 中的編號(hào), 每一個(gè)供應(yīng)商在股份公司內(nèi)僅 有一個(gè)編號(hào),詳見(jiàn) 3.1.2. 供應(yīng)商編號(hào)原則。3.4.2.3. 供應(yīng)商名稱(chēng):點(diǎn)擊可鏈接到供應(yīng)商檔案登記表 。

23、3.4.2.4. 供應(yīng)商分類(lèi):按供應(yīng)商資格評(píng)審和供應(yīng)商履約評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行分類(lèi) 錄入,共分五類(lèi):優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、可用供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商、禁用供 應(yīng)商(黑名單 ,以此作為供應(yīng)商庫(kù)第二檢索關(guān)鍵詞。3.4.2.5. 總評(píng)等級(jí):以供應(yīng)商為單位,以其合約為基數(shù),對(duì)每一個(gè)合約作履約考核, 綜合確定其在供應(yīng)商庫(kù)的等級(jí),其等級(jí)以 A 、 B 、 C 、 D 的代號(hào)顯示。3.4.2.6. 評(píng)價(jià)維度:按質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三個(gè)指標(biāo)分別進(jìn)行評(píng)價(jià),顯示相應(yīng)數(shù)。 3.4.2.7. 合作狀態(tài):點(diǎn)擊可鏈接到已合作項(xiàng)目情況表或正合作項(xiàng)目情況表 3.4.2.8. 投標(biāo)記錄:點(diǎn)擊可鏈接到投標(biāo)記錄信息表3.4.3. 供應(yīng)商庫(kù)的

24、作用3.4.3.1. 為各城市公司選擇供應(yīng)商提供信息平臺(tái)。3.4.3.2. 提供所有優(yōu)秀、合格、可用、不合格及禁用(黑名單供應(yīng)商名錄3.4.3.3. 按類(lèi)別可快速查找各類(lèi)供應(yīng)商3.4.3.4. 查看各類(lèi)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)履約考核情況3.4.3.4. 查看各類(lèi)供應(yīng)商合作狀態(tài)和歷史投標(biāo)記錄3.4.4. 供應(yīng)商入庫(kù)程序3.4.4.1. 招標(biāo)采購(gòu)部門(mén)是所有供應(yīng)商信息資料的受理部門(mén),在收集和整理供應(yīng)商相關(guān) 信息資料后, 按業(yè)務(wù)需要進(jìn)行初審并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行考察和評(píng)審, 并負(fù)責(zé)填報(bào) 供 應(yīng)商資格評(píng)審表 。3.4.4.2. 供應(yīng)商資格評(píng)審表 在參與考察和評(píng)審的部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)后, 向總經(jīng)理報(bào)批 (股份公司組織的考察和評(píng)

25、審,向招采中心負(fù)責(zé)人報(bào)批 。3.4.4.3.總經(jīng)理(招采中心負(fù)責(zé)人審批后, 供應(yīng)商資格評(píng)審表轉(zhuǎn)發(fā)給招標(biāo)采購(gòu) 部 /中心。審批同意的,由招標(biāo)采購(gòu)部 /中心負(fù)責(zé)錄入供應(yīng)商庫(kù);審批不同意的,由招 標(biāo)采購(gòu)部 /中心負(fù)責(zé)將資料備案或退還。3.4.5. 供應(yīng)商入圍提名程序3.4.5.1. 非供應(yīng)商庫(kù)的單位不得提名,在供應(yīng)商庫(kù)但列入不合格和禁用等級(jí) 的不得提名。3.4.5.2. 在供應(yīng)商庫(kù)內(nèi),但本次是第一次合作且入庫(kù)時(shí)間超過(guò)六個(gè)月的,提名前 需做復(fù)核考察。3.4.5.3. 不在供應(yīng)商庫(kù)內(nèi),但因工程需要進(jìn)行提名的,提名前需補(bǔ)充進(jìn)入供應(yīng)商 資格評(píng)審辦理入庫(kù)手續(xù);3.4.5.4. 招標(biāo)采購(gòu)部 /中心在招標(biāo)采購(gòu)前,

26、從供應(yīng)商庫(kù)中選取供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)意向 征詢(xún),有較強(qiáng)的合作意向和能力的方可列為正式提名名單。3.4.5.5. 招標(biāo)采購(gòu)部 /中心在完成投標(biāo)意向征詢(xún)后, 填寫(xiě)招標(biāo)入圍名單, 向總經(jīng)理 /分管 高管進(jìn)行報(bào)批。3.4.5.6. 供應(yīng)商庫(kù)中的優(yōu)秀、合格和可用供應(yīng)商,各城市公司可直接從中選擇開(kāi) 展相關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)系,除“ 3.4.5.2. ”規(guī)定的除外,其它供應(yīng)商可以不需再進(jìn)行資格考察 工作,減少考察周期和成本。3.5. 供應(yīng)商關(guān)系管理3.5.1. 供應(yīng)商和企業(yè)的關(guān)系已經(jīng)不再是單純的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系, 供應(yīng)商作為企業(yè)的一種寶貴 資源,采購(gòu)供應(yīng)已經(jīng)成為企業(yè)獲取利潤(rùn)的第二源泉,對(duì)其管理的重要性越來(lái)越得到企業(yè)的重視，企業(yè)間的競(jìng)

27、爭(zhēng)已經(jīng)延伸到對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)。 3.5.2.供應(yīng)商與股份公司及城市公司的合作關(guān)系都是對(duì)等的，股份公司和城市公司都 要尊重每一個(gè)供應(yīng)商，與供應(yīng)商建立必要的聯(lián)系，把供應(yīng)商的管理文化升化到 XXX 股份公司的企業(yè)文化。 3.5.3.供應(yīng)商關(guān)系管理應(yīng)秉承“友情+原則”的工作準(zhǔn)則。 3.5.4.供應(yīng)商的投訴機(jī)制 3.5.4.1.股份公司審計(jì)監(jiān)察中心為受理供應(yīng)商投訴的主管部門(mén)。處理投訴應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公 平、公正和簡(jiǎn)便、高效的原則，維護(hù)公司和供應(yīng)商的合法利益。 3.5.4.2.供應(yīng)商投訴實(shí)行實(shí)名制，其投訴應(yīng)當(dāng)有具體的投訴事項(xiàng)及證據(jù)，不得進(jìn)行虛 假、惡意投訴。 3.5.4.3.供應(yīng)商認(rèn)為采購(gòu)文件、采購(gòu)過(guò)程、中標(biāo)和

28、成交結(jié)果使自已的權(quán)益受到損害的， 可以首先向采購(gòu)人、招標(biāo)采購(gòu)部/中心提出質(zhì)疑。對(duì)采購(gòu)人、招標(biāo)采購(gòu)部/中心質(zhì)疑答 復(fù)不滿意或采購(gòu)人、招標(biāo)采購(gòu)部/中心未作答復(fù)的，供應(yīng)商可向?qū)徲?jì)監(jiān)察中心進(jìn)行投 訴。 3.5.4.4.供應(yīng)商投訴時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容： 3.5.4.4.1.投訴人和被投訴人的名稱(chēng)，聯(lián)系電話。 3.5.4.4.2.具體的投訴事項(xiàng)和事實(shí)依據(jù)。 3.5.4.4.3.質(zhì)疑或質(zhì)疑答復(fù)情況及相關(guān)證明材料。 3.5.4.4.4.提起投訴的日期。 3.5.4.4.5.投訴書(shū)原則上應(yīng)當(dāng)署名。投訴人為自然人的，應(yīng)當(dāng)本人簽字。投訴人為法 人的，應(yīng)當(dāng)由法定代表人或主要負(fù)責(zé)人簽字并加蓋法人公章。 3.5.5.供應(yīng)商違規(guī)行為的處罰機(jī)制 3.5.5.1.供應(yīng)商有下列行為之一的,招標(biāo)采購(gòu)中心/部可根據(jù)情節(jié)輕重，給予警告、取消 合格供應(yīng)商資格或禁止其進(jìn)入 XXX 股份公司采購(gòu)市場(chǎng)，列入黑名單；給 XXX 股份 公司或其他供應(yīng)商造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。違反法律的，要追究其法律責(zé) 任。 3.5.5.1.1.弄虛作假、隱瞞真實(shí)情況騙取 XXX 合格供應(yīng)商資格的。 3.5.5.1.2.偽造、涂改營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其它相關(guān)資格證書(shū)、檢測(cè)報(bào)告的。 3.5.5.1.3.提供虛假投標(biāo)材料的。 3.