2017年呼圖壁良種繁育場部門決算

1、2017年度呼圖壁縣良種繁育場部門決算公開說明 目錄 第一部分呼圖壁縣良種繁育場部門單位概況 一、主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況 二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分部門決算情況說明 一、部門收支總體情況 （一）部門收入支由決算總體情況說明 （二）部門收入總體情況說明 （三）部門支由總體情況說明 二、部門財政撥款收支情況 （一）財政撥款收支總體情況說明 （二）一般公共預算支由決算情況說明 （三）政府性基金預算收支決算情況說明 （四）政府性基金預算支由決算情況說明 三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支由情況 五、機關(guān)運行經(jīng)費支由情況 六、政府采購情況 七、其他重要事項的情況（一）國有資產(chǎn)

2、占用情況說明 （二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明 （三）部門項目支由情況和項目績效評價情況說明 第三部分專業(yè)名詞解釋 第四部分部門決算報表 一i、報表封面 二、部門收支總體情況（11張）： 收入支由決算總表 收入決算表 支由決算表 收入支由決算表 項目收入支生決算表 行政事業(yè)類項目收入支生決算表 基本建設(shè)類項目收入支生決算表 支由決算明細表 基本支由決算明細表 項目支由決算明細表 財政專戶管理資金收入支生決算表 三、財政撥款收支情況（9張）： 財政撥款收入支生決算總表 一般公共預算財政撥款收入支生決算表 一般公共預算財政撥款支由決算明細表 一般公共預算財政撥款基本支由決算明細表 一般公共預算財政撥

3、款項目支由決算明細表 政府性基金預算財政撥款收入支生決算表 政府性基金預算財政撥款支由決算明細表 政府性基金預算財政撥款基本支由決算明細表 政府性基金預算財政撥款項目支由決算明細表 四、單位資產(chǎn)負責情況（1張）：資產(chǎn)負債簡表 五、部門決算附表（5張）： 資產(chǎn)情況表 國有資產(chǎn)收益征繳情況表 基本數(shù)字表 機構(gòu)人員情況表 非稅收入征繳情況表 六、填報說明附表（2張） 部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表 政府采購情況表 七、“三公”經(jīng)費支由情況（1張）： 2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支由情況表 第一部分部門單位概況 、部門單位基本情況 1.主要職能?？h良種繁育場是屬于執(zhí)行行政單位會計制度的一級預算單位。

4、2.人員情況,人。 2017年縣良種繁育場決算人員有退休 二、部門決算單位構(gòu)成。 從決算單位構(gòu)成看，縣良種繁育場部門決算包括：呼圖 壁縣縣良種繁育場部門本級決算 納入呼圖壁縣縣良種繁育場2017年部門決算編制范圍的 單位名單見下表： 序號 單位名稱 備注 1 呼圖壁縣良種繁育場 2 第二部分部門決算情況說明 一、部門收支總體情況 （一）部門收入支由決算總體情況說明 2017年度收入8.57萬元，與上年相比，減少7.45萬元，減少86.93%,支由8.57萬元，與上年相比，減少7.45萬元，減少86.93%,結(jié)余0萬元。增減變化主要原因是：因 20172017 年 人員經(jīng)費減少，其中：退休人員工

5、資、津貼由社保局發(fā)放，預算人員經(jīng)費減少。 與年初預算相比，2017年收入年初預算數(shù)為3.09萬元， 決算數(shù)為8.57萬元，決算數(shù)比預算數(shù)增加5.48萬元，增加 63.94%,增加的主要原因是2017年人員醫(yī)療費用增加、禾I息收入增加。 無其他有關(guān)說明內(nèi)容。 （二）部門收入總體情況說明 本年收入合計8.57萬元，其中：財政撥款收入3.09萬 元，占36.06%;上級補助收入0萬元，占0%事業(yè)收入0萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;附屬單位繳款XX萬元，占0%;其他收入5.48萬元，占63.94%。 與年初預算相比，2017年收入年初預算數(shù)為3.09萬元，決算數(shù)為8.57萬元，決算數(shù)比預算數(shù)增

6、加5.48萬元，增加 63.94%,增加的主要原因是2017年人員醫(yī)療費用增加、禾I息收入增加。 無其他有關(guān)說明內(nèi)容。 （三）部門支由總體情況說明 本年支由合計8.57萬元，其中：基本支由8.57萬元，占100%項目支由0萬元，占0%上繳上級支出0萬元，占0%經(jīng)營支由0萬元，占0%對附屬單位補助支由0萬 元，占0% 與年初預算相比，2017年收入年初預算數(shù)為3.09萬元，決算數(shù)為8.57萬元，決算數(shù)比預算數(shù)增加5.48萬元，增加 63.94%,增加的主要原因是2017年人員醫(yī)療費用增加、禾I息收入增加。 無其他有關(guān)說明內(nèi)容。 二、部門財政撥款收支情況（一）財政撥款收支總體情況說明 2017年度

7、財政撥款收入3.09萬元，與上年相比，減少 12.93萬元，減少418.45%。增減變化的主要原因是：因 20172017 年人員經(jīng)費減少，其中：退休人員工資、津貼由社保局發(fā)放，預算人員經(jīng)費減少。財政撥款支由3.09萬元，與上年相比，減少12.93萬元，減少418.45%。其中：基本支由3.09萬元，項目支由0萬元。增減變化的主要原因是：因 20172017 年人員經(jīng)費減少，其 中：退休人員工資、津貼由社保局發(fā)放，預算人員經(jīng)費減少。財政 撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0% 與年初預算相比，2017年收入年初預算數(shù)為3.09萬元，決算數(shù)為8.57萬元，決算數(shù)比預算數(shù)增加5.48

8、萬元，增加 63.94 %,增加的主要原因是2017年人員醫(yī)療費用增加、禾I 息收入增加。 無其他有關(guān)說明內(nèi)容。 （二）一般公共預算支由決算情況說明 2017年度一般公共預算財政撥款支由3.09萬元，與上 年相比，減少12.93萬元，減少418.45%。增減變化的主要原因是：因20172017 年人員經(jīng)費減少，其中：退休人員工資、津貼由社保局發(fā)放，預算人員經(jīng)費減少。其中：按功能分類科目，2130104款農(nóng)林水支由事業(yè)運行8.57萬元。按經(jīng)濟分類科目，人員 經(jīng)費支由2.98萬元，日常公用經(jīng)費支由5.58萬元，項目支由0萬元。 與年初預算相比，2017年收入年初預算數(shù)為3.09萬元，決算數(shù)為8.5

9、7萬元，決算數(shù)比預算數(shù)增加5.48萬元，增加 63.95 %,增加的主要原因是2017年人員醫(yī)療費用增加、禾I 息收入增加。 無其他有關(guān)說明內(nèi)容。 （三）政府性基金預算收支決算情況說明 2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年 相比，增加0萬元，增長0%增減變化的主要原因是：無。政府性基金預算財政撥款支由0萬元，與上年相比，增加0 萬元，增長0%增減變化的主要原因是：無。 與預算相比調(diào)整數(shù)無差異。 無其他有關(guān)說明內(nèi)容。 （四）政府性基金預算支由決算情況說明 2017年度政府性基金預算支由0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目，支由0萬

10、元。按經(jīng)濟分類科目，支由0萬元。 與預算相比調(diào)整數(shù)無差異。 無其他有關(guān)說明內(nèi)容。 三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0% 其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0% 與預算相比調(diào)整數(shù)無差異。 無其他有關(guān)說明內(nèi)容。 四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支由情況 2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支由決算0.03萬元，同上年水平。其中，公務用車購置及運行維護費支由0.03萬元，占100%同上年水平。2017年，單位一般公共財政 撥款安排的公務用車購置量1輛摩托車，保有量為1輛摩托車。 與預算相比調(diào)整數(shù)無差異。 無其他有關(guān)說明內(nèi)容。 五、機關(guān)運行經(jīng)費支

11、由情況 2017年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支由0萬元。 無其他有關(guān)說明內(nèi)容。 六、政府采購情況 本單位政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支由0萬元、政府采購工程支由0萬元、政府采購服務支由0萬 元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支由0萬元、政 府采購工程支由0萬元、政府采購服務支由0萬元。 與預算相比調(diào)整數(shù)無差異。 無其他有關(guān)說明內(nèi)容。 七、其他重要事項的情況 （一）國有資產(chǎn)占用情況說明 截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計9810.72萬元，其中：流動資產(chǎn)8887.73萬元，固定資產(chǎn)380.86萬元，在建工程647.38萬元，其中：房屋4216（平方米），價值30.97萬元；單位價值50

12、萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值349.88萬元。 無其他有關(guān)說明內(nèi)容。 （二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明 截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬 元。 無其他有關(guān)說明內(nèi)容。 （三）部門項目支由情況和項目績效評價情況說明 2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及 預算0萬元，項目支由決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支生項目的績效評價開展情況及結(jié)果： .無 .無 無其他有關(guān)說明內(nèi)容。 第三部分專業(yè)名詞解釋 財

13、政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。 上級補助收入： 指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。 經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 附屬單位上繳收入： 指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支生的情況

14、下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金） 彌補本年度收支缺口的資金。 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支由預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 基本支由：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)

15、生的人員支由和公用支由。 項目支由： 指在基本支由之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支由。 經(jīng)營支由： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支由O 對附屬單位補助支由： 指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支由。 “三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公由國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中, 因公由國（境）費反映單位公務由國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支由；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支由； 公務接待費反映單位按規(guī)定開支

16、的各類公務接待 （含外賓接待）支由。 機關(guān)運行經(jīng)費： 為保障行政單位 （含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦 公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 本單位支由功能分類說明。213（類）01（款）01（項）：指事業(yè)運行。 其他有關(guān)說明內(nèi)容。 第四部分部門決算報表（見附表） 一i、報表封面 二、收入支由決算總表 三、收入決算表 四、支由決算表 五、收入支由決算表 六、項目收入支由決算表 七、行政事業(yè)類項目收入支生決算表 八、基本建設(shè)類項目收入支生決算表 九、支由決算明細表 十、基本支由決算明細表 十一、項目支由決算明細表 十二、財政專戶管理資金收入支生決算表 十三、財政撥款收入支生決算總表 十四、一般公共預算財政撥款收入支生決算表 十五、一般公共預算財政撥款支由決算明細表 十六、一般公共預