綠色食品質(zhì)量手冊【精選文檔】

1、綠色食品質(zhì)量手冊【精選文檔】XXXXXXXXX企業(yè)質(zhì)量管理手冊 版本號:HBYXLF/OG/B/ 01修訂日期:2014。04。01 實施日期:2014。05。01XXXXX企業(yè)簡介XXXXX企業(yè)成立于2009年9月，是XX縣重點農(nóng)產(chǎn)品種植及加工專業(yè)合作社?，F(xiàn)有員工86人，流動資金1850萬元。2014年元月該合作社投資3200萬元在XX鎮(zhèn)XX村開建集辦公綜合樓、辣椒烤房、辣椒干品倉庫、蔬菜精選車間、蔬菜保鮮庫、蔬菜加工車間、泡菜車間等于一體的綜合性加工廠區(qū)，建筑面積達9830平方米，新建廠區(qū)將于2014年6月底投入生產(chǎn)。目前，合作社已簽約蔬菜基地覆蓋本縣XX/XX/XX等

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)，基地面積6500余畝。年可產(chǎn)干椒1000余噸，泡菜1100余噸，保鮮蔬菜2500余噸，年實現(xiàn)銷售收入7000萬元，可發(fā)展社員550余人,帶動常年就業(yè)1500人,致力于建成全縣最大的蔬菜加工龍頭企業(yè)和市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。管理方針和目標1、指導思想 以名優(yōu)蔬菜為主體,開發(fā)綠色蔬菜,帶動地方群眾發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)。2、目標:以XX縣XX鎮(zhèn)XX村總部為中心，在縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)總體規(guī)劃框架內(nèi)，著力開發(fā)綠色食品生產(chǎn)，優(yōu)化資源配置，不斷增強企業(yè)素質(zhì)，提高產(chǎn)業(yè)龍頭的輻射帶動作用，實現(xiàn)企業(yè)增效，農(nóng)民增收，力爭將鄖西縣隆豐辣椒合作社綠色食品打造成觀音鎮(zhèn)閃亮的地域名片.3、依據(jù) NY/T 3912013綠色食品

3、產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量NY/T 3942013綠色食品 肥料使用準則NY/T 393-2013綠色食品 農(nóng)藥使用準則各項標準。4、適用范圍 合作社全部生產(chǎn)內(nèi)容。5、主要生產(chǎn)內(nèi)容(1）逐年培育發(fā)展高標準新基地,建立綠色食品蔬菜開發(fā)及示范基地（2)推廣綠色食品蔬菜的生產(chǎn)及適用生產(chǎn)資料。（3)本地品種培育及改良。（4)建立和完善農(nóng)事檔案及記錄。機構(gòu)設置及職責根據(jù)綠色食品管理辦法、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國食品衛(wèi)生法、中華人民共和國國家標準等法規(guī)和標準的要求，為切實加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量管理,保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證我合作社所生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品符合綠色食品質(zhì)量標準，結(jié)合基地實際生產(chǎn)情況，在具體操作過程中主要從以下幾個

4、方面加強產(chǎn)品質(zhì)量控制措施。 組織機構(gòu)及人員分工 總經(jīng)理：XXX 主 管：XXX 辦公室主任：XXX庫 管:XXX XXX 車間主任:XXX營銷主管：XXX財務人員：XXX XXXX質(zhì) 檢:XXX XXX XXX 衛(wèi)生管理：XXXX 1、各管理人員認真執(zhí)行總經(jīng)理制定的質(zhì)量目標和生產(chǎn)作業(yè)計劃,保質(zhì)、保量,按時完成生產(chǎn)任務. 2、主管人員負責生產(chǎn)的具體事務,建立健全以質(zhì)量管理和衛(wèi)生管理為重點的各基管理制度，并使之具體化和實施. 3、質(zhì)檢人員負責指導產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量監(jiān)督和控制. 4、車間主任、質(zhì)檢部門協(xié)助生產(chǎn)設備的管理,計量器具的定期檢驗和鑒定. 5、車間主任完成總經(jīng)理下達的質(zhì)量任務和生產(chǎn)作業(yè)計劃

5、并對生產(chǎn)過程的質(zhì)量和衛(wèi)生進行檢查和監(jiān)督。 6、庫管人員負責生產(chǎn)投入品申購、倉庫管理和成品的管理。質(zhì)量追溯批次號及產(chǎn)品召回規(guī)定1、總則記錄是各類檢驗及其它質(zhì)量活動的憑證，是保證綠色食品質(zhì)量檢驗的再現(xiàn)性和所有質(zhì)量活動的可追溯性所必須的.合作社所有生產(chǎn)、銷售、用工、財務活動都必須有原始記錄，保證產(chǎn)品完整的質(zhì)量跟蹤審查和成本控制。2、職責辦公室負責質(zhì)量記錄格式的歸口管理和檔案管理工作。 各部門及崗位必須對各自業(yè)務范圍內(nèi)的質(zhì)量活動予以記錄。 3、檔案分類3。1文書檔案：包括各級部門來文、來函;中心發(fā)文(函）件；重要會議資料等。 3。2技術(shù)檔案：包括()各類標準和規(guī)范;（)各類檢驗報告和檢驗工作記錄、有關(guān)

6、技術(shù)資料、意見反饋及處理意見;（）儀器設備檔案（說明書、驗收報告、合格證書、操作規(guī)程、檢定證書或測試報告、運行檢查記錄、事故報告、維修記錄、檢驗規(guī)程及校驗記錄等)。 （4）合作社基地管理各項農(nóng)事操作及用工情況；（5）倉庫管理，包含出入庫及產(chǎn)品貯存和銷售。3.3行政管理檔案：包括中心建制批文、人員任命文件、中心認證情況、工作計劃和工作總結(jié)、人員技術(shù)培訓及考核記錄、質(zhì)量管理手冊相關(guān)文件、質(zhì)量體系審核記錄及報告、評審報告、驗證和比對試驗計劃、記錄及總結(jié)報告等。 3.4批次號管理檔案：（1）由基地質(zhì)檢負責，以內(nèi)檢員為直接執(zhí)行，旨在提高產(chǎn)品質(zhì)量，建立從“土地到餐桌”全程追蹤體系.（2）有原料批次號、產(chǎn)品

7、批次號、銷售批次號三種，以最后一個字母區(qū)分。（3）產(chǎn)品批次號由基地負責人負責，內(nèi)檢員協(xié)助負責,內(nèi)容包括基地名稱、收購時間、品種名稱、級別、產(chǎn)品等級。（4)銷售批次號以產(chǎn)品批次號基礎(chǔ)上用最后一個字母區(qū)分開，保持前后一致性，不得隨意更改、添加新的批次號.（5）批次號標志要完整、規(guī)范、清晰、持久,與實際內(nèi)容相符合。4、措施和方法4.1質(zhì)量體系中應保存足夠的記錄，以證明和驗證質(zhì)量體系的有效運作. 4.2 辦公室按要求組織編制各類質(zhì)量記錄格式。各部門在檢驗工作中及相關(guān)的質(zhì)量活動中應按規(guī)定格式予以記錄，并履行簽字手續(xù). 4。3檢驗工作原始記錄是出具檢驗報告的依據(jù)，應完整、準確、及時地直接填寫在原始記錄表上

8、。原始記錄的內(nèi)容應能再現(xiàn)檢驗過程。原始記錄的填寫、更改、檢查及管理按程序文件“原始記錄的填寫、更改、檢查及管理程序”進行。 4。4與檢驗工作及質(zhì)量活動有關(guān)的標準、資料、文件、所有質(zhì)量活動記錄均應整理歸檔。檔案的管理工作由檔案管理員負責，按程序文件“檔案管理程序”中的規(guī)定進行. 4。5所有記錄均應安全妥善保管，并按規(guī)定為委托方保密。5.產(chǎn)品召回 5.1任何形式、原因的企業(yè)產(chǎn)品回收稱為召回，召回必須填寫召回記錄，由責任人與分管負責人分別簽字確認。5。2產(chǎn)品召回列為內(nèi)部檢查重點內(nèi)容，對其后續(xù)跟蹤處理結(jié)果，需要有明確意見,所有文字或圖像輔助材料要保存至少3年.5.3召回產(chǎn)品,未達到有效處理并經(jīng)企業(yè)負責

9、人確認之前，不得由任何人擅自處理,其產(chǎn)品是否作為綠色食品銷售,需要根據(jù)綠色食品標準相應條款比對確認。 有機產(chǎn)品內(nèi)部檢查操作規(guī)程1 、 內(nèi)部檢查的實施計劃1.1、內(nèi)部檢查的原則必須客觀、公正，以法律、法規(guī)和質(zhì)量管理體系要求為準則。1。2、各部門的內(nèi)部常規(guī)檢查至少每月一次。1.3、特殊情況下隨時檢查：1.3。1、當年度發(fā)生嚴重的質(zhì)量問題、環(huán)境問題或相關(guān)的投訴要有記錄，有整改方案，落實措施，整改結(jié)果等；1.3。2、組織機構(gòu)、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)場所發(fā)生較大更改時隨時檢查;1。3.3、基地管理層下達內(nèi)部檢查和特殊情況下追加內(nèi)部檢查計劃時及時檢查。1.3。4、內(nèi)部檢查計劃,每年1月基地管理層按制度標準要求,將

10、內(nèi)部檢查時間安排列入年度內(nèi)部檢查計劃,報管理層批準后實施。2 、內(nèi)部檢查員的責任和權(quán)限2。1、直接上級：分管廠長或有機產(chǎn)品開發(fā)負責人2。2、崗位職責：負責基地種植的內(nèi)部監(jiān)督檢查工作,以確保綠色食品蔬菜的管理能夠持續(xù)按照NY/T 391-2013綠色食品(產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量）、NY/T 3942013綠色食品（肥料使用準則）、NY/T 3932013綠色食品（農(nóng)藥使用準則）的要求執(zhí)行。2。3、管理權(quán)限：綠色食品蔬菜的監(jiān)督和檢查工作。2。4、管理責任：負責綠色食品蔬菜生產(chǎn)與管理的監(jiān)督檢查。2。5、主要職責2.5。1、服從基地（分管廠長、負責人）的領(lǐng)導，負責主持基地綠色種植的內(nèi)部檢查工作，檢查并督促各部門

11、人員完成各項工作的執(zhí)行情況,并做好記錄；2。5。2、嚴格按照NY/T 3912013綠色食品(產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量)、NY/T 3942013綠色食品（肥料使用準則）、NY/T 393-2013綠色食品（農(nóng)藥使用準則）的標準對照企業(yè)的質(zhì)量管理體系進行檢查，并對各部門不符合綠色食品操作標準提出整改意見；2.5.3、配合認證機構(gòu)進行檢查和認證；2.5。4、負責追蹤綠色種植過程記錄的確認和簽字;2。5。5、向認證機構(gòu)提供內(nèi)部檢查報告。3、 糾正、處理措施 3。1、檢查報告檢查員進行檢查結(jié)束后，應在一周內(nèi)由內(nèi)檢員編制好檢查報告交綠色生產(chǎn)負責人批準后，由辦公室存檔；檢查報告內(nèi)容包括：檢查的目的、范圍、依據(jù)的標準

12、、檢查組成員、檢查情況、不符合情況、檢查結(jié)論、糾正措施計劃和建議、檢查人等。3。2、跟蹤驗證3。2。1、受檢部門接到不符合標準的檢查報告后，應認真分析原因，在一周內(nèi)拿出問題原因報告分析和糾錯計劃上交綠色生產(chǎn)負責人。3。2.2、綠色生產(chǎn)負責人應對糾錯計劃進行審查,不符合要求的要返回受檢部門重新制定糾錯計劃，然后再交綠色生產(chǎn)負責人審查批準,審查后交受檢部門實施整改。3.2.3、內(nèi)檢員對受檢部門的糾錯進行監(jiān)督，規(guī)定整改期限，同時，對糾正措施進行驗證，并作出相應的驗證記錄，向綠色生產(chǎn)負責人書面匯報.3.2。4、檢查中的文件、記錄由內(nèi)檢員交辦公室存檔. 文件及記錄管理制度1 、 目的建立并保存投工、種植

13、、生產(chǎn)、質(zhì)檢、銷售等環(huán)境操作記錄，明確編號管理，以批次號為標準來標識、保存日常管理工作的記錄，要求確保各種記錄完整性、真實性，為綠色食品蔬菜開發(fā)提供有效追溯管理依據(jù)。2、 適用范圍 適用基地種植、生產(chǎn)管理、銷售、質(zhì)檢等環(huán)節(jié)，及客戶反饋意見等記錄。3、 職責3。1、辦公室是記錄的管理部門，負責記錄并保存原始記錄，并進行監(jiān)督檢查落實。3。2、各部門負責記錄內(nèi)部各項資料的記錄管理工作，并按期限保存相應的原始記錄。4 、 控制要點4.1、記錄的范圍:綠色食品蔬菜種植技術(shù)操作規(guī)程、基地管理制定、種植農(nóng)事記錄、生產(chǎn)資料購買和使用記錄、收獲激勵、運輸記錄、儲存保管記錄、產(chǎn)品檢測記錄、包裝記錄、成品處入庫記錄

14、、銷售記錄、客戶反饋意見記錄、內(nèi)部培訓記錄等。并且嚴格按要求保存這些原始記錄，以便跟蹤追溯監(jiān)督檢查.4。2、記錄應明確編碼、標識，字跡完整清晰、實現(xiàn)對產(chǎn)品的跟蹤追溯監(jiān)督檢查。4.3、記錄應字跡清楚，數(shù)據(jù)完整、填寫真實準確，內(nèi)容完整.4.4、歸檔各部門按要求填寫各項記錄并妥善保存，便于追溯查詢。4.5、保存記錄要妥善保存，用保險柜存放，防止損壞、受潮、霉變或其它原因造成破損，影響追溯查詢。記錄保管年限為7年。 綠色食品客戶投訴處理辦法1、 投訴的處理方法顧客投訴時，銷售部人員應及時與顧客聯(lián)系、協(xié)商處理，以滿足顧客的要求,維護消費者的權(quán)益。發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品投訴時，責任人應作出相應的處理措施。銷售負責

15、人填寫不符合糾正和預防措施報告交質(zhì)檢部負責人,質(zhì)檢人員針對所投訴的質(zhì)量問題作出書面報告，再由綠色生產(chǎn)負責人和內(nèi)檢員追查相應環(huán)節(jié)，查出問題所屬部門,并及時采取糾正和提出整改措施,及時反饋顧客，說明原因，讓顧客滿意。2 、 投訴處理記錄管理2。1、對投訴不合格產(chǎn)品（包括原料、半成品、成品)要準時記錄,并做好標識，以防混用。2.2、制定不合格產(chǎn)品控制程序規(guī)定不合格產(chǎn)品處置的職責和權(quán)限，嚴格按此控制程序進行管理。2。3、不合格產(chǎn)品的處置：2.3。1、返回處置,單獨標示存放，追查原因，做好記錄。2。3.2、作一般產(chǎn)品處理。;2。3。3、經(jīng)授權(quán)人員批準，經(jīng)顧客允許可以調(diào)換，或做一般產(chǎn)品處理。2.3。4、采

16、取措施,杜絕不合格產(chǎn)品的出廠或銷售。2.4、質(zhì)檢員及時追查不合格產(chǎn)品的原因（指單個不合格、批量不合格）并做好記錄，責令相關(guān)部門負責人制定有效整改措施，并詳細、真實地做好原始記錄，妥善保管。2.5、在不合格產(chǎn)品整改后，由質(zhì)檢員再次進行驗證，以證實是否符合綠色食品要求。3、投訴原因的調(diào)查、改正及預防措施3.1、投訴原因的調(diào)查從以下幾方面:3.1.1、質(zhì)檢員確定、收集和分析所得數(shù)據(jù)；3.1.2、供分析的數(shù)據(jù)來源包括自測結(jié)果及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)；3。1。3、供分析的數(shù)據(jù)應提供以下方面的信息:3。1。3。1、顧客滿意度信息（銷售部負責收集)3。1。3.2、過程和產(chǎn)品的特性和趨勢（包括采取預防措施的機會）

17、3。1。3.3、產(chǎn)品質(zhì)量（質(zhì)檢員具體分析，以證實產(chǎn)品是否符合綠色要求）3.1。3.4、購方信息（銷售部具體分析市場動態(tài)和需求）3.1。4、可選用數(shù)據(jù)統(tǒng)計技術(shù)方法對數(shù)據(jù)進行科學的分析3。1.5、數(shù)據(jù)分析的結(jié)果數(shù)據(jù)分析的結(jié)果主要用于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運行過程中的不良趨勢,尋找改進機會，對此采取相應的糾正和預防措施。數(shù)據(jù)分析的各項記錄由質(zhì)檢部保管并保存5年。持續(xù)改進體系1。持續(xù)改進體系的建立要基于各項糾正措施有效實施之上。2.通過不合格報告、顧客反饋意見、相關(guān)方投訴、違反法規(guī)和其它要求的信息，可以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中的各種不合格情況.分析不合格原因并采取整改措施,杜絕不合格產(chǎn)品，預防再次發(fā)生不合格產(chǎn)品。3.制定不符合、糾正和預防措施實施方案規(guī)定以下方面的要求:評審各類不合格（包括顧客抱怨）針對已出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品事實，從投入品采購至銷售各環(huán)節(jié)中,調(diào)查和分析各類不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因。根據(jù)該項不合格產(chǎn)品對企業(yè)的影響進行評價，確定是否應該采取整改措施.針對不合格產(chǎn)品原因,確定整改措施