不合格品處理程序(共3頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上玉環(huán)禾田汽車(chē)橡塑有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YHT ZD03002-05不合格品處理程序1 適用范圍適用于本公司原材料、外購(gòu)輔助材料、外協(xié)件、內(nèi)部各個(gè)過(guò)程生產(chǎn)的在制品、成品(含轉(zhuǎn)序加工的產(chǎn)成品)。2 職責(zé)2.1 質(zhì)管部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的控制。2.2 技術(shù)部門(mén)參與不合格品的評(píng)審，并提出處置意見(jiàn)。2.3 生產(chǎn)部門(mén)對(duì)其所生產(chǎn)的不合格品、采購(gòu)部門(mén)對(duì)其所采購(gòu)不合格品負(fù)責(zé)處理。3 不合格品的判定3.1 符合性判定3.1.1 判定產(chǎn)品是否符合標(biāo)準(zhǔn)(以設(shè)計(jì)圖樣為準(zhǔn))，做出合格與不合格判定。3.1.2 判定產(chǎn)品是否符合經(jīng)過(guò)認(rèn)可(有權(quán)或授權(quán)的單位)的樣品。做出合格與不合格判定。3.2 處置方式性判

2、定3.2.1 判定產(chǎn)品是否還具有某種使用要求，是在經(jīng)符合性判定確認(rèn)為不合格品之后的再一次確認(rèn)。2005-05-10批準(zhǔn)2005-05-12實(shí)施3.3 檢驗(yàn)員的職責(zé)是按產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或直接按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)文 件檢驗(yàn)產(chǎn)品，判定產(chǎn)品的符合性質(zhì)量，正確做出合格與不合格的判定。Q/YHT ZD03002-053.4 不合格品的處置性判定由技術(shù)部門(mén)或由專(zhuān)門(mén)的不合格品評(píng)審機(jī)構(gòu)評(píng)定后處置。4 不合格品的隔離4.1 質(zhì)量管理部門(mén)所屬檢驗(yàn)組(站)應(yīng)設(shè)有不合格品隔離區(qū)(室)或隔離箱。4.2 一旦發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)做出標(biāo)識(shí)(紅牌或相關(guān)文字)后，應(yīng)立即進(jìn)行隔離存放，避免造成誤用或誤裝，甚至誤發(fā)，嚴(yán)禁個(gè)人、小組

3、或車(chē)間隨意存放、取用不合格品。4.3 當(dāng)天檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品在下班之前半小時(shí)由雜務(wù)組送生產(chǎn)車(chē)間，并附有返工、返修通知單。4.4 對(duì)確認(rèn)為拒收和報(bào)廢的不合格品，應(yīng)嚴(yán)加隔離和管理，對(duì)私自動(dòng)用廢品者，檢驗(yàn)人員有權(quán)制止、追查、上報(bào)。4.5 根據(jù)對(duì)不合格品的分析處置意見(jiàn)，對(duì)可返工的不合格品應(yīng)填寫(xiě)返工單交相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)返工；對(duì)降級(jí)使用或改作它用的不合格品，應(yīng)作出明顯標(biāo)識(shí)交有關(guān)部門(mén)處置；對(duì)拒收和報(bào)廢的不合格品應(yīng)填寫(xiě)拒收和報(bào)廢記錄交主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批處理。5 不合格品的處置5.1 生產(chǎn)操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時(shí)挑選出來(lái)，并標(biāo)識(shí)與隔離。5.2 對(duì)已做出標(biāo)識(shí)的或隔離的不合格品由檢驗(yàn)人員開(kāi)具不合格品通知

4、單(或直接用檢驗(yàn)報(bào)告單)，并附不合格品數(shù)據(jù)記錄交相關(guān)部門(mén)。5.3 相關(guān)部門(mén)須分析造成不合格品的原因及責(zé)任，在提出整改措施的同時(shí)，書(shū)面申請(qǐng)技術(shù)、品質(zhì)等部門(mén)對(duì)其評(píng)審和處置。5.4 不合格的嚴(yán)重程度，依據(jù)評(píng)審部門(mén)及評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修、降級(jí)、讓步接受、特采放行、退回或報(bào)廢。報(bào)廢由副總經(jīng)理(或管理者代表)簽字后執(zhí)行；返工、返修、降級(jí)、讓步接受、特采放行、退回由技術(shù)部門(mén)或品質(zhì)部門(mén)確定，意見(jiàn)不統(tǒng)一時(shí)，由副總經(jīng)理或管理者代表裁決。Q/YHT ZD03002-055.5 不合格品進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)審后，須返工、返修由所屬責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)(原則上誰(shuí)制造的廢品誰(shuí)負(fù)責(zé))，處理完畢后送檢。5.6 當(dāng)合同

5、或法規(guī)有規(guī)定時(shí)(對(duì)顧客而言)，讓步接受應(yīng)向顧客提出申請(qǐng)，得到書(shū)面的認(rèn)可才能接受。6 不合格品的糾正措施6.1 無(wú)論何時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即隔離、標(biāo)識(shí)、鑒別、處置、評(píng)定并作記錄。提出避免再發(fā)生等糾正措施。6.2 在產(chǎn)品形成過(guò)程中發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)不合格品或不合格批時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行鑒別和記錄，在允許的條件下，對(duì)以前生產(chǎn)的批次進(jìn)行復(fù)檢。對(duì)確認(rèn)為不合格或不合格批按規(guī)定做出標(biāo)識(shí)、隔離，確保防止誤用或安裝。6.3 應(yīng)指定有關(guān)部門(mén)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)定，確定能否讓步接受、特采放行、返工、降級(jí)使用或報(bào)廢。6.4 出現(xiàn)數(shù)量較多或較嚴(yán)重的不合格后，必須進(jìn)行質(zhì)量分析，采取糾正措施防止再發(fā)生。6.5 建立健全不合格檔案，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，掌握產(chǎn)生不合